选煤厂（洗煤厂）风险源辨识手册

本质安全管理体系

风险辨鹤手册

SDXX-ES-C-2009-02-I/0

神东分公司洗选加工中心大柳塔洗煤厂

二零零九年四月

编制说明

为了有效控制事故的发生，通过生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨

识，从而对危险进行控制、减少、消除，以实现洗选中心人、机、环、管系统的最佳匹

配，特编制《风险管理手册》。

本手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、洗选系统评估、洗煤厂重大危险源

评估、危险源的监测、预警、控制、升降级管理等内容。

风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险

源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发

生。

按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单形式列出本单位所有的工作任务及每

项任务的具体工序，辨识出洗选作业现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、

机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风

险值=事故发生的可能性X事故可能造成的损失）并将风险划分为5个等级。对已辨识

出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险等级和实际发生频率按照5个预警等

级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危

险源进行增减与升级调整，从而实现对洗选过程中风险的闭环管理。

运用事故机理分析法对洗选常见事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原

因和间接原因，找出控制事故的关健因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切

断事故发生的因果链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作

任务分析法风险评估的补充完善。

目录

洗选中心风险概述..........................................................1

洗选中心岗位通用风险管理表................................................8

1、洗选中心生产岗位风险管理..............................................22

洗选中心生产岗位风险管理表...............................................23

2、洗选中心钳工检修岗位风险管理..........................................64

洗选加工中心维修钳工风险管理表...........................................65

3、洗选中心电工检修岗位风险管理.........................................198

洗选中心维修电工风险管理表..............................................199

洗选中心风险管理表（管理类）............................................233

洗选中心风险概述

洗选中心是中国神华神东煤炭分公司地面生产单位之一，是和神东矿井相配套的骨

干生产单位，下设十个洗煤厂。在生产和检修过程中存在不同程度的人-机-环隐患，如

果隐患一旦失控，将造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤炭洗选加工过程中

的各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分类、监测预警、

控制，实现以最小的投入将最大风险最小化，预防事故的发生。

洗选中心风险管理小组组织各部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全中

心十个洗煤厂生产系统工作地点的任务进行危险源辨识及风险分类。

全中心127项工作任务中可能出现的危险源共有963个，利用矩阵法从人-机-环-

管方面进行分类和排序，其中重大风险任务70项，中等风险任务47项，一般风险任务

10项，重大危险源85个，中等危险源638个，一般危险源180个，低危险源60个；其

中人员方面的危险源594个，机器方面的危险源281个，管理方面的危险源81个，环

境方面的危险源7个。(见图)

2、风险管理小组职责：

(1)、负责组织洗选中心各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分

类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。

(2)、负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。

(3)、负责组织各单位、各部门和承包商对本单位进行管理标准与管理措施相关知

识培训。

(4)、负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标

准和措施的执行情况进行监督、考核。

(5)、每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对

危险源的增减和升降级进行动态管理。

(6)、负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更

新。

3、《风险管理手册》审核签字表:

F1榻哼产损失

侬有效类别赋值

UV即IV缴J人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失

艇

1Li

J2_I18243036

A6多人死亡500万以上

1一股15

10115202530

1侬B5一人死亡100砌500万之间

\(II

4812162024

r4多人受严重伤害10万到100万

1级)

369121518

D3一人受严重饬害1万到10万

「一

L_2_,4L?_1012一人受到饬害，需要急

1低风E22000到1万

救；或多人受轻微伤害

1险（I「

1统13456

F1一人受轻微伤害0到200。

IKJI}G有效类别

23456赋值

不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性

10年以10年内5年内可1年内能

估计从不每年可能发生可能性的衡

上可能发可能发能发生一发生10

姓发生一次量版生频率）

生一次生一次次次或注

1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年210/1年发生懈量化

洗选中心工作任务风险等级（百分比）统计图表

口任务数量

洗选中心危险源分类（百分比）统计图表

■人员

圜机器

□环境

■管理

重大风险任务清单（IV级风险18〜20）——67项

序号任务名称风险值序号任务名称风险值

1操作钢丝带探伤仪2036离心机调整振幅20

2巡视检查刮板机2037跳汰机更换盘阀20

3巡视检查破碎机2038跳汰机更换床层筛板20

4巡视检查筛机2039浅槽更换减速器20

5巡视检查离心机2040浅槽更换刮板、链条20

6巡视检查泵2041浅槽更换上下滑道20

7巡视检查斗提机2042浅槽更换底板20

8巡视检查压风机2043浅槽更换头轮20

9巡视检查鼓风机2044胶带机更换偶合器20

10巡视检查浓缩机2045胶带机更换偶合器油封20

11清扫拣杂拣肝工作2046胶带机更换减速器20

12集控员上岗操作2047更换胶带机减速器输出轴油封20

13更换激振器2048胶带机更换驱动滚筒20

14更换振纵梁2049胶带机更换拉紧滚筒20

15更换振动筛出（入）料箱2050胶带机更换导向滚筒20

16更换振动筛筛帮2051更换皮带带面20

17更换振动筛横梁2052硫化带面20

18更换振动筛激振器大梁2053斗提机更换减速器20

19更换激振器油封2054斗提机更换链板20

20破碎机更换减速器2055斗提机换头轮20

21破碎机更换齿板2056斗提机更换尾轮20

22破碎机更换齿较2057斗提机掐斗子20

23破碎机更换齿辐轴承2058浓缩机更换提升丝杠20

24刮板机更换减速器2059浓缩机调整爬架20

25刮板机更换减速器输出轴油封2060磁选机更换滚筒20

26刮板机更换头轮2061压滤机-更换分配盘20

27刮板机更换尾轮2062压滤机刮板机更换尾轮20

28刮板机更换刮板、链条2063压滤机刮板机更换减速器20

29离心机更换筛篮2064压滤机刮板机更换头轮20

30离心机更换大刮刀2065电机解体保养20

31离心机更换缓冲环2066电机整体更换20

32离心机更换筛篮侧主轴油封2067变压器维护20

33离心机更换主轴2068操作规程的编写与落实18

34离心机更换主轴轴承2069作业规程的编写与落实18

35离心机更换激振箱齿轮2070离心机更换皮带轮侧主轴油封20

中等风险任务清单（in级风险9〜16）——46项

序号任务名称风险值序号任务名称风险值

1上岗前准备工作1235照明维护、安装、更换10

2砂轮机操作1236高低压柜检修维护10

3登高作业1237电器检查巡视10

4起重作业1238救治触电人员10

5手动葫芦操作1239管理评审12

6手工具使用1240生产管理类制度的制定与落实（生技部）10

7电气焊作业1641生产管理类制度的制定与落实（协调部）10

8巡视检查给煤机1542机电管理类制度的制定与落实10

9巡视检查漩流器1543安全管理类制度的制定与落实12

10巡视检查除铁器1544综合管理类制度的制定与落实（综合办）10

11巡视检查跳汰机1645一通三防类制度的制定与落实12

12巡视检查压滤机1646安全技术措施的制定与落实12

13巡视检查浅槽1647巡视检查胶带机12

14巡视检查磁选机16

15巡视检查除尘风机16

16振动筛裂缝焊接16

17泵-更换轴套12

18泵-更换叶轮12

19泵-更换前后背板12

20泵-更换泵壳12

21泵-更换轴承组件12

22压风机4000小时保养15

23压滤机-更换密封套12

24钻床作业9

25剪板机作业9

26冲剪机作业9

27压力机作业9

28卷板机作业9

29液压拉马的使用10

30角磨机作业9

31叉车运输9

32高压停送电16

33制作高压电缆头15

34电缆敷设12

一般风险任务清单（n级风险4〜8）——11项

序号任务名称风险值序号任务名称风险值

1安全文化建设8

2液压千斤顶使用8

3机加工8

4电气设备点检6

5电动工具使用6

6扑救电气初期火灾8

7经营管理类制度的制定与落实6

8应急预案管理6

9定编定员8

10安全组织机构8

11安全文化建设8

洗选中心风险管理流程图

洗选中心岗位通用风险管理表

危险源/风险评估主要直接管

风险风险及管理主要监主要监

任务工序危害因事故类型可能风险风险管理标准责任理人员管理措施

类型后果描述损失对象管部门管人员

素性值等级人/组织

1.安监站对新入厂或转岗的职安监站站长、安监局安

工要进行安全培训1,新入厂人员监员负责监督检查，发

部

不能有效厂

未培训培训1周，转岗人员培训3天；现技术员未对新入厂或

术

1、安全贯彻安全安监技

或培训管各种事故K2A612中等2.培训内容应有一般性安全常厂长安监处安监员转岗的职工未进行安全

员

培训规程而发员员

不到位识以及新岗位的安全操作规程；培训或培训不到位时，

生事故

3.培训结束后要进行考试，考试责令其进行培训，并做

合格后方可上岗。好详细记录。

1.机电副厂、安监站、

及中心总工对安全技术

措施的编制情况进行审

核，发现不符合要求，

上在检修过程中，遇到特殊情况或责令改正；

岗

、岗前不能有效进行特殊作业，以及设备大修理安全技术措施必须经

前22.

未编制人身伤机电副

准编制安控制危险技术时，技术员必须编制专项安全技技术机电副生技部、相关部门审批后方可实

安全技管害、机电K2A612中等总工、

备全技术源而发生员术措施；安全技术措施应包括任员厂长安监站施；

工术措施事故安监员

措施事故务名称、处理方法、安全注意事3.机电副总工、安监员

作

项等内容。对安全技术措施进行监

督检查,发现需要编制

安全技术措施未编制或

未审批措施,对技术员

进行处罚，并责令整改。

1、班前会将不穿工作

1、工作服

3、穿戴服，穿戴不整齐不得上

穿戴不整

好劳动1、工作1、进入厂房上岗前必须穿戴单岗作为制度定立贯彻落

齐，靠近运全厂全厂厂部值

保护用服穿戴人伤人事故14D312中等位发放的统•工作服，并保持清安监处安监员实。否则不得上岗。

转部位时员工员工班领导

品；持证不整齐洁整齐。2、定期向员工放影像教

将人卷入

上岗育片，提高员工的安全

运行设备

意识。

危险源/风险评估主要直接管

风险风险及管理主要监主要监

任务工序危害因事故类型可能风险风险管理标准责任理人员管理措施

类型后果描述损失对象管部门管人员

素性值等级人/组织

1、不戴耳

塞噪声造

2、不戴成听力下

全厂1、员工进入厂房上岗前必须配全厂厂部值1、不配戴耳塞和防尘口

耳塞、防人降。健康事故14E28•般安监处安监员

员工戴耳塞和防尘口罩。员r.班领导罩不得上岗。

尘口罩2、不戴防

尘口罩造

成尘肺。

1、没有经

1、上岗人员必须经过有

过有关业

关业务培训考试合格后

3、无证务技能培全厂全厂

人伤人事故14C416中等各工种员工必须持证上岗。班组长安监处安监员方可持证上岗。

上岗训；误操作员工员r.

2、安监人员对上岗人员

上人员受到

岗、穿戴进行监督检查。

3伤害

前好劳动

准

保护用

备不开班前

工品；持证

会直接上、上岗人员必须参加班

作1

上岗4、不开

岗造成厂1、所有上岗人员必须参加班前前会，经确认精精状态

班前会全厂全厂厂部值

人部无法确健康事故1151)315中等会。2、经确认上岗人员精神状安监处安监员良好，并由值班领导在

就直接员工员工班领导

认上岗人态良好。考勤上签字，出勤方可

上岗

员的精神生效。

状态。

L使用前对劳动保护用

1.安全帽帽壳无破损、裂纹、变

5、劳动品进行检查；劳动防护

保护失效，形；里衬、下额带无断裂、脱落;

保护用全厂全厂厂部值用品存在缺陷或到期

人造成人身人身伤害H5E210中等2.防砸鞋无开线、开胶,无断帮、安监处安监员

品存在员工员工班领导时，必须立即更换；

伤害断底现象，鞋底防滑纹无大面积

缺陷2.车间应做好劳动防护

磨损、脱落。

用品的检查验收工作。

危险源/风险评估主要直接管

风险风险及管理主要监主要监

任务工序危害因事故类型可能风险风险管理标准责任理人员管理措施

类型后果描述损失对象管部门管人员

素性值等级人/组织

1.运行工必须执行对岗交接的

交接班制度，交接人员不得代

未按要求

替；厂部值领导监督检查，

对岗交接，

1、未交班组2.运行工交接时，必须交清领导班组厂部值发现运行工没有对岗交

人导致空岗，其他伤害14E28.般安监站安监员

接班长指示和设备运转情况，交清正在长班领导接或交接不清楚的，要

造成人身

处理和待处理工作的内容，交清立即责令改正。

伤害

安全注意事项，交清下一班生产

任务预计和可能出现的问题。

上1.运行工必须坚守岗

岗

前位，决不允许私自离开

准4、岗位本岗位，如确实有事，

备交接班交接班记必须汇报运行班长，由

工

.录隐患记运行班长安排人员顶

作

录不详细、替；

2、未按1.运行工必须按交接班记录本

书写不清2.厂部值班领导要加强

要求做班组所列内容诸项认真填写；班组厂部值

人晰、漏项致其他伤害14E28一般安监站安监员检查，对运行工脱岗、

好交接长2.记录内容要真实准确，字迹清长班领导

使隐患处串岗者，按选煤厂规定

班记录晰、字体工整。

理不及时，处罚；对酒后上岗、班

造成人身中喝酒者，要停