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文档简介

123、出差人员“借款单”经公司签字后，方可到财务部门领取现金4、丢失票据（如住宿、机票/火车票等）5时间，每天按借款额的0.05%加收滞留金，滞留个人担负，直接由财务1国家规定的经济特区城市，如、厦门、、汕头、海口、广州和23总经理及高以上标准住宿须凭住宿费据实报销准部分自理未准部分按实际数，4、伙食标，伙食标8060505、所有人员出差期间报销请客单据， 权限规定批准报销6 明细，不得用其它单据代替。 参加展示会、会等会议费用，报销时应附举办单位会议通知，凭合异地出差原则上不许带或访员出差请尽量使用当地资源如特殊情况需带，则各地或访员出差标准如下：20（元/天10（元/天30（元/天10（元/天100（元/天30（元/天50（元/天12、市内出差因公误餐，按午餐标准实报实销1、出国：所有人员到国外出差须先由批准，再经董事长2、出国差旅费借支：持和董事长批准的差旅费标准单，到财务部支取3、参加国际交流会议等固定补贴200/人/天4、台地区固定补贴150/人/天

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