2023年山东省青岛第二卫生学校单位预算

PAGE29-2023年山东省青岛第二卫生学校单位预算

目录第一部分山东省青岛第二卫生学校单位概况一、主要职能二、机构设置第二部分山东省青岛第二卫生学校单位2023年单位预算表一、2023年单位预算收支总表二、2023年单位预算收入总表三、2023年单位预算支出总表四、2023年单位预算财政拨款收支总表五、2023年一般公共预算财政拨款支出表六、2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）七、2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）八、2023年政府性基金预算财政拨款支出表九、2023年单位预算财政拨款“三公”经费预算表十、2023年政府采购预算表第三部分山东省青岛第二卫生学校单位2023年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分山东省青岛第二卫生学校单位概况一、主要职能山东省青岛第二卫生学校的办学宗旨和业务范围（职能）：培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，学校现有护理、口腔修复工艺、医学检验技术3个专业中专学历教育，有护理、药学、中药学3个专业高等学历教育。护理专业是青岛市中等职业学校骨干专业、青岛市对口就业率优质就业率“双高”专业，山东省中等职业教育品牌专业、山东省中等职业教育专业特色化建设项目。全日制在校生3400余人（年均招生650-700人），其中三二连读3067人，占比90%。二、机构设置山东省青岛第二卫生学校内设机构共10个，分别为：办公室、党委办公室、教务科、学生科、招生就业科、组织人事科、财务科、总务科、信息技术科、保卫科。

第二部分2023年单位预算表2023年单位预算收支总表（表1）预算单位：山东省青岛第二卫生学校金额单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入3946.14一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入875.00四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出4243.586六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出333.919九、其他收入0.60九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出5.0011十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出239.2621二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计4821.74本年支出合计4821.7432上年结转结余年终结转结余33收入总计4821.74支出总计4821.742023年单位预算收入总表（表2）预算单位：山东省青岛第二卫生学校金额单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计4821.744821.743946.14875.000.602205教育支出3367.983367.983367.98320503职业教育3367.983367.983367.9842050302中等职业教育3367.983367.983367.985208社会保障和就业支出333.91333.91333.91620805行政事业单位养老支出333.91333.91333.9172080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222.60222.60222.6082080506机关事业单位职业年金缴费支出111.30111.30111.309210卫生健康支出5.005.005.001021004公共卫生5.005.005.00112100408基本公共卫生服务5.005.005.0012221住房保障支出239.26239.26239.261322102住房改革支出239.26239.26239.262210201住房公积金239.26239.26239.26

2023年单位预算支出总表（表3）预算单位：山东省青岛第二卫生学校金额单位：万元序号支出功能分类科目本年支出合计基本支出项目支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出年终结转结余科目编码科目名称栏次1234567891合计4821.743250.211571.732205教育支出4243.582676.851566.73320503职业教育4243.582676.851566.7342050302中等职业教育4243.582676.851566.735208社会保障和就业支出333.91333.91620805行政事业单位养老支出333.91333.9172080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222.60222.6082080506机关事业单位职业年金缴费支出111.30111.309210卫生健康支出5.005.001021004公共卫生5.005.00112100408基本公共卫生服务5.005.0012221住房保障支出239.26239.261322102住房改革支出239.26239.26142210201住房公积金239.26239.26

2023年单位预算财政拨款收支总表（表4）预算单位：山东省青岛第二卫生学校金额单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款3946.14一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出3367.983367.986六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出333.91333.919九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出5.005.0011十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出239.26239.2621二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计3946.14本年支出合计3946.143946.1432年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计3946.14支出总计3946.143946.14

2023年一般公共预算财政拨款支出表（表5）预算单位：山东省青岛第二卫生学校金额单位：万元序号支出功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计人员经费公用经费栏次12345671合计3946.142802.992802.991143.152205教育支出3367.982229.832229.831138.15320503职业教育3367.982229.832229.831138.1542050302中等职业教育3367.982229.832229.831138.155208社会保障和就业支出333.91333.91333.91620805行政事业单位养老支出333.91333.91333.9172080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222.60222.60222.6082080506机关事业单位职业年金缴费支出111.30111.30111.309210卫生健康支出5.005.001021004公共卫生5.005.00112100408基本公共卫生服务5.005.0012221住房保障支出239.26239.26239.261322102住房改革支出239.26239.26239.26142210201住房公积金239.26239.26239.262023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）预算单位：山东省青岛第二卫生学校金额单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计2802.992802.992301工资福利支出2471.012471.01330101基本工资574.85574.85430102津贴补贴748.10748.10530103奖金630107绩效工资395.21395.21730108机关事业单位基本养老保险缴费222.60222.60830109职业年金缴费111.30111.30930110职工基本医疗保险缴费167.16167.161030112其他社会保障缴费12.5212.521130113住房公积金239.26239.2612302商品和服务支出23.3023.301330201办公费1430202印刷费1530204手续费1630207邮电费1730211差旅费1830213维修（护）费1930214租赁费2030215会议费2130216培训费2230217公务接待费2330218专用材料费2430226劳务费2530227委托业务费2630228工会经费23.3023.302730229福利费2830231公务用车运行维护费2930239其他交通费用3030299其他商品和服务支出31303对个人和家庭的补助308.69308.693230301离休费27.5427.543330302退休费134.88134.883430305生活补助3530307医疗费补助38.0738.073630399其他对个人和家庭的补助108.20108.2037310资本性支出3831002办公设备购置

2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）预算单位：山东省青岛第二卫生学校金额单位：万元序号政府经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计2802.9927002802.9927002501机关工资福利支出350101工资奖金津补贴450102社会保障缴费550103住房公积金650199其他工资福利支出7502机关商品和服务支出850201办公经费950202会议费1050203培训费1150204专用材料购置费1250205委托业务费1350206公务接待费1450207因公出国（境）费用1550208公务用车运行维护费1650209维修（护）费1750299其他商品和服务支出18503机关资本性支出（一）1950301房屋建筑物购建2050302基础设施建设2150303公务用车购置2250305土地征迁补偿和安置支出2350306设备购置2450307大型修缮2550399其他资本性支出26505对事业单位经常性补助2494.3057002494.3057002750501工资福利支出2471.0077002471.0077002850502商品和服务支出23.29800023.2980002950599其他对事业单位补助30506对事业单位资本性补助3150601资本性支出（一）3250602资本性支出（二）33509对个人和家庭的补助308.687000308.6870003450901社会福利和救助38.07000038.0700003550902助学金3650903个人农业生产补贴3750905离退休费162.416400162.4164003850999其他对个人和家庭补助108.200600108.2006002023年政府性基金预算财政拨款支出表（表8）预算单位：山东省青岛第二卫生学校金额单位：万元序号支出功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计234（注：山东省青岛第二卫生学校2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2023年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表9）预算单位：山东省青岛第二卫生学校金额单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123451合计2“三公”经费合计3一、因公出国（境）费4二、公务用车购置及运维费5其中:公务用车购置费6公务用车运行维护费7三、公务接待费（注：山东省青岛第二卫生学校2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算支出）

2023年政府采购预算表（表10）预算单位：山东省青岛第二卫生学校单位：万元功能科目编码及名称采购品目采购类别资金来源中小微企业预留份额合计财政拨款财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年结转其中：财政拨款结转合计161.00144.50144.5016.50161.00[2050302]中等职业教育[C15020100]道路客运服务服务10.000.000.0010.0010.00[2050302]中等职业教育[C23120301]车辆维修和保养服务服务6.500.000.006.506.50[2050302]中等职业教育[A02010105]台式计算机货物30.5030.5030.50 30.50[2050302]中等职业教育[A02021099]其他打印机货物0.500.500.500.50[2050302]中等职业教育[A02052399]其他制冷空调设备货物1.401.401.401.40[2050302]中等职业教育[A02052399]其他制冷空调设备货物0.400.400.400.40[2050302]中等职业教育[A05010199]其他床类货物19.5019.5019.5019.50[2050302]中等职业教育[A05010299]其他台、桌类货物10.0010.0010.0010.00[2050302]中等职业教育[A05010399]其他椅凳类货物8.008.008.008.00[2050302]中等职业教育[A05010599]其他柜类货物11.2011.2011.2011.20[2050302]中等职业教育[A05040101]复印纸货物3.003.003.003.00[2050302]中等职业教育[C21040000]物业管理服务服务45.0045.0045.0045.00[2050302]中等职业教育[C23090199]其他印刷服务服务15.0015.0015.0015.00第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明（一）2023年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，山东省青岛第二卫生学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省青岛第二卫生学校2023年收支总预算均为4821.74万元。山东省青岛第二卫生学校收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（二）2023年收入预算情况说明山东省青岛第二卫生学校2023年收入预算为4821.74万元，其中：财政拨款3946.14万元，占81.84%，财政专户管理资金875.00万元，占18.15%，其他收入0.60万元，占0.01%。（三）2023年支出预算情况说明山东省青岛第二卫生学校2023年支出预算为4821.74万元，其中：基本支出3250.21万元，占67.41%，项目支出1571.73万元，占32.59%。（四）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明2023年财政拨款收支预算3946.14万元，与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加757.90万元，增长23.77%。主要原因是工资改革，社会保障和就业支出和住房保障支出增加。（五）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2023年一般公共预算收入3946.14万元，与2022年相比，增加757.90万元，比上年增长23.77%。主要原因工资改革，社会保障和就业支出和住房保障支出增加。2023年一般公共预算支出3946.14万元，与2022年相比，增加757.90万元，比上年增长23.77%。主要原因工资改革，社会保障和就业支出和住房保障支出增加。其中：教育（类）支出3367.98万元，占85.35%；社会保障和就业（类）支出333.91万元，占8.46%；卫生健康（类）支出5.00万元，占0.13%；住房保障（类）支出239.26万元，占6.06%。具体情况如下：1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3367.98万元，比上年增加22.88%，主要原因是学生招生数量增加，生均经费拨款增加。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）222.60万元，比上年增加19.79％，主要原因是工资改革，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.30万元，比上年增加19.79%，主要原因是工资改革，机关事业单位职业年金缴费支出增加。3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出5.00万元，与上年持平。4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出239.26万元，比上年增加46.29%，主要原因是工资改革，住房保障支出增加。（六）政府性基金预算收支情况山东省青岛第二卫生学校2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2023年财政拨款基本支出预算情况说明2023年，通过财政拨款安排的基本支出2802.99万元，其中：人员经费2802.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助--工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助--社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。公用经费财政拨款0.00万元。学校公用经费全部来自财政专户管理资金收入。（八）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况山东省青岛第二卫生学校2023年没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。二、其他重要事项的情况说明（一）山东省青岛第二卫生学校重点项目情况说明1.项目概述要针对中小学生和社区居民开展生命科学与健康教育活动。基地紧扣生命与健康主题，采用现代化先进的数字信息技术、全息成像技术、VR/AR等技术结合人体塑化标本，为大众提供触手可及的高质量医学科普，加深对常见病的发病机理认识和有效预防措施，提升全民健康意识和健康水平。同时，全方位的向大众展示人类的起源、生命的诞生、人体的结构和功能，呈现出生命的美妙瞬间。2.立项依据面向青岛地区中小学生和社区居民开展广谱的生命科学与健康教育，促进大家的健康生活意识，降低疾病发病率，实现招生数量和质量明显提升，不断提升学校的社会知名度、办学影响力。目前已经通过初步建设，获评省级健康教育基地。每年接待人数不少于2000人次。3.实施主体山东省青岛第二卫生学校。4.实施方案学校制定了基地长期发展规划并纳入学校总体规划。安排专人负责健康教育基地的管理，基地建筑面积500平米，设置有专门的健康教育展厅，功能分区明确，设立了培训、体验场地。基地内有健康教育工作软件、健康知识电子查询系统以及互动参与设施等，基地的健康教育工作有效落实、扎实推进。争取创建国家级科普教育基地。5.实施周期实施周期为2023年一年。6.年度预算安排5万元。7.绩效目标和指标通过加强学校健康科普专家业务培训力度，提升健康科普专家业务素养。配备学校健康科普专家外出教学用品，保障健康科普活动有序开展，以达到提高中小学生对医学科普知识的知晓效果。 青岛第二卫生学校市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表403012山东省青岛第二卫生学校单位：万元项目编码及名称37020023P380006100020-市级基本公共卫生服务补助资金主管部门及代码[403]青岛市卫生健康委员会项目单位403012-2]山东省青岛第二卫生学校年度资金总额5.000000资金用途健康教育基地、健康素养提升等费用资金支出计划3月底6月底10月底12月底(累计支出金额)0.1000000.1000000.1000005.000000年度绩效目标目标1通过加强学校健康科普专家业务培训力度，提升健康科普专家业务素养。配备学校健康科普专家外出教学用品，保障健康科普活动有序开展，以达到提高中小学生对医学科普知识的知晓效果。一级指标二级指标三级指标指标说明指标值指标确定依据符号值单位（文字描述）成本指标经济成本指标市级基本公共卫生服务补助资金预算控制数考察本项目资金成本控制情况≤5万元年度计划产出指标数量指标学生活动计划人次考察参加中小学生参观健康教育馆、生命科学馆的学生人数≥500人次年度计划数量指标健康科普专家业务培训人次考察健康科普专家业务培训开展人次≥50人次年度计划质量指标维修维护验收合格率考察所开展得健康教育馆、生命科学馆等维修维护质量验收合格情况≥95%年度计划质量指标业务培训参与率考察开展培训的人员参与情况≥95%年度计划时效指标工作完成时间考察开展活动、培训工作的完成时间及时情况文字描述12月内年度计划效益指标社会效益指标中小学生医学科普知识知晓率考察中小学生对医学健康、生命起源等科普知识的认知情况≥95%工作任务满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度考察健康科普专家、学生等群体满意度≥95%调查问卷 （二）机关运行经费情况机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省青岛第二卫生学校为事业单位，无机关运行经费。2023年山东省青岛第二卫生学校事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2022年预算相持平，主要原因是：事业运行经费全部来自财政专户管理资金收入。（三）政府采购情况2023年本单位政府采购预算总额161.00万元，其中：财政拨款安排144.50万元，其他资金安排16.50万元。政府采购货物预算84.50万元、政府采购服务预算76.50万元。（四）国有资产占用情况说明截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，全部为事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。（五）预算绩效情况说明山东省青岛第二卫生学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1571.73万元，其中财政拨款1571.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务补助资金、市属学校生均公用经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。