烟草制品库房现场安全检查表优质资料

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烟草制品库房现场安全检查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）03库区和烟草制品库房现场安全检查表（含烟叶库、成品库和辅料库，包括库区、高架库形式的库房，备件库等可参照执行）序号检查项目检查内容检查情况库区库房安全基本要求库区、库房的位置应远离易燃易爆场所。库房建筑物耐火等级应符合GB50016-2006《建筑设计防火规范》中仓库储存物品的火灾危险程度为丙类的库房要求，达到三级或一、二级；厂房内设置丙类仓库时，必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开。按GB50016-2006《建筑设计防火规范》要求，占地面积≥500m²或总建筑面积≥1000m²的烟草库房安装火灾自动报警装置；每年检查检测合格。按GB50016-2006《建筑设计防火规范》要求，建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库；可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库（冷库除外）等，应设置自动灭火系统。库房内火灾自动报警系统、自动灭火系统应经过验收后方可投入使用，按规定每年由具有资质的单位进行一次全面检测；每季度企业对库房火灾自动报警系统、自动灭火系统等自行检查一次，每年涵盖系统全部装置。库区、库房有消防供水系统，满足消火栓、自动灭火系统的要求。库房所在建筑物应安装防雷装置。严禁在危险化学品库以外的库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品。库区实行出入库区登记制度，进入库区的外来人员、车辆，登记并交出携带的火种。库区采用围墙或围栏与外界形成有效隔离；未经审批库区内不搭建临时建筑。库区周围100m内禁止燃放烟花、爆竹；周边不得堆放任何易燃物，及时清除周围杂草。库区设专人巡查，并规定巡查频次和要求，保持巡查记录。库区道路畅通；减速带完好，广角镜洁净。室外消火栓应沿道路设置；应当便于消防车的停靠和操作，距水泵结合器的位置不小于15m，不大于40m；消火栓距路边不应大于2m；3室外消火栓的间距不应大于120m；保护半径不应大于150m。室外消火栓不应填埋、圈占；2m内不得设置影响其正常使用的障碍物；寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施。除装卸货物的厂内机动车，其他机动车辆不准在库区内停放和修理。库房仓储管理实现定置存放，库房设置定置图或现场标识，库内物品按性质分区、分类储存，物品堆码整齐，现场有定置线或区域标志，并完好清晰。库房现场有岗位安全操作规程,作业人员熟悉并执行其安全要求。现场设置库房应急处置方案看板，作业人员熟悉其中内容。每垛占地面积不应大于100m2，垛与垛的间距不小于1m，垛与墙的间距不小于0.5m。卷烟成品、复烤片烟、复烤烟梗的堆垛高度应符合：1卷烟成品跺高不得超过5箱；2复烤片烟不得超过4箱；3复烤烟梗不得超过7包。（采用货架、托盘贮存物品，或物品包装物采取了承重支撑措施的仓库不受以上限制）。高架库设备设施及作业要求输送设备的防护罩、急停开关、安全限位开关和阻止片（SBS）、缓冲器等停车保护装置完好有效。高架库区域实行封闭管理，标识明显；巷道入口处门锁或门禁、联锁装置有效。只有排除故障、检查、维修人员方可进入巷道；外来人员进入高架库区，需登记并由指定人员监护陪同。设置巷道外电源控制器，并完好有效。每半年对钢丝绳、钢索轮毂与螺旋槽、限位开关、急停开关、阻止片（SBS）、缓冲器、限速器、制动器、巷道门锁或门禁、联锁装置及各种信号装置进行一次检查、润滑保养并保存记录。进入高架库进行维修、保养、清洁作业，有2人以上，并有专人监护；工作前将巷道外电源控制器关闭，钥匙拨下随身携带，并在巷道外电源控制器上悬挂禁止合闸的警示标志。高架库内进行高处作业人员有高处作业资格，高处作业时戴安全帽和挂安全绳。不使用叉车、电瓶车等厂内机动车的属具载人登高。库房电气库房内配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路。库房不得使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。不准使用碘钨灯和超过60w以上白炽灯等高温照明灯具；灯具应加装防护玻璃罩；照明灯具与储存物品垂直间距＞0.5m。库房内未经批准不得使用移动式照明灯具；移动式照明灯具电压为36v以下。每个库房在库房外单独安装开关箱，并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时拉闸断电。配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。库房消防设施和器材各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保完好无破损，能开启自如。安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；疏散通道设置应急照明并完好有效。现场有室内消火栓、灭火器配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量。现场有室内消火栓和灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人。其中二氧化碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查，称出的重量与灭火器瓶体钢印所示总重量相比较，如果低于钢印所示量50g的，应送维修单位检修；干粉灭火器每半年检查干粉是否结块。室内消火栓符合以下要求：1消火栓、阀门设置地点应设置永久性固定标识，不应上锁，周边不得堆放物品；2消火栓箱内设施完好，无杂物；3消火栓水带采取双叠式或卷式，外观完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头绑扎牢固；4喷水枪完好，无锈蚀，放置在规定位置，能与水带接头完好结合。灭火器应在检验有效期内，并符合以下要求：1灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失；2灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏；3灭火器喷射软管完好，无明显龟裂、喷嘴不堵塞；4灭火器的零部件齐全，并无松动、脱落或损伤现象；5灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内。检查人：日期：菏泽金正大生态工程现场作业安全专项检查表单位：检查日期：年月日编号：序号检查项目检查内容检查方法检查情况1人员管理1）进入现场人员必须正确佩戴安全帽，劳保穿戴齐全，查现场、查作业证2）监护人是否熟悉监护职责及了解检修安全措施,。3）相关人员是否落实安全措施及签字4）应急救援器材是否配备齐全2临时用电施工用电必须按规定手续申办临时用电票，符合安全用电规程查现场、查票证非电工不得从事电气作业，严禁擅自接用电源用电线路应采用绝缘良好的、完好无损的橡皮导线。严禁使用破损和裸体导线。配电系统应设置配置电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，逐级漏电保护设备专用箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”，严禁一闸多机分配电箱与开关箱的距离不大于30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不大于3m动力配电箱与照明配电箱宜分别设置配电箱应保持整洁，不得堆放任何防碍操作维修的杂物移动式配电箱、开管箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头不得用其他金属丝代替熔丝配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌保护零线必须使用黄/绿双色线，严禁黄/绿双黄线做相线或零线用设备金属外壳要有接零保护室内线路及灯具安装高度应不小于2.5m手持照明灯使用36V及以下电源供电电线无老化、破皮在潮湿场所或金属构架上严禁使用I类手持式电动工具手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关,负荷线等必须完好无损使用手持式电动工具的作业人员，必须按规定穿戴绝缘防护用品电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m。电焊机两侧接线必须牢固可靠，并有可靠防护护罩电焊把线应双线到位，不得借用金属管道。金属手脚架、结构钢筋等做回路地线。电焊线路应绝缘良好，无破损、裸露。电焊机应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施电工作业应配戴绝缘防护用品，持证上岗宿舍用电严禁私拉乱接，严禁使用大功率电器3动火作业作业票证时间、地点是否符合实际情况查现场查操作证，查作业许可证作业人员、监护人员是否签字动火方式是否与现场作业相符安全措施是否详细注明作业票各级审批是否符合规定监护人是否清楚监护职责监护人是否具备监护能力动火作业人员是否持证上岗动火作业人员劳动防护用品穿戴情况是否符合要求监护人、作业人员有无擅离职守、有无兼有其他工作作业证标注的安全措施是否完全落实控制开关有无一闸多用，漏电装置是否完好电源线是否固定与保护良好，绝缘是否有破损电焊机外露的带电的部分设有完好的隔离防护装置，裸露接线柱设有防护罩电焊机是否进行有效接地，禁止将金属物构架和设备作为电焊机电源回路电焊机是否装遮雨设施，有雨时停止作业地线是否就近搭接焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好焊机一次侧电源线长度合适有无接头焊机二次线连接良好，接头不超过3个作业人员是否配置电焊面罩、绝缘鞋高空作业是否使配戴安全带作业现场有无易燃物作业现场有无灭火器材每日收工是否将电焊线整齐收回并关闭电源气瓶是否有防震胶圈，是否有防倾倒措施气瓶减压表是否完好乙炔瓶是否有阻火器气瓶之间间距是否大于5米，距动火点是否大于10米气瓶上有无放置物件、工具或杂物。氧气瓶、瓶阀、减压器等有无接触有油、脂的棉纱、手套或工具等。氧气、乙炔气胶管与回火防止器、汇流排等导管连接时，管径必须相互吻合，并用管卡严密固定。胶管外观与老化状况，发现问题及时处理。禁止使用被回火烧损过的胶管乙炔气瓶等用的减压器必须保证减压器位于瓶体最高部位气瓶应避免阳光暴晒和热源直接辐射气瓶不能在太阳下曝晒，乙炔瓶不能倒放使用气瓶瓶身有无搭上任何电源线4高处作业凡患有冠心病、高血压、心脏病等禁忌症者，严禁从事高处作业；查现场查操作证，查作业许可证必须系好安全带，戴好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，工具应有防掉绳并放入工具袋内；高处作业必须按照规定办理高处作业票，并指定专人对作业过程进行监护；监护人发生变化需经批准；监护人严禁作业过程中离岗，不得做与监护无关的工作；高处作业须保证有合格的安全通道和操作平台；不得站在不牢固的结构物(如石棉瓦、木板条等)上进行作业，不得坐在平台、孔洞边缘和躺在通道内休息；安全带和安全帽应符合国家标准，各种部件不得拆除，有损坏的不得使用；在没有安全围护或安全围护不完善的地方施工必须正确的系挂安全带；安全带使用时必须挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位，安全带系挂点下方应有足够的净空；安全带高挂(系)低用，不得采用低于腰部水平的系挂方法。严禁用绳子捆在腰部代替安全带；高处作业人员应沿着通道、梯子上下，不得沿着绳索、立杆或栏杆攀登；在无安全防护设施条件下，严禁在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、不固定的构件上行走或作业；不许蹬在梯子顶端工作，用靠梯时人脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步，靠梯的高度如超过6m，应在中间设支撑加固；在容易滑偏的构件上靠梯时，梯子上端应用绳绑在上方牢固构件上。禁止在吊架上架设梯子，如在悬空的板上架设梯子应采取相应保护措施；禁止多人在同一架梯上工作，不准带人移动梯子；不得上下垂直进行高处作业，如需分层进行作业，中间应有隔离措施；进行高处动火作业，照明线、焊把线等电缆线不得搭接、缠绕在金属管架上（如脚手架）；临时撤场的是否有对临时用电线路及用电设备等进行断电检查，对其余不能撤场的设备设施物料等进行存放状态确认5受限空间作业受限空间作业必须按照规范要求办理受限空间作业票，并指定专人对作业过程进行监护；监护人不得离开现场,不得做与监护无关的事；查现场查操作证、查作业证，记录受限空间许可证应在作业现场，许可证内容填写齐全、完整；同一受限空间作业内容发生变化，需重新办理受限空间作业票;作业人员应了解作业内容和要求，熟悉所从事作业的危害因素和相应的安全措施、应急预案等。监护人应熟悉作业区域的环境、工艺情况，有判断和处理异常情况的能力，懂急救知识；监护人对作业全过程进行监护，保证受限空间内外联络信息传递；有效切断（或使用盲板）与受限空间相连的可燃、有毒有害介质(含氮气)系统，并挂牌标识，出入口畅通无障碍物；与受限空间相关的机械上和电气上应隔离并挂警示牌；进入带有转动部件的受限空间，电源线路与开关之间有明显的断开点并设警示牌，同时在开关上挂“有人检修、禁止合闸”，并设专人监护；受限空间作业前需要自然通风，必要时应强制通风；作业前，监护人员进行不少于两次的安全检测，间隔时间不少于30分钟。可燃气体浓度低于爆炸下限的25%，含氧量19.5～23.5%为合格；防爆场所照明符合防爆要求。受限空间照明应用不大于24V的安全行灯，在金属设备内和特别潮湿场所，其安全灯电压应为12V；不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员；应对进出受限空间的作业人员进行登记、清点；进入特别狭小的空间作业，作业人员应系（带）安全可靠的保护绳；断路作业断路前应办理断路作业证查现场查操作证，查作业许可证办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准有施工方案施工现场需设置安全警示标志施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，应做好保护，并停止作业，经申请确认后方可作业施工中现场物料、设备、土方不能乱堆放，以免影响交通不能擅自变更断路作业内容开挖沟洞应采取防坍塌措施，造成坍塌未及时回填土，并恢复地面设施6吊装作业吊装作业前需办理吊装作业许可证查现场查操作证，查作业许可证落实好各项安全措施吊装设备前应认真检查，杜绝安全隐患工具绳索有缺陷，强度不够作业现场周围尽量避开障碍物，以免影响作业现场按规定设警示标志吊置物件要固定不牢固货物重量不能超过吊装机具限重操作人员应正确使用劳保用品相邻作业不能干扰作业现场天气不良：风、雨、雾、雪，应停止作业夜间作业视线不良，应停止作业作业过程作业人员与指挥人员要配合默契严禁违章指挥7动土作业动土作业前应办理动土作业证制定施工方案查现场查操作证，查作业许可证施工现场需设置安全警示标志施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，应停止作业施工中现场物料、设备、土方不能到处堆放，以免影响通行不能擅自变更动土作业内容开挖沟洞应采取防坍塌措施，以免造成坍塌作业完后要及时回填土，并恢复地面设施作业人员需穿好劳保防护用品8检维修作业按规定要求办理设备检修安全作业证查现场查操作证，查作业许可证外来施工单位资质要齐全，并做好备案制定检修方案，落实检修人员、组织及措施检修负责人应组织检修人员到现场交代检修事项，防止检修人员不清楚现场情况如需其他特种作业没有办理有关作业证件作业人员要进行安全教育检修的设备或管线未清洗，或清洗置换不合格不能作业检修的设备或管道不与外界隔绝不能作业监护人要熟知监护职责要对作业所使用的消防器材不足，对通讯照明、气体防护器材进行专业检查检修中使用的各种工具器械要符合安全要求检修设备电器电源应采取可靠的断电措施，需要断电部位未悬挂“禁止启动”安全标志并加锁对检修现场的爬梯栏杆平台等需进行作业前的安全检查使用的移动式电动工具必须配备漏电保护器对检修现场周围易燃物、障碍物等要进行彻底清理消防通道行车通道等要保持畅通维修现场通风良好夜间要有足够照明装置检修现场设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯作业人员穿戴好防护用品，佩戴好防毒面具定时检测，与作业现场未建立联系设备内高处作业人员需系安全带设备内作业，扳手等工具放置要牢，避免造成脱落防止电焊机接线不规范引起事故拆除设备人孔螺栓等配件，按规定放置，防止高空坠落不能擅自变更检修作业的内容、范围或地点涉及危险作业组合，要落实相应安全措施，办理相应许可证检修而拆除的有关安全设施要及时复位检修后对现场进行清理检修后将临时使用的检维修工具、照明设施等及时移走设备内遗留异物要及时清理对检修完毕需要试车的设备设施进行单体及联动试车验收交接，需要校验的设备进行试验9文明检修现场有醒目的安全标志牌。查现场现场消防通道畅通无阻。严禁高空抛物。检修作业现场做到“工完、料净、场地清”。存在主要问题:被查单位：检查单位：检查时间：被查单位负责人（签字）：检查人员（签字2、安全教育培训序号检查项目检查内容检查方法或依据2.5其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员）2.5.1由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。查安全教育台帐2.5.2入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育。查工作记录2.5.3对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐2.6外来施工单位入厂资质审定工程管理部门必须对承包商的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认。查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件3、事故管理、隐患治理序号检查项目检查内容检查方法或依据3.1事故统计发生各类事故均要登记在事故台帐内。查事故台帐3.2事故上报及调查3.2.1各类事故按《中煤集团事故管理规定》的有关要求及时上报、统计并上报。查事故快报、报表3.2.2发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。查事故有关资料。《中煤集团事故管理规定》3.3事故处理“四不放过”原则执行情况3.3.1职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。查资料记录、现场询问3.3.2有可靠的防范措施，并且落实。现场查看3.3.3有事故处理意见，并执行。查看记录或文件3.4事故隐患管理事故隐患实行分级管理，登记建档。查各级隐患管理台帐3.5事故隐患治理3.5.1隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。要有超前意识，增加隐患项目储备，为申报立项工作创造条件。查资料、文件3.5.2事故隐患治理必须符合“中煤集团隐患治理安全管理规定”要求，实行动态跟踪管理，按期完成整改。查资料、文件3.5.3重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。查重大隐患治理情况3.5.4按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。查隐患管理台帐、安全措施落实情况3.6应急处理预案3.6.1按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围3.6.2按要求的频率开展预案演练。查演练计划、记录，查问题的整改4、关键装置要害部位序号检查项目检查内容检查方法或依据4.1关键部位界定有关键部位界定意见，并实行分级管理。查界定划分意见和有关管理资料4.2关键部位监控4.2.1危险点划分科学、合理，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。查资料、看现场有危险点监控措施（要点），并按要求进行修订。查监控措施完善情况4.2.3按规定对危险点进行监控或巡检。查记录4.2.4有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。查资料记录。《重大危险源辩识》（GB18218-2000）4.3关键部位管理有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排，实行领导干部定点承包的安全管理机制。查文件、资料4.3.2承包人至少每月参加一次承包点安全活动，指导、帮助、协调解决基层单位安全生产实际问题。查活动记录4.3.3有完善的关键部位管理档案与登记台帐。查档案台帐4.3.4有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。查有关部门职责落实情况，查现场特护牌与记录有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。查预案与演练记录4.4关键部位检查4.4.1作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。查检查台帐与巡检记录4.4.2每半年组织一次综合性安全检查，按规定编制“关键部位安全检查技术报告”，并上报上级安全部门备案。中国石化[1999]安监字66号《关键部位安全检查重点和安全检查技术报告编制要点的内容》4.4.3对上级部门安全检查提出的问题要有整改记录，涉及到隐患治理的，应按“四定三不推”原则进行有效治理。查记录。4.5重大危险源监控管理4.5.1按规定要求，定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源。查记录。《重大危险源辩识》（GB18218-2000）4.5.2对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。查档案、记录4.5.3制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。查预案、记录4.5.4将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安全主管部门备案。查资料、记录5、危险化学品安全序号检查项目、内容检查方法或依据5.1生产、使用、运输、采购危险化学品的单位要有危险化学品安全技术说明书和安全标签。查资料、现场5.2危险化学品的生产、储存、使用场所应设置通讯、报警装置，剧毒品还应对产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取安保措施。查资料、现场5.3危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。查资料、现场5.4运输危险化学品单位应当对驾驶员、押运员、装卸管理人员进行危险化学品安全知识教育，取得上岗资格证，方可上岗作业。查资料、询问5.5购买剧毒化学品的单位必须向保卫部申请，由保卫部向市公安部门申请领取购买凭证、准购证。查资料，《危险化学品安全管理条例》5.6在采购危险化学品的合同中，应在运输、使用、处置危险化学品等环节要有相关安全条款，使其符合《危险化学品安全管理条例》要求。查资料，《危险化学品安全管理条例》5.7购买瓶装危险化学品的单位，应在合同中要求供应商提供维修与回收处置的承诺，确保安全使用与处置。查资料5.8危险化学品充装人员应进行安全培训，做到持证上岗。查安全教育台帐5.9危险化学品运输、充装场所应对车辆与人员按规定进行安全检查与登记。查检查登记台帐5.10有危险化学品应急救援预案，内容完善，操作性强，并按要求定期进行演练。查预案与演练记录5.11现场职业安全卫生装备与设施齐全完好。查现场、检验6、安全管理基础工作序号检查项目、内容检查方法（或依据）6.1建立健全安全组织机构与网络，关键装置要害部位配备专职安全工程师。查安全组织台帐。集团公司《安全生产监督管理制度》（2004）6.2定期召开安全工作会议，及时传达贯彻上级安全工作会议与文件精神。查安全会议台帐（记录）。同上6.3按规定要求定期进行安全检查。查安全检查台帐。同上6.4对安全工作有突出表现或及时发现事故隐患并采取正确处理措施的实行奖励，对违章违纪或“三违”现象的实行处罚。查安全工作考核与奖惩台帐。同上6.5按规定组织员工开展安全学习、岗位技术练兵、反事故演习等安全活动。查安全活动、岗位练兵记录，现场考问6.6严格执行安全技术操作规程和劳动保护措施。查有关记录，看现场6.7按规定开展危害识别与风险评估工作，属重大及不可容忍风险，要制定、落实控制措施。查评价、分析表和记录6.8安全、消防、职业卫生管理基础资料（报表）齐全、完善，归档有序整齐。查资料。集团公司《安全生产监督管理制度》（2004）7、检维修作业序号检查项目检查项目与内容检查方法（或依据）7.1文明检修7.1.1现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志和安全标语。查现场。《建筑安装工程安全技术规程》、《石油化工施工安全技术规程》7.1.2原材料、工具分规格码放整齐。7.1.3检修零部件“三不落地”、“三不见天”，严禁高空抛物。7.1.4检修完毕，工完，料净，场地清。7.2脚手架7.2.1搭、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作。同上7.2.2脚手架搭设符合有关规定要求。7.2.3脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用。7.3“三宝”（安全帽、安全网、安全带）、“四口”（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）7.3.1进入现场人员必须正确佩戴安全帽。安全网支挂符合标准。同上7.3.2从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。7.3.3楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志。7.3.4孔、洞、坑有固定地护板、护栏等防护设施。7.3.5通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架。7.3.6阳台、楼板、屋面等临边部位有可靠的防护措施。7.4施工用电7.4.1必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程。严禁擅自接用电源。同上7.4.2手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零。手持照明或危险场所照明，使用安全电压。7.4.3在临近高压线施工时，设置防护隔栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌。7.4.4支线架上电源线完好无损，无漏现象；过路线采取过路保护措施。7.5起重作业7.5.1操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案。吊装工具有专人负责和定期检查。同上7.5.2吊装区域设警示线。起重臂下严禁站人。吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。7.5.3严禁利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点。7.6电焊作业7.6.1设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。查现场。国家《焊接与切割安全》、《石油化工施工安全技术规程》（中石化SI13505一1999）7.6.2电焊机必须装有独立的专用电源开关，起负荷，应能自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关。7.6.3有可靠的接地、接零装置，焊缝外观完整。7.6.4禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。7.6.5电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。7.7气焊作业7.7.1氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。同上7.7.2气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒放。7.7.3安全附件齐全完好。7.8卷扬机作业7.8.1有专人操作、专人指挥。查现场。《石油化工施工安全技术规程》（中石化SI13505一1999）7.8.2钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安全规范。7.8.3钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人。7.9放射线探伤7.9.1作业人员应穿戴好符合标准的防护用品。作业场所禁止炊酒、吸烟、存放零食。同上7.9.2在射线作业场所应设置警戒线，有明显标志，并设专人监护。7.9.3放射性同位素运输、存放、使用、报废等按国家有关规定执行。7.10机动车辆管理7.10.1进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶。查现场。7.10.2进入防爆区的机动车辆，办理进入装置许可证。8、作业许可证序号检查项目检查内容检查方法或依据8.1用火作业许可证8.1.1用火部位的等级与火票等级相符。火票签发程序正确，特级动火由主管领导签发。查用火作业许可证8.1.2用火安全措施落实，确认人签字。一张火票只限一处。查用火作业许可证、看现场8.1.3监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志。查现场、询问监火人8.1.4按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。查用火作业许可证8.1.5用火作业许可证实行四联管理，火票填写认真，不得涂改代签。妥善保管。查用火作业许可证8.2进入受限空间作业许可证8.2.1进入受限空间作业许可证签发程序正确，由主管领导签发。查进入受限空间作业许可证8.2.2进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。查进入受限空间作业许可证8.2.3进设备作业人员严格按照规定作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责。现场查看、询问。8.2.4监护人和作业人员拟定联络信号。现场询问。8.2.5进入受限空间作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。查进入受限空间作业许可证8.3高处作业许可证8.3.1高处作业的等级与许可证的等级相符，签发程序正确，由基层单位领导签发。查高处作业许可证8.3.2进行高处作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。查现场8.3.3凡进行30米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。查有关体检资料8、3.4作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。查高处作业许可证8.4临时用电作业许可证8.4.1临时用电作业许可证签发程序正确，有效期为一个周期，由供电执行部门签发。查临时用电作业许可证8.4.2临时用电作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。查资料、现场8.4.3临时用电设备、电器元件应符合国家规范标准要求；临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。查资料证书，看现场8.4.4作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。查临时用电作业许可证8.4.5作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。查现场8.5破土作业票管理8.5.1破土作业许可证签发程序正确，有效期为一个施工周期，由工程主管部门、基层单位现场负责人签署意见，基层单位领导签发。查破土作业许可证8.5.2破土作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。查资料、现场8.5.3在道路（含居民区）及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。查现场8.5.4在破土开挖过程中，出现滑坡、塌方或其它险情时应立即停止作业。查现场、防护措施落实情况8.5.5作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。查破土作业许可证8.6射线作业许可证8.6.1射线作业许可证签发程序正确，由安全监督部门签发。查射线作业许可证8.6.2作业前，施工单位应事先告知工程主管部门、生产部总调和生产作业单位，并制定相应的施工方案，报生产建设单位有关部门进行审查会签。查工作记录、施工方案8.6.3应在现场划出安全防护区域，设置危险标志和防护设施，派专人监护。查现场8.6.4放射作业单位应具备放射工作资质，从事射线工作的人员应持有《放射工作人员证》。查有关证件8.6.5作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。查射线作业许可证9、工艺安全检查序号检查项目检查内容检查方法或依据9.1工艺卡片管理9.1.1操作室中要有工艺卡片，每半年或运行一个周期修改一次，并经总工（或主管厂长）批准。查资料、报表。《中石化工艺技术管理制度》、9.1.2工艺指标按工艺卡片严格控制。9.1.3工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。9.2工艺联锁管理9.2.1工艺联锁装置必须投用完好。查现场。《中国石化工业企业设备管理制度》、《工艺联锁管理规定》停用、摘除工艺联锁有审批、报批手续。9.2.3恢复、修改工艺联锁按规定程序进行。9.3操作纪律管理9.3.1岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳运行，巡回检查有检查标志查操作记录、看现场。9.3.2操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。9.3.3交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整。9.4工艺技术管理工艺技术规程齐全、及时修订，延期使用的应有批复报告。查相关资料。《公司工艺技术管理制度（暂行）》9.4.2按规定编制工艺技术方案与生产事故预案，定期开展预案演练，记录完整。工艺技术台帐、工艺技术月报齐全，内容完整，记录清楚，并按时上报9.4.4制定切实可行的节能措施并组织落实，减少“一乱三长”现象。10、设备安全检查序号检查项目检查内容检查方法或依据10.1机泵类10.1.1机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏。查现场。《石油化工设备完好标准（试行）》10.1.2电气接线符合电气安全技术要求，有接地线。10.1.3机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常，振动不超标。10.1.4备用机泵完好，能随时切换使用。10.1.5有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好。10.1.6有报警系统的机泵，报警系统投入使用灵敏可靠。10.1.7暴露在外的传动部位，有安全防护罩。10.1.8严格按照“三滤”、“五定”进行润滑管理。10.2关键机组特级护理10.2.1对特护设备必须成立“特护”小组。查资料记录、看现场。《关键机组特级护理管理制度》10.2.2有特级维护方案。10.2.3落实特级维护巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析、处理存在的问题。10.3工业炉10.3.1温度、压力表、氧含量等在线分析仪表灵敏准确。查资料记录、看现场。《石油化工设备完好标准（试行）》、《生产设备安全卫生设计总则》10.3.2火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地线待等安全设施齐全可靠。10.3.3照明设备完好。10.3.4安全附件齐全、好用。10.3.5炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标。10.3.6火嘴状态良好，火焰无偏烧。10.3.7炉底无积油及其它易燃物。10.3.8瓦斯管线设置阻火器。10.4压力管道10.4.1阀件、法兰、排放点、滑件、支架、保温、防腐完好无损，符合安全管理规定，建立管道档案。查资料记录、看现场。《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（中石化SH3501-2002GB13348-92）《液体石油产品静电安全规程》10.4.2腐蚀、易磨损的管道，专业部门要定期测厚和进行状态分析，有检测记录。10.4.3防止高低压及不同物料互窜的安全措施可靠。10.4.4输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气管线，有良好的防静电接地设施。10.4.5长输易燃易爆物料管线，落实巡检制度和各项安全措施。10.5安全阀10.5.1安全阀定压符合设计规范。查资料记录、看现场。《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》⑵铅封、铭牌完整，标示字迹清晰。10.5.2对储存易燃、有毒截肢压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全地点，妥善处理。10.5.3压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加铅封，且有专人定期检查。10.5.4安全阀运行、检修、试验资料齐全。10.6爆破片爆破片选择符合设计要求，定期更换，更换有记录。查资料、看现场。《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。10.7压力表10.7.1压力表定期校验，有校验记录，有检查合格证和校验日期。查现场。《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。10.7.2铅封完好、表盘、表针清洁，表内无泄漏。10.8液位计10.8.1液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志。查现场。《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。10.8.2液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。10.8.3盛装易燃、毒性大等高度危害介质的压力容器上的液位指示计，应有安全防护装置。10.9呼吸阀、阻火器、放空阀运行正常完好，有定期检查记录查现场。《石油储罐阻火器》、《石油储罐呼吸阀》。11、储运系统安全序号检查项目检查内容检查方法或依据11.1罐区11.1.1罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物。查相关资料、看现场。《石油化工设备完好标准（试行）》、《石油化工储运系统罐区设计规范》。11.1.2消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好。11.1.3防雷、防静电设施完好。11.1.4水封井及排水阀完好可靠。11.1.5照明设施齐全，符合安全防爆规定。11.1.6呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用，无堵塞、泄漏现象。11.1.7压力储罐符合压力容器有关规定。11.1.8喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用。11.1.9可燃气体检测报警系统布点及安装符合要求。11.1.10防止跑、冒、窜的措施可靠。11.1.11氮封系统正常投用、运行良好。11.2铁路工业站11.2.1铁路专用线两侧规定范围内不得有障碍物。查相关资料、看现场。《工业企业厂内铁路、道路运输安全规定》（GB4387—94）11.2.2调车作业区场地平坦，电气联锁完好，整个生产过程实行调度指挥。11.2.3调车作业应坚持对口交接班制度、核对作业通知单制度、机车检查制度及作业行进中的呼唤应答制度。11.2.4调车作业中，道口看守要提前出场，关闭护栏，拦截过往车辆和行人，并立岗接车，发现异常情况果断处理。11.2.5落实辖区内铁路专用线的巡检制度，安全使用带电移动工具。11.2.6槽车解体和对位后，必须有固定和防滑设施。11.3铁路装卸栈台11.3.1装卸栈台的金属管架接地装置必须完好、牢固，装卸车线路及整个调车作业区采用轨道绝缘线路。查现场。《炼油厂铁路装卸设施设计技术规定》（石油部SYJ1—82）、《液体石油产品静电安全规程》（GB13348—92）11.3.2栈桥照明灯具、导线、信号联络装置等完好，无断落、破损和短路现象。配电要符合防爆要求。11.3.3装油鹤管、管道槽必须跨接或接地。11.3.4消防设施齐全，消防器材的配置符合规定。11.3.5安全护栏和防滑设施良好。11.3.6轻油罐车进出栈桥加隔离车。11.3.7劳保着装、工具等符合安全规定。11.4槽车装卸栈台11.4.1槽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场。查资料记录、看现场。《危险化学品安全管理条例》、《汽车危险货物运输装卸作业规范》（交通部JT3145—97）、《汽车危险货物运行规定》（JT3130—88）11.4.2液化气装车栈台与充（灌）瓶站分开，保持安全间距。11.4.3装卸栈台与槽车罐体静电接地良好。11.4.4装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全。11.4.5槽车安装阻火器。11.4.6液化气槽车定位后必须熄火。11.4.7充装不能超载；充装完毕，确认管线与接头断开，并达到规定静止时间后，方能开车。11.4.8消防设施齐全完好，并配备消防器材。11.4.9劳保着装、工具符合安全要求。11.5危险品码头11.5.1平台、引桥牢固，安全护栏完好，缓冲设施可靠，通道油防滑设施，并配备一定数量的围油栏和去油剂。查相关资料、看现场。《危险品码头安全管理规定》（2004）、《液体石油产品静电安全规程》（GB13348—92）11.5.2输油干管、码头、趸船、油船之间绝缘连接，分别接地。11.5.3采用橡胶软管作业的，必须安装超压保护装置，采取防破损设施。11.5.4按规定悬挂信号旗或显示信号灯，设置醒目的安全标志、禁令和警语等告示牌。11.5.5消防设施等安全装备齐全完好。11.5.6劳保着装、工具等符合安全规定。11.5.7装卸危险化学品严格执行操作规程。11.5.8进入码头船只，必须油港监签证。11.6液化气充装站11.6.1站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线。查相关资料、看现场。《集团公司液化石油气和压缩天然气加气站安全管理规定》（2004）11.6.2站内设置醒目的安全标志、禁令和警语等告示牌。11.6.3消防设施等安全装备齐全完好。11.6.4劳保着装、工具等符合安全规定。11.6.5装卸危险化学品严格执行操作规程。11.6.6电气设备防爆等级应符合现行GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，临时用电符合规定要求。11.6.7液化气储罐的使用和检验应严格执行国家《压力容器安全技术监察规程》等。12、仪表安全序号检查项目检查内容检查方法或依据12.1联锁保护12.1.1联锁分布图、定期维修校验记录、临时变更记录等技术资料齐全。查资料记录、看现场。中石化（1989）生字26号《工业企业设备管理制度》12.1.2联锁安全率、使用率、完好率达到100%。12.1.3工艺和仪表联锁调试有记录，双人签字。12.1.4联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签披与恢复的手续。12.2可燃气体监测报警器、有毒气体报警器、烟火报警器12.2.1布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定。查资料记录、看现场。中国石化（1999）安字467号《可燃气体检测报警器安全管理规定》，中国石化SH3063—1999《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》12.2.2报警器安装率、使用率、完好率达到100%。多点报警器各点报警性能可靠。12.2.3手动试验声光报警正常，故障报警完好。12.2.4传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。12.2.5定期校验有记录。12.3在线分析监测仪表12.3.1防爆区内监测仪表符合防爆要求。查现场。中石化（90）生机字147号《石油化工设备完好标准》（施行）12.3.2加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实。12.4放射性仪表现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范。查资料、看现场。中国石化（2003）安字122号《放射防护管理规定》13、变配电系统安全序号检查项目检查内容检查方法或依据13.1电气管理13.1.1按电力部《电力生产安全工作规定》和集团公司“三三二五”制，健全相应的管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次接线图、电缆走向图。三票：工作票、操作票、临时用电票。三定：定期检修、定期试验、定期清理。五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。查资料记录、看现场。电力部（1995）电安生687号《电力生产安全工作规定》，《集团公司临时用电安全管理规定》（2004）“三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√或盖以执行章。13.1.3检修、试验作业严格按规程执行，落实安全措施。13.2变配电间管理13.2.1主控制室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严格管理。查资料记录、看现场。电力部（1995）电安生687号《电力生产安全工作规定》，中国石化（1999）安字467号《设备安全管理规定》。13.2.2落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好。变配电间与防爆区相通的沟道有可靠的隔断。13.2.3变压器间通风良好，油位、油温正常，无杂音，接地良好，附属设备完好。13.2.4接地线有编号，装拆接地线有记录。标志牌完好。13.2.5绝缘工器具齐全，定期试验，有报告和记录。13.2.6防雷接地线符合安全规定。13.3电缆沟、电缆隧道、电缆桥架管理13.3.1电缆必须有阻燃措施。查资料、看现场。13.3.2电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实。13.3.3电缆桥架符合设计规范。14、消防工作安全序号检查项目检查内容检查方法或依据14.1消防队14.1.1建立健全岗位责任制和消防工作日常管理制度。查相关资料。中国石化（2001）安字559号《企业消防达标标准》、《集团公司安全生产责任制》（2004）14.1.2建立消防训练规则，有训练计划，实行准军事化管理。14.1.3健全企业防火档案，关键生产装置和重点生产部位有消防灭火“三案”。每年至少演练两次。14.1.4建立和培训义务消防队，负责全体职工的防火、灭火知识教育。加强防火检查，消除火险隐患。14.1.5参加新建、改建、扩建工程有关消防的“三同时”审查和验收。14.1.6通讯执勤室设备完好，119畅通，火警记录规范，严格交接班制度。14.2消防车14.2.1消防车辆随时处于完好状态，接到火灾报警，五分钟内到达火场。现场查看询问。中国石化（1999）安字467号《消防车辆管理规定》14.2.2消防车驾驶员熟练掌握操作要领，保证车辆能随时投入战斗。14.3消防水泵站14.3.1值班人员能熟练进行消防灭火供水操作。查现场。中国石化（1999）安字467号《消防设施管理规定》，GB50160——92《石油化工企业设计防火规范》（1999版）14.3.2装置区、罐区建立稳高压消防水，压力不低于0.7MPa。14.3.3备用水泵应设双电源或柴油发电机作备用电源，处于自启动状态，做好灭火供水准备。14.3.4消防水泵站应有不少于两条出水管，直接与环状管网连接。14.3.5消防水池（罐）水质清洁、五杂物，保持正常水位和补水时间。14.4消防泡沫泵站14.4.1泡沫泵站禁做它用，周围道路畅通整洁。查现场。中国石化（1999）安字号467号《消防设施管理规定》14.4.2泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态。泡沫液定期更换，有记录。14.4.3油罐泡沫产生器零部件齐全，符合规范要求。14.5其它固定消防设施14.5.1消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口有盖、橡胶垫圈齐全完好。查现场。中国石化（1999）安字号467号《消防设施管理规定14.5.2消防栓阀门井完好，防冻措施落实。14.5.3消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实。14.5.4消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑，无锈蚀现象。14.5.5消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施好，能随时投入使用，定期试验。14.6消防柜和小型灭火器14.6.1消防柜内器材配备齐全，附件完好无损。查现场。中国石化（1999）安字号467号《消防设施管理规定》、《消防设施管理规定》14.6.2放置地方干澡、清洁、配置合理。14.6.3有专人负责定期检查。14.6.4药剂定期更换，有更换