河北省张家口市宣化区工业街街道办事处

PAGE3河北省张家口市宣化区工业街街道办事处2020年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省张家口市宣化区工业街街道办事处2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：张家口市宣化区工业街街道办事处是宣化区人民政府的派出机构，在区委、区政府及街道党工委领导下，全面负责辖区的行政管理工作，其主要职责是：1、城市管理。做好街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。加大食品安全网格化，定时进行巡查力度，健全档案机制，加强对协管员队伍的岗前培训，完成区下达的小商贩办证、换证、管理等工作。2、维护信访综治稳定。做好街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，及民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。以解决新、老信访案件为主，对应该解决的一般信访案件，要以民为本，不敷衍、不拖沓，积极探寻解决问题的途径。3、计划生育管理服务。抓好计划生育工作，认真落实人口与计划生育各项政策，控制政策外生育，力争出生人口政策符合率达到100%。实现工作重心由管理向服务转变，加强人口统计，综合治理性别比，开展优生优育“一条龙”“一站式”服务，全面提高人口素质。4、社会事务与服务。做好社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育等工作。5、招商引资工作。全力抓好招商引资和重点项目建设。发展街道经济。6、规范救助程序，实施分级审批，确保政策兜底、对象扩面、补贴提标，应保尽保率达到100%健全医疗救助工作机制，社会救助对象大病医疗救助覆盖率达到100%；落实扰抚政策，实现政策内优抚对象权益保障率100%；落实政策内享受高龄老人生活补贴覆盖率100%。7、推进民政事业服务中心建设，加快各村居家养老服务体系，尽早实现养老服务全覆盖，满足不同层次养需求。继续探索养老机构可持续性运营模式。8、宣传党的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；开展各类宣传工作。推动街道综合文化站、各社区文化室等设施建设。举办节庆等各类文化活动，深化文化站免费开放，做好文化、体育、服务等工作。9、营造全民健身氛围。健全全民健身组织网络，安装、维护小区健身器材。10、完成区委、区政府交办的其他工作。部门机构设置情况工业街街道办事处是宣化区人民政府的派出机构，内设行政机构七个，事业机构九个。单位名称单位性质单位规格经费保障形式综合办公室行政正科级财政拨款社会事务办公室行政正科级财政拨款社会服务办公室行政正科级财政拨款综合治理办公室行政正科级财政拨款人大、妇联、团工委行政正科级财政拨款计划生育工作站事业副科级财政拨款文化站事业副科级财政拨款统计站事业副科级财政拨款城建管理所事业副科级财政拨款社区管理中心事业副科级财政拨款劳动就业社会保障服务所事业副科级财政拨款环保所事业副科级财政拨款信访办公室事业副科级财政拨款退役军人服务站事业副科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省张家口市宣化区工业街街道办事处及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2020年预算收入869.72万元，其中：一般公共预算收入869.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省张家口市宣化区工业街街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为869.72万元，其中基本支出774.72万元，包括人员经费677.34万元和日常公用经费97.38万元；项目支出95万元，主要为单位人员经费及日常公用支出。比上年增减情况2020年部门预算收支安排869.72万元，2019年部门预算收支安排825.70万元，较2019年增长44.02万元，其中：人员支出减少3.66万元，主要是人员调出减少，日常公用支出增加2.68万元，主要是日常公用经费基数增加；项目支出增长45万元，主要是创建文明城市费用的增加。三、机关运行经费安排情况2020年，我部门机关运行经费共计安排97.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、离退休人员特需费及公用经费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费1.6万元。“三公”经费与上年相比减少了0.01万元，主要是因为人员调出。五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标TC总体绩效目标\fA\l11、以改造为契机，全面提升辖区人文环境。此次改造范围大部分在我辖区内，办事处将全力配合相关部门做好棚户区改造动员及后期拆迁工作，提升我辖区整体水平及外在形象，改善群众的居住条件，完善城市功能、改善城市环境。2、围绕保障服务民生，健全完善社会服务体系。一是认真落实好各项优抚政策和救济措施，进一步完善低保救济、困难救助、养老为老、住房保障等服务措施。二是完善创业服务体系，落实就业目标责任，大力开发就业岗位，助推创业带动就业。三是充分整合各党群服务中心资源，着力打造“一社一特色”的志愿服务品牌。四是全面推进社会各项事业。落实好人口与计划生育政策；扎实推进工青妇等群团组织建设；继续搞好双拥、民兵预备役、征兵等工作；进一步促进老龄、民政、卫生、统战、民族宗教、体育等各项工作。完善志愿者服务体系；培育社区文化队伍，引领城市文明风尚。3、围绕打造平安社区，不断创新社会管理手段。一是突出机制建设。加强矛盾纠纷排查化解机制建设,进一步完善形成与信访、司法调解相互衔接、相互配合的“大调解”工作体系。二是突出防控建设。以加强信息化、执法规范化、构建和谐干群关系三项建设为重点，充实基层防范力量。三是突出氛围营造。通过发放资料、张贴标语、文艺宣传等多种形式，加强普法宣传,引导群众守法、用法、懂法。四是突出队伍建设。健全完善综治队伍教育管理长效机制,积极调动社区、社区服务志愿者等群防群治力量,造就一支政治过硬、工作扎实、业务精通的综治队伍。4、完成区委、区政府交办的其他工作。（二）分项绩效目标工业街街道办事处是宣化区人民政府的派出机构，在区委、区政府及街道党工委领导下，全面负责辖区的行政管理工作，其主要职责是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党委的决定、决议。2、增强城市管理功能，搞好社区服务工作。3、负责辖区精神文明建设活动的开展和社会治安综合治理工作。4、负责辖区民政、司法、调解、等工作，做好稳控工作，确保辖区平安。5、做好计划生育、综合治理、劳动保障、民政低保优抚、统计、工青妇等各项业务工作。6、做好辖区武装、征兵工作。7、强化社区软件、硬件建设，充分发挥社区作用。8、完成区委、区政府交办的其他工作。TC分项绩效目标\fA\l1（三）工作保障措施TC工作保障措施\fA\l11、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。第二部分预算项目绩效目标1、创城旧欠资金绩效目标表绩效目标1、完成创城考核，保证辖区整洁卫生2、辖区群众满意一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标实际完成创城工作项目数量实际工程完成量占计划完成工程≥95实际完成工作占总工程数百分比行业标准数量指标工程近期完成率按期完成工程占总体工程比例≥95按期完成工作占总工程数百分比行业标准效果指标可持续影响指标参加创城工作志愿者人数全年创城工作志愿者总人次≥500总人次以往工作经验和群众满意度满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例≥95%使大部分辖区群众满意群众满意度2、创城经费绩效目标表TC5、河北人大历史陈列馆建设及办公用房修缮资金（预内基建）绩效目标表\fC\l1绩效目标1、积极宣传动员，全面落实文明城市创建工作各项任务，加强辖区的环境卫生的整洁力度2、巩固创建成果，加强宣传工作，营造浓厚创城氛围，达到创城检查标准一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标组织宣传活动次数组织宣传活动次数≥5次数工作调查数量指标制作宣传品数量宣传品制作数量≥5000工作调查效果指标可持续影响指标配套设施完成率实际完成配套设施量占计划完成率≥90百分比工作调查满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例≥90百分比工作调查3、群众工作经费绩效目标表TC7、人大代表培训费绩效目标表\fC\l1绩效目标1、按时办结上级交办的信访维稳事件，确保不发生赴省进京非正常上访，确保不发生重大群体事件2、及时处理好突发事件一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标矛盾纠纷调处率（%）调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率≥90%工作调查时效指标重大安保完成率完成的安保任务占任务总数的比例≥95%工作调查效果指标社会效益指标化解矛盾率（%）司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比率≥90%工作调查满意度指标服务对象满意度指标群众工作满意度群众提供各种政务等服务的满意程度≥95%工作调查4、综合业务费绩效目标表TC10、省人大办公厅办公用房修缮及基础设施改造资金（预内基建）绩效目标表\fC\l1绩效目标搭建了服务县区的新闻平台，成为广大干部群众了解各县区动态的重要窗口，提升了县区知名度、美誉度和影响力。根据市领导指示精神，将继续办好县区新闻工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展外宣活动数量反映开展外宣活动情况≥40达到40次为达标以往工作经验数量指标开展宣传方式的品种或数量（次或种）反映开展对外宣传形式的多样民性≥3开展对外宣传形式达到3次为达标以往工作经验效果指标社会效益指标突发事件新闻处置完成率处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例≥0处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻的比例达到95%为达标以体往工作经验经济效益指标外宣传品发放使用量占生产量的比例（%）反映宣传品的使用程度≥80宣传品发放使用量占生产量的比例达到80%为达标以往工作经验满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例≥95调查群众满意人数占调查总人数的比例达到95%为达标以往工作经验PAGE12六、政府采购预算情况2020年，我部门安排政府采购预算60万元。具体内容见下表。部门政府采购预算TC部门政府采购预算\fA\l1101河北省张家口市宣化区工业街街道办事处单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计60606060日常公用经费30计算机设备及软件A0201台600.5030.0030.00日常公用经费30办公消耗用品及类似物品A09个50.000.2030.0030.00七、国有资产信息张家口市宣化区工业街办事处2019年末固定资产金额为152.86万元（详见下表），2020年本单位拟购置固定资产总额为30万元，主要为计算机和打印机，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。工业街街道办事处固定资产占用情况表编制部门：工业街街道办事处截止时间：2019年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——152.861、房屋（平方米）99.8217其中：办公用房（平方米）99.82172、车辆（台、辆）003、单价在20万元以上设备——04、其他固定资产——135.86八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务