企业安全生产标准化评定标准自评扣分汇总表优质资料

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企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）序号考评项目考评应得分扣分空项实际得分考评人员安全生产目标1028组织机构和职责30228安全投入30525法律法规与安全管理制度901872教育培训502129生产设备设施26080180作业安全24060180隐患排查和治理802852重大危险源监控301020职业健康602238应急救援301218事故报告、调查和处理321022绩效评定和持续改进20128风险分级管控381028总分1000292708换算成百分制得分70.8复评扣分点及原因说明汇总表序号扣分原因扣分分值一、安全生产目标文件保存不全2二、组织机构和职责2.1会议纪要记录不详细22.2部分人员培训没有达到效果2.3未及时评审与更新三、安全投入3.1安全费用使用台账不完整3.2未按计划实施5四、法律法规与安全管理制度4.1未定时获取并汇总44.2缺少培训和考核64.3无制度执行检查记录84.4没有基于特定风险，编制不齐全4.5培训和考核记录等资料不齐全4.6未检查评估资料不全4.7修订计划和记录资料不齐全4.8记录资料不全4.9资料不起全五、教育培训5.1培训记录、档案不完整55.2资料记录不全75.3相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场6六、生产设备设施1未进行照度测量102警告标志不明显53一处不符合64部分电气室未设火灾自动报警器125部分压力表未张贴检定标签106部分管线未进行介质名称和流向标识167无明显标记88设备设施运行台账资料不齐全79检测检验检定资料不全6未定期检验无低压电气电缆线路的预防性实验记录库内无应急预案无检维修方案安全设备设施检（维）修记录归档不规范未对设备设施进行全生命周期管理七、作业安全1部分应急照明缺失82缺少控制措施或针对性不强123工作票中危险分析和控制措施不全104部分岗位无操作牌125部分员工现场未正确佩戴和使用劳动防护用品18动火作业安全措施不全无安全色部分岗位未设置警示标志未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志一处不符合要求档案资料不全未对其进行安全绩效监测八、隐患排查和治理1未进行隐患评估分级162发生变化后未及时组织隐患排查12未进行汇总总结隐患排查工作范围不彻底隐患治理措施不起全未及时统计分析报送无安全预警指数系统九、重大危险源监控1监控技术措施和组织措施不全10警示标志不完整十、职业健康1职业卫生档案不齐全62结果未公开公布16部分现场无急救用品未经常进行检维修、校验员工不明确缺少警示标志和说明十一、应急救援1无训练计划和记录12预案不健全时间紧张，未来得及备案应急设施缺失、损坏十二、事故报告、调查和处理登记管理不规范相关的文件资料未整理归档统计分析不符合规定10无事故回顾相关记录十三、绩效评定和持续改进未进行讨论且未形成会议纪要12未通报未纳入年度考评十四、风险分级管控14.1部分风险控制措施缺乏针对性514.2风险评价的风险点欠缺52021年12月20日附表1：江苏省建筑安全文明施工标准化示范项目考核汇总表（房屋建筑工程）工程名称建筑面积工程地点结构层次申报单位项目经理建设单位形象进度监理单位项目总监安全管理（20分）安全防护与现场防火（20分）临时用电与机械设备（20分）文明施工（20分）绿色施工（10分）劳动保护与平安创建（10分）附加分（0-5分）总计得分：评语：现场考核组组长（签字）现场考核组成员（签字）现场考核时间注：在标准化示范项目创建中使用具有引导性作用的信息管理和技术手段，并取得较好的应用效果的，考核组集体讨论后，向评审组织部门推荐提出加分申请，并在评语中作出说明。表一：现场安全管理考核评分表（房屋建筑工程）项目名称：项目经理：序号分项内容扣分标准标准分值扣减分数实得分数1资质与资格1、★资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证；102、★存在转包或违法分包；3、★项目经理、专职安全员未持有效安全生产考核合格证上岗；4、企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员，扣5分；5、特种作业人员未持有效证件上岗，扣5分；2组织体系1、★未进行主要风险源辨识、登记、公示；202、未建立安全生产责任制、安全管理目标和安全生产管理制度，扣10分；3、项目部未按要求组建安全生产领导小组，扣10分；4、未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显著位置，扣10分；5、使用其他单位脚手架、垂直运输机械等未与其签订安全生产协议书，扣10分；3安全教育和交底1、未执行安全技术交底制度，扣5分；102、未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员进行安全教育，扣5分；3、未开展班组安全活动的扣5分，班组活动记录不全的扣3分；4安全检查1、未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治，扣10分；202、对事故隐患未进行整改闭合的，每项扣5分；3、施工过程未开展阶段性安全评估，扣10分；5应急管理1、未制定安全生产事故的应急救援总体预案或未定期组织演练，扣10分；102、未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，未设置应急逃生通道，扣10分；3、未及时更换补充失效的应急资源，扣10分；6监理管理1、监理单位资质和监理人员资质不符合要求，扣10分；102、未编制危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣10分；3、未审核施工组织设计及专项方案，扣10分；4、项目主要监理人员未按规定到岗履职，扣4分；5、未对施工单位三类人员及特种作业人员进行审查，扣5分；6、未对施工单位进行安全检查或隐患复查未及时，扣5分；7、未及时对比、核查、分析施工监测与第三方监测数据及巡视信息，扣5分；7其他1、★现场管理未使用LBS系统；202、有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志，扣10分；3、对市政管网和周边建、构筑物、供电设施未制定防护措施的，扣10分；4、未编制安全文明施工措施费使用计划，扣10分；考核时间总计100考核人注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参评。表二：现场安全防护考核评分表（房屋建筑工程）项目名称：项目经理：序号分项内容扣分标准标准分扣减分数实得分数1高处作业1、安全防护用品不符合现行国家相关标准要求的，扣10分；2、施工人员未使用或未正确使用安全防护用品的，每人扣2分；3、“四口”、“五临边”不符合规范要求的，每处扣1分；4、防护设施未做到定型化、工具化，扣3～5分；5、各类通道口、设备防护棚的设置不符合要求，每发现一处扣3分6、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台，每有一处不符合要求，扣5分。7、卸料平台未做到工具化、定型化的扣5分；未与建筑物可靠固定的扣10分；无限载标志的扣3分。402脚手架和模板1、★脚手架分包施工单位未取得安全生产许可证；2、★工具式脚手架未经检测合格使用的；3、★现场搭设不符合架体的计算性措施要求的；4、★无搭设方案或未按规定组织论证及审核、审批；5、钢管、扣件及其他主要架体材料无合格证明文件的，扣10分；6、架体立杆底部垂直着力点（基础、悬挑型钢）不符合要求的，扣5分；7、架体稳定性措施（连墙件、附着支座）不符合要求的，扣3-5分；8、现场搭设不符合方案和规范的构造性措施要求的，扣3～5分；凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、物料提升机附墙件等与脚手架连接的每处扣5分；10、模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀的扣3-5分；11、脚手架、模板支撑系统验收手续不符合相关规定的，扣3-5分。403现场防火1、★易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场、临时用房等，与在建工程的防火具体不符合规范要求；2、★采用金属夹芯板时，其芯材的燃烧性能等级未达到A级；3、施工现场未制定消防安全管理制度或未编制专项方案的，扣3分；4、施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合规范要求，扣3分；5、施工现场灭火器材布局、配置不合理，扣3分；6、未办理动火审批手续或未制定动火监护人员，扣3分。20考核时间总计100考核人注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参评。表三：临时施工用电、机械设备考核评分表（房屋建筑工程）项目名称：项目经理：序号分项内容扣分标准标准分扣减分数实得分数1临时施工用电1、★2、★施工现场接零保护和接地保护混用的；3、★未达到三级配电二级保护的；4、★在建工程和施工机械与外电线路之间的安全距离达不到要求，且无有效防护措施的；5、临时用电组织设计内容不全，缺一项扣1分；6、临时用电工程未经相关部门验收的，扣3分；7、TN系统中，电气设备不带电的外露可导电部分未做保护接零的，有一处扣2分；PE线未贯通的，扣5分；8、未设置配电室的，扣3分；配电室的布置不符合要求，扣1分；9、室内电缆线路未采用电缆埋地引入的，扣2分；室内电缆未架空敷设的，或沿墙角、地面敷设的，未采取防机械损伤和电火措施的，扣5分；10、室内配线主干线距地面高度低于2.5米的，有一处扣1分；11、配电箱、开关箱的设置有一项不符合要求的扣1分；电箱内电器装置有一项不符合要求扣1分；12、重复接地不符合规范的，扣3分；13、特殊场所施工未使用安全特低压照明器的，扣3分；14、室内外照明装置的使用（固定、高度、接线等）不符合规范标准，有一项扣1分；15、施工现场临时用电安全技术档案内容不全的，扣3分；502施工机械★塔吊、施工升降机、物料提升机等设备装、拆无方案的编制、审核、批准不符合程序；★塔机、施工升降机等设备装、拆单位无相应资质；★塔机、施工升降机等特种设备未经检测验收或未按要求进行登记的；★使用国家或省级建设主管部门明令淘汰的机械设备产品；机械设备基础不符合产品说明书和技术规范要求，扣10分；附墙装置不符合产品说明书要求且未经具有相应能力的单位设计计算的，扣10分；设备架体结构不符合产品说明书和技术规范要求，扣10分；安全装置或限位装置失效、超过有效标定期限或装置本身不符合规范要求，扣10分；设备电气与通讯装置以及其他装置设施不符合规范要求，扣5分；施工机械状况、使用工况等不符合安全技术规范要求，扣3～5分；施工机具安全防护装置不符合规范，每台扣3分；施工机具无出厂合格证明材料或未履行验收程序，每台扣3分；设备维修保养状况较差或无维修保养记录，扣3分；14、其他违反安全技术规范要求的情况，扣3～5分。50考核时间总计100考核人注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参评。表四：现场文明施工考核评分表（房屋建筑工程）项目名称：项目经理：序号分项内容扣分标准标准分扣减分数实得分数1临时设施★在建工程兼作宿舍的；未按总平面图布置临时设施的扣10分；办公生活区与作业区未明显划分的扣5分；宿舍内通风、采光差，不整洁的扣2-5分；宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求的，每项扣5分；宿舍内未设置可开启窗户及生活用品专柜的，扣5分；宿舍内乱拉乱接电线、使用电炉、电饭煲、冬季使用大功率取暖设备的扣2-5分；食堂无卫生制度、卫生许可证的扣5分；8、炊事员无健康证或者穿戴、操作不文明的扣2-5分；9、生熟食未分开或无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施的扣3分；10、食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施的扣3分；11、厕所无冲水设备、无专人打扫，污垢、臭味重的扣3分；12、未设置娱乐室、吸烟室和淋浴间的扣3分。13、宿舍内电缆线路敷设未穿管的扣3分；14、每间宿舍内未单设限流保护装置的扣3分。502扬尘防控★未制定扬尘控制措施，明确责任人的；★施工现场无围挡施工的；★出入口和主要道路未做硬地坪的；★出入口未设冲洗台，未配备冲洗设施的；★裸露土方或易扬尘物料未采取有效覆盖措施的；施工现场围挡不合格的扣5分；大门口处未设置企业标志的扣5分，设置的公示标牌内容不齐全每牌扣3分；排水沟涵不畅通，工地积水的扣2-5分；进出施工现场的车辆未经冲洗或有带泥上路现象的扣5分；10、污水未经沉淀直接排入城市管网的扣5分；11、建筑、生活垃圾未及时清理的扣2-5分；12、办公、生活区无绿化布置的扣5分；13、工地未设立门卫室或未对进出车辆、人员进行登记的扣3分；14、未明确各区域卫生责任人或现场焚烧、有毒、有害、恶臭物的扣2-5分。50考核时间总计100考核人注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参评。表五：现场绿色施工考核评分表（房屋建筑工程）项目名称：项目经理：序号分项内容扣分标准标准分扣减分数实得分数1环境保护302节材与材料资源利用203节水与水资源利用签订标段分包或劳务合同时，未将节水指标纳入合同条款，扣3分。施工现场的生活用水与工程用水未分别计量，无计量填表记录，扣3分。施工中未采用先进的节水施工工艺，扣3分。施工现场办公区、生活区的生活用水未采用节水器具，节水器具配置率未达到100%。管网和用水器具有渗漏，扣3分。基坑降水未储存使用，扣3分。冲洗车辆用水，未设立循环用水装置，扣3分。施工现场无雨水收集利用的设施，雨污水未分流排放，扣3分。204节能与能源利用对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备无节能的控制措施，扣3分。对主要耗能施工设备和办公、生活区安装电表，未定期进行耗能计量核算，扣3分现场未采用节能型设施，政府使用明令淘汰的施工设备、机具和产品扣3分。施工机具未实现资源共享；扣3分施工未结合日照风向等自然条件合理采用自然采光、通风和外窗遮阳设施；扣3分未采用能耗少的施工工艺；扣3分未根据当地气候和自然资源条件合理利用太阳能或其它可再生能源，扣3分。205节地与土地资源保护施工场地布置不合理未实施动态管理；扣3分施工临时用地无审批用地手续，未在批准的临时用地范围内组织施工；未充分利用拟建道路为施工服务；扣3分未了解施工现场及毗邻区域内人文景观保护要求、工程地质情况及基础设施管线分布情况，未制订相应保护措施，未报请相关方核准。扣3分未采取防止水土流失的措施；未利用山地、荒地作为取、充土场的用地；扣3分。在生态脆弱的地区施工完成后未进行地貌复原，施工后未恢复植被；扣3分。未对深基坑施工方案进行优化，无减少土方开挖和回填量保护用地措施；扣3分。10考核时间总计100考核人表六：劳动保护与平安创建考核评分表（房屋建筑工程）项目名称：项目经理：序号分项内容扣分标准标准分扣减分数实得分数1平安创建1、★工地出现严重治安案件和不稳定因素的；2、★拖欠民工工资造成严重后果和影响的；3、工地无治安保卫制度的扣10分；4、施工单位未与建管部门签订《平安创建责任书》的扣5分；5、施工队伍进场后未及时建立工地综合治理台帐或者内容不全的，扣5分；6、总承包单位未与分包单位签订《施工人员治安管理责任书》的扣5分；7、工地未建立治安突发事件应急预案的扣5分；8、工地项目部未开展法制教育的扣5分；9、从业人员未佩戴工作卡，每人扣2分；10、未依法与工人签订劳动合同的扣5分。11、用工未登记造册的扣5分。502劳动保护1、★未按规定设立民工业余学校的；2、★未建立工会组织的；3、未建立工会劳动保护台帐的，扣10分；4、未按规定配备、培训工会劳监员的，扣10分；5、未制定切实有效的爱民便民措施的，扣10分；6、未经许可夜间施工或者有扰民现象的，扣10分；7、未在工地周围张贴便民标语或者告示牌的，扣5分；8、作业区有闲杂人员和家属小孩的，每人扣2分；9、无急救器材、担架或未按规定配备医务室和常备药品的扣10分。50考核时间总计100考核人注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参评。表A建设工程质量标准化管理检查评分汇总表工程地点形象进度工程名称建筑面积开工时间结构类型建设单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理检查评分情况序号检查内容权重得分率权重分1建设单位质量管理102监理单位质量管理103施工单位质量管理154建筑材料质量管理205施工过程质量管理206工程实体质量控制25检查得分附加分总得分（检查得分+附加分）评语检查人日期注：1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率；2.检查得分为各分项权重分之和；3.附加分：获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分；获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分；开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分；附加分最多不超过3分。表B.1建设单位质量管理检查评分表序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数1合同管理核查中标通知书、设计、勘察、施工、监理合同、资质证书合同无奖罚措施，扣5分；＊工程肢解发包；＊工程发包给无资质企业；合同中未明确质量目标，扣10分；152施工图审查核查施工图审查意见书、合格证、施工图纸＊无审查合格证书；审查合格证书迟于开工日期，扣3分；未执行先勘察、后设计审查原则，扣2分；施工图未盖审图专用章，扣2分；施工图审查意见未落实，扣3分；按规定应重新图审而未图审的，扣3分；153质量报监手续核查报监手续、监督交底记录＊未办理质量安全报监手续；办理质量安全报监迟于开工日期，扣3分；无监督交底记录，扣3分；154施工许可证核查施工许可证、关键岗位人员＊未办理施工许可证；办理施工许可证迟于开工日期，扣5分；应办理延期手续而未办理的，扣3分；关键岗位人员变更未办理手续的，扣5分；155图纸会审核查图纸会审记录、答复意见及会议签到表＊未组织图纸会审；图纸会审发现的问题未答复的，扣2分；图纸会审记录签章不齐全，扣3分；无设计单位交底，扣5分106管理制度核查管理制度、关键岗位人员考勤记录、责任主体人员信息、质量责任承诺书未明确组织机构和项目负责人，扣10分；未建立管理制度的，扣5分；未应用现场关键岗位广域网络考勤系统（IFA）的，扣5分；关键岗位人员不在岗履责，每人扣2分，累计不超过10分；各方责任主体人员信息未公示，扣5分；无质量责任承诺书，扣5分；30检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%检查人检查日期注：带＊项为否决项。表B.2监理单位质量管理检查评分表序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数1监理单位质量管理核查相关文件、证书无监理部成立文件，扣3分；＊总监、专业监理工程师无从业资格；总监变更未履行相关手续，扣3分；未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查记录，每次扣2分，累计不超过6分；102监理部质量管理核查资格证书、岗位职责、监理记录、例会记录，查看办公场所、检测工具配备组织机构不健全，岗位设置不合理，扣3分；监理人员数量、专业不符合规定，扣3分；未按规定进行旁站、巡视、平行检验，每次1分，累计不超过10分；现场办公场所不符合规定，扣2分；无必要检测工具和相关标准，每个扣1分，累计不超过5分；无每周例会记录，每次扣1分，累计不超过5分；203监理审批、审核核查开工报告、相关方案、专家论证资料、资质审查资料未按规定审批开工报告，扣2分；未按规定审批《工程施工质量标准化实施专项方案》，扣5分；未按规定审批《施工组织设计》，扣5分；未按规定审批专项方案，扣5分；未按规定进行方案论证，扣5分；未审查分包单位资格，扣2分；未审查检测机构资质，扣2分；104材料报验核查材料报验单、进场材料验收台账未及时对进场材料进行验收签字，每次扣2分，累计不超过10分；未建立材料进场验收台账，扣3分；台账记录不全或无可追溯性，扣2分；155工程报验与验收核查隐蔽工程、检验批、分项、分部验收记录隐蔽工程未及时验收，每次扣2分，累计不超过10分；检验批未验收，每次扣2分，累计不超过6分；分项工程未验收，每次扣2分，累计不超过6分；分部工程未验收，扣4分；156监理通知核查监理通知和整改回复单未按质量标准化实施专项方案实施的，未下达监理通知或未复查的，扣5分；存在质量缺陷，未下达监理通知的和未复查的，扣3分；存在重大质量隐患，未下达工程暂停令和整改后未复查的，扣5分；107监理报告核查监理月报、书面报告无监理月报，扣2分；存在重大质量问题，未按规定向建设主管部门或其所属质量监督机构报告，扣5分；58监理资料核查监理资料无专人管理监理资料，扣5分；资料未分类整理、编目不清，扣3分；报验单、验收记录、检测报告等工程资料未留存，扣5分；质量标准化实施情况无相关记录，扣5分；15检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%检查人检查日期注：带＊项为否决项。表B.3施工单位质量管理检查评分表序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数1施工企业质量管理核查企业质量体系文件、任命文件质量检查与评价制度、检查记录无企业质量体系文件，扣5分；＊项目经理资格不符合要求；未任命项目经理和相关管理人员，扣5分；未每月对项目部质量标准化管理检查和复查，每次扣2分；累计不超过10分；202项目部机构设置核查资格证书、上岗证书、培训记录质量检查员无资格证书，每人扣2分；质量检查员配备数量不足，缺1人扣2分；特种作业人员无上岗证，每人扣2分；累计不超过6分；无农民工学校和培训设施，扣2分；无操作人员培训登记表，扣2分；103项目部质量管理制度核查各项质量制度、检查和复查记录、标准和仪器登记台账，检查佩戴胸卡情况＊无工程施工质量标准化实施专项方案或方案未审批；无质量责任制和质量奖罚制度，扣5分；无质量检验制度和检查、复查记录，每项扣2分，累计不超过6分；无关键工序质量控制措施和检查、复查记录，每项扣2分，累计不超过10分；无材料验收制度和材料进场验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；无工序和质量样板确认签字，扣5分；无工序和质量样板交底记录和交底现场图片，每项扣2分，累计不超过6分；无成品保护制度和奖罚措施，扣2分；无质量改进的纠正和预防措施，扣2分；无总分包合同和分包管理制度，扣2分；现场管理人员未佩戴胸卡，扣2分；404项目部标准、检查工具配置核查登记台账未配备必要的标准、检查工具、仪器，每个扣1分，累计不超过5分；无标准、检查工具、仪器明细登记台账，扣5分；计量和检测工具未按规定周期校准检定，每个扣1分，累计不超过5分；105工程质量资料核查质量标准化管理资料和工程资料质量标准化管理资料无专人负责，扣5分；过程资料与进度不同步，扣5分；资料未及时归类整理、编目，扣5分；资料不真实、签章不全，扣5分；20检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%检查人检查日期注：带＊项为否决项。表B.4建筑材料质量管理检查评分表序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数1进场验收核查材料进场验收记录、进场材料台账无材料进场检查验收记录，每次扣1分，累计不超过10分；无进场材料质量验收台账，扣5分；应复验材料未现场取样复验，每项扣2分，累计不超过10分；152材料、设备存放与管理核查现场平面布置图、现场材料堆放与标识材料、设备存放不符合施工现场平面布置图，每处扣2分，累计不超过10分；钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范，扣2分。材料未分类堆放、标识，每处扣2分，累计不超过10分；153质量证明文件和检测报告核查材料质量证明文件、复验报告、砂浆和混凝土强度评定报告＊使用不合格材料；材料使用前未经检测，每项扣5分，累计不超过20分；复验数量、批次、检测项目不足，每项扣2分，累计不超过10分；无材料合格证明文件或证明文件不真实，每项扣2分，累计不超过10分；未注明可追溯性信息或信息填写不全，每个扣1分，累计不超过10分；＊砂浆强度评定不合格，且未返工处理的；＊混凝土强度评定不合格，且未返工处理的；304见证取样检测和实体质量检测核查见证取样记录、检测报告无书面委托合同或未按要求委托的，扣5分；未编制见证取样送检计划或计划不合理，扣5分；见证取样送检计划未报批，扣3分；见证取样数量不足或检测项目不符合规定，扣5分；见证取样人员无岗位证书或配备数量不足，扣5分；＊未进行实体检测；＊桩基检测方法、数量不符合要求；＊未使用工程质量检测系统（IMT系统）检测报告中未填写见证人员姓名，每项扣1分，累计不超过10分；305留样室现场查看未设留样室，扣5分；留样室样品未分类、标识，扣5分；10检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%检查人检查日期注：带＊项为否决项。表B.5施工过程质量管理检查评分表序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数1技术交底核查技术交底记录无书面技术交底，每份扣1分，累计不超过5分；技术交底未明确质量标准，扣2分；技术交底未办理签字手续，每份扣1分，累计不超过5分；102样板制落实情况现场查看、核查样板验收记录、影像资料未制作样板即进行大面积施工，每项扣2分，累计不超过10分；样板无验收记录，每项扣1分，累计不超过5分；样板未留存影像资料，每项扣1分，累计不超过3分；103三检制落实情况现场查看、核查三检记录未自检的，每项扣1分，累计不超过5分；未互检的，每项扣1分，累计不超过5分；未交接检的，扣1分，累计不超过5分；检查部位无质量检查标识或标识内容不全，每项扣1分，累计不超过5分；检查标识与实测实量数据不符的，扣10分。104隐蔽工程验收验收记录＊隐蔽工程未组织验收；验收记录内容不全，扣2分；验收记录签字不全，每项扣1分，累计不超过10分；未留存影像资料，扣2分；155混凝土试块留置现场查看、核查试块留置计划无试块留置计划，扣5分；试块留置数量不足，扣5分；同条件养护试块留置位置不正确，扣3分；同条件养护试块无保护措施，扣3分；106检验批、分项、分部验收记录核查检验批划分计划、相关验收记录无检验批划分计划，扣5分；＊无检验批验收记录。缺检验批验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；无分项工程验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；无分部工程验收记录，扣5分；验收记录填写不完整或签字不齐全，每项扣1分，最多扣5分。207质量问题和事故处理现场查看、核查整改报告无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度，扣5分；＊发生质量事故；无质量问题整改记录，每项扣2分；累计不超过5分；无质量问题整改复查记录，每项扣2分；累计不超过5分；108技术革新核查技术革新措施落实情况(重点是防治质量通病和提高观感质量方面)无工艺或技术革新措施，扣2分未落实工艺或技术革新措施，每项扣2分，累积不超过8分109质量改进核查PDCA循环资料无每月检查数据统计分析，扣2分；无质量改进措施，扣2分；无改进措施实施后的效果检查记录，扣2分；无质量改进前后效果的对比，扣2分；无质量改进的巩固措施，扣2分；5检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%检查人检查日期注：带＊项为否决项。表B.6工程