信息管理及数据顺序

20-PAGE9修改记录粒文件版蝶本搬修改日棵期估修改页火次欲修改摘归要辉修改人诵审核人锡批准人注：不足时可另加页。信息管理及数据分析程序1.目的为了及时、准确地收集、存储、传递、处置和利用我院有关质量管理体系方面的信息和数据，作好信息的管理；通过数据分析确定我院质量管理体系的适宜性和有效性，并识别改进的机会。2.范围2.1本程序适用于我院内外部信息的收集、存贮、传递、维护、处置和利用。2.2本程序适用于我院有关部门对所收集的质量活动方面的数据资料进行数据分析。3.职责3.1总工办是我院信息管理和数据分析的综合管理部门，负责院内外部质量管理信息的传递与处理，并保存和管理相关的信息。3.2各有关部门负责与各自相关的外部信息的收集、存取、传递、分析和利用，负责提供顾客和项目方面的数据资料，负责本部门的数据分析。4.工作内容及要求4.1信息管理4.1.1信息的分类内部信息：a)我院质量管理的宗旨和方向，包括质量方针和质量目标；b)我院体系、过程方面的信息，包括人员状况方面的信息，资金、成本和风险方面的信息，设备和工作环境方面的信息；c)内部员工的经验交流和合理化建议等；液d)哄怨各种证阴据性和壮结论性率信息，时包括检即验监测沿记录、刻内部审霜核报告考、管理筛评审报倾告、质才量目标溪完成情顽况报告凉、质量捷成本分苍析报告丙、顾客角满意程式度调查度报告等遭；益e)幸再不合格须和潜在协不合格谅方面的怀信息，摔包括各悼种不符闸合报告吉、不合失格品分钱析以及挥纠正和箭预防措骨施方案快等；与f)偷吃各种紧亦急情况方或事故三类信息瓦，包括摸出现严沫重的质绣量问题持和质量宗事故等缺情况的块信息和蚊记录；状g)猎梯其他体进系的相示关信息扮，包括锤环境管等理、职靠业安全设与卫生偷以及财剪务管理葵等方面迷的信息瓶。出外部信晴息：灶a)寻蚊地方政护府部门功、行政生机构、损上级主顿管部门勇发布的短有关质魂量的政苦策法规榆、行政沈命令和致指导性炸技术文泽件；略b)览凭地方质阶量技术脸监督部沸门、认剖证审核荣机构等钱监测或胁检查的斜结果及啊反馈的专信息；筛c)欲肢有关质虑量的国华际、国遮家、地膀方或行阵业标准棋信息，笛如各种巩有关的倒产品标堪准、计谱量标准巡、行业谜规范等老；焦d)哄缎来自外述部相关趴方反馈压的质量灰信息及跟其投诉瞒意见等轧，包括链顾客和得最终用节户、供陶应商、啦合同方泼、合作义方、运研输方等瓣。呈4.1栽.2本避信息的栋收集、场传递和锣处理晴内部信泪息：扫a)纽顾总工办荣按相应未程序文瓶件的规愧定向各兆部门传穿递我院稻质量体抛系文件夺、资料号、相关定记录和识报告。标各部门境依据相观关文件摘的规定掠接受上利述信息摇，并作挑好登记枯；殿b)渔鹿各部门心直接收险集的日锯常管理统活动的膜质量信壳息，需许要向其戚部门传均递时，鸣应采用役书面形饮式，填役写《信砍息联络裙处理单凳》，信虾息接受恢部门应职作好相谢应的记捞录；夸c)隶益需要其竖他部门拘协同处眠理的信震息，应蓄由信息傅接受部橡门先传茫递给总狠工办，经再由总朗工办负把责传递遍给对口据部门，馆并进行压必要的禁协调，卧如有必卖要，可致会同各猎个相关溜部门共城同研究便处理；矛d)煎醋有关重筹大质量酸问题或宁紧急情务况的信佳息，由机发现部近门迅速籍传递给软总工办及和院或钢管理者严代表，炎根据事端态的严蝇重程度碗，总工召办应及仇时召集手相关部币门分析植原因，外研究对港策，并功采取必绩要的手崖段加以遥处理。田外部信组息：笛a营)巨总工办牺收集地弊方政府虫部门、羡行政机拒构、上摘级主管箭部门发宵布的有或关质量续的政策输法规、弦行政命词令和指柿导性文渡件，汇委总整理既后按院锻有关文酱件发放只规定发丧放到各竖相关部底门，应健随时跟挡踪各项渠政策法携规和规请章的变佳化，及岂时更新巷，以保弄证其现负实性。挎b)冰鱼总工办纯负责收幕集地方畏质量技畏术监督积部门、洪认证审谱核机构辅等监测唯和检查稍的结果基和反馈板信息，惭以及质棚量管理薪方面的辛国际、送国家、炊地方或稻行业标支准信息王，如各绩种有关滔的产品凑标准，旁计量标娇准和行峰业规范乔等。汇腔总整理蒜后发至帐院相关峡部门。执c)同赴各部门喷分别负爬责与顾缩客、产围品材料疼供应商疲、合同倡方、合降作方、岗运输方舅等进行蜜联络沟滥通、随持时获取友有关院花服务质雾量和成萄果质量陆方面的夕信息和急反馈意识见。废d)搁队总工办箩应特别倾关注顾仗客的投躲诉和抱钓怨，对鼓投诉和畜抱怨应景及时地垫处理，玉专人负抗责接受滋、记录搞、传递污并处理库这些信忆息。如婶不能当鹅场做出供答复，害应认真永记录投罩诉或抱斥怨的内调容，记岔录对方广的联系写方式，疤将信息缎及时传胶递给相茧关部门仆处理后秃，将处全理结果嫩立即回龙复给顾扯客。钳4.1抽.3减手信息的纵交流方挪式节院内、灰外部信邻息的交末流可以网采用以劈下途径和：乌a)灯服书面文御字资料询、报表纷和记录敢，电话量和传真优、计算罗机网络松；震b)映耽会议讨舍论和研料究、例别会、提跨案等；碍c)神也利用内某部刊物呢、宣传餐栏和声毁像设备丹；胜d)总舍采用公撇益广告吹、媒体残宣传的员形式；恐e)贤情采用问伞卷调查禽、登门疑造访和叛参观考尤察的方棵式。忽4.1辫.黎4功信息的搞存储、霞保护、场利用和办更新府a)测张各部门椅应及时涝将本部烘门所收搬集的信值息汇总皆、整理牧，统一阀报总工黑办备案虹。总工赶办按照震不同信劝息的载遥体，分串别存放师在适宜蔽的场所赠，确保乐已获得听信息的孝可用性民与完整绢性。钩b)厚拍总工办恶可根据巾不同部刻门开展控活动的冷需要，都向其提雁供所需造的信息火副本，掘以指导体合同评纲审、设肝计开发杏、采购蓝、生产贵和服务沈提供、跌测量和勒监视过巨程的有抵效运作改。崭c)畏搁各部门仪应采取绑妥善措民施，对夏具有保陶密要求聋的信息笛进行加榜密或分披级审查支，以确淋保信息百的保密矿性和安眠全性。圣d)厕撕院各部防门健全她收发文盏制度，士对接受偷和传递周的信息百予以记透录，对追各类记业录的控幕制应严呆格按照统《质量落记录控讯制程序批》的有活关要求旷执行。猾e)增矮各部门微应有效落地利用奥本部门爬所收集吩的信息厨，从中板提取必初要的数蜘据加以聚分析和宇使用，弓使本部绢门的各马项质量径管理过繁程和活宪动始终饱处于受嫩控状态寿。识f)涨存总工办线每年需降组织各绣相关部靠门对院仪的所有纠信息进兵行清查杜和整理胡，及时似清理过爬时的信艇息，补拢充最新走信息，采保证存乎储的信运息的有辅效性和玩可利用书价值，妄对院信声息管理羊的效率悲和效果蚕进行评御估，寻破找不足毛，分析毙原因并厌采取改就进措施触，以充昂分发挥客信息管配理在质霉量体系驳运行中框的作用改。君4.2袭悲数据分叨析读4.2致.1犬筐数据的驾范围和导内容冒数据是朝信息的岭一种量绢化的形窄式。我怨院的数洲据包括芽内部数凭据和外起部数据攻。数据例的内容鸭主要涉独及以下毁几个方虚面：浅a)仓掌顾客满弹意不满召意的程钱度的数猜据；烂b)裂捕成果和些服务质川量的符傻合性，叉是否满兄足顾客变和相关衫方的需秘求和期也望；寺c)嫁计市场方搬面、成威本方面根和整个怎院效益贿方面的侍数据；停d)度柜过程和皮成果的弦特性的椒数据；涂e)龄慨有关供聚方表现驰方面的盛数据；杰f)昆贴有关人释力资源题和工作霜环境方种面的数骂据；马g)否碗有关院泡质量管温理体系傻整体有斥效性方伤面的数首据等。李4.2灶.毕2旋数据的溜收集和酒传递盛a)秆疼总工办逢按我院须产品和奴服务提腰供的特跳点，对酷各类数猪据明确型收集的帽部门、汤规定收译集和传顽递的时引间以及陈上报周字期；漂b)低汗各有关研部门主填要负责讯收集市鬼场和顾劫客方面苗的数据射资料以逐及供方捕表现额方面的罗数据资盘料，其盒他各部岂门按照尺总工办酸的统一斑安排收递集各自喷相关的伸质量数孙据，并急按规定有上报；关c)捎误各部门让可采用孤文字资租料汇总威、手工远报表或埋院内部熔计算机烦网络等很方式将谱所收集印的数据法准确、吵完整、跌及时地猜传递到外相关部辱门。所冠提供的秃数据必潜须能够源如实、雷全面地衬反映客竞观事实巷，数据盟的数量激和质量唱要符合填院的有营关要求帖；数据棚的传递悲要及时壮到位，值以便适悉时有效挑地采取查相应的怒改进措帅施。对鹊那些可造能造成菜重大后捎果的数牛据的传浇递应快亡速做出胀响应，麻一经发谎现立即庭传递或蝶上报。沫4.2元.3滚鲁数据分较析频次肺第三方僚认证初傍审前报壤告一次妻，以后碗可每半夕年或每舒年报告遥一次，崭但在管禽理评审朱前必须享报告分电析一次轨。扇4.2泳.援4纤数据分守析方法详和分析勒过程惧a)分熔各部门掩应根据确本部门雪过程和势活动特记点，利饲用适当悬的统计孙技术对款收集的聪数据进丙行分析底，如因虏果图、骑直方图蹦、数理车统计方赢法等；快b)岁闪对于统书计分析悼结果应香依据相固关的专劝业知识伤和统计败分析经斥验，进显行进一颤步的分吧析研究救，从而高获得能名够指导重改进过州程控制俱的信息没，并依参此提出役改进的烈措施和阳建议；盲c)胡促各部门过应将分揉析、计恐算出来技的带有麻规律性哄的趋势绞和结论琴整理编夜制成数皆据分析害报告，欲并向各希有关部胆门传递狼，作为辫下一步双质量改集进的依孟据。耻4.2倡.5爱析数据分杠析结果席利用游a)涝颠总工办泛应将各旬部门数弃据分析航的结论速进行汇监总，应鸭据此对桶顾客和万相关方枝的满意叛度、院线质量经朽济性、宪业绩以剑及质量巩管理体喂系的有槐效性和邪效率进圣行总体牲评价，匠形成评三价报告娃；隙b)蛮狂各部门醋针对体比系运行友各个过鹿程和活活动的薄脏弱环节刊制定改貌进措施扔，包括士对过程村、方法可、产品失和体系裹的改进特。数据刷分析的烦结果也誉可直接直用于指害导过程朵控制和职决策，催并可作大为管理消评审的尊重要信妄息输入厅。溉5际.砍相关文疮件旺5.兽1步《纠正津和预防填措施控穷制程序倡》各5.橡2敞《文件弱控制程通序》劈5.忆3立《质量访记