年产1000吨1-2-–-苯并异噻唑啉-3-酮(BIT)和1500吨年3-巯基丙酸甲酯项目可行性研究报告

PAGE目录第一章概论…………………1第二章项目建设必要性及市场分析………6第三章建设条件和建设地址………………9第四章建设规模及执行标准………………15第五章工艺技术方案………17第六章总图运输与公用辅助工程…………26第七章环境保护……………34第八章节能…………………36第九章职业安全卫生与消防………………38第十章项目实施计划与工程管理…………43第十一章组织管理和劳动定员………………45第十二章投资估算和资金筹措………………47第十三章效益分析……………52

附件附图1、企业法人营业执照2、供水证明3、供电证明4、供气证明5、规划证明6、土地证明7、环保证明8、建设项目招标方案9、区域位置图10、总平面布置图PAGE46第一章概论一、项目名称及承办单位：1、项目名称精细化工有限公司年产1000吨1，2–苯并异噻唑啉-3-酮（BIT）和1500吨/年3-巯基丙酸甲酯项目2、项目建设性质新建3、项目建设单位：精细化工有限公司二、可研工作依据1、寿光fgh精细化工有限公司与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目经济评价方法与参数》4、《城市规划编制办法》（建设部第14号令）5、《建筑设计资料集》、《工业建筑设计通则》、《建筑设计防火规范》6、《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）》7、建设单位提供的有关资料8、有关部门提供的资料和证明等三、可行性研究范围1、项目必要性与市场分析2、建设条件与建设地址3、建设规模及执行标准4、工艺技术方案5、总图运输与公用辅助工程6、环境保护与节能7、职业安全卫生与消防8、项目实施计划与工程管理9、组织管理与劳动定员10、投资估算与资金筹措11、项目经济效益分析四、工作概况山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司在接受寿光fgh精细化工有限公司关于建设1000吨/年1，2–苯并异噻唑啉-3-酮（BIT）和1500吨/年3-巯基丙酸甲酯项目的工程咨询委托后，立即成立了研究小组，小组本着客观、科学和对项目负责的精神，多次进行实地考察，搜集资料，对项目建设的必要性进行了多方面的调查研究，会同有关部门，对项目工艺技术方案进行了认真、细致地研究、讨论，根据目前精细化工市场情况的有关要求，确定了项目的建设规模和实施方案，在此基础上编制了该报告。五、建设单位概况寿光fgh精细化工有限公司，成立于2007年6月15日，注册资金100万元，法人代表张健，公司类型为有限责任公司，主要的经营范围：生产销售精细化工等产品。六、建设地址本项目位于寿光市渤海化工园内。项目选址符合寿光市域城镇体系规划，该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，适宜本项目的建设。七、建设规模1、建设规模本项目投产后年产1000吨1，2–苯并异噻唑啉-3-酮和1500吨3-巯基丙酸甲酯2、建设内容本项目建设用地面积13340平方米，总建筑面积8050平方米。容积率60.3%、绿化率8.0%。主要建构筑物表序号名称结构面积（m2）1AA车间框架10002DTSA车间框架15003BIT车间框架150043-巯基丙酸甲酯车间框架15005库房砖混4506综合楼砖混15007变电站砖混1208污水处理站砖混4509传达室砖混30合计=SUM(ABOVE)8050八、劳动定员本项目需工作人员150人，其中管理人员15人，技术人员15人，生产人员120人。九、项目实施进度本项目建设期计划为1年，计划于2007年8月开工建设，期间完成项目的土建、设备安装调试及室内装修等项工程，预计2008年6月工程全部竣工。十、环境保护、职业安全卫生与消防认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护、职业安全卫生与消防“三同时”，在设计、施工及装置建成投运后，加强三废治理，注重防火、防爆、防尘、防噪声等，做到有针对性、经济性和实用性，保证装置建设达到国家或地方法律法规的要求，确保“三废”得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与职业危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健全的管理体系予以保障，确保本项目在建设过程中和建成投运后，不会对厂区周围安全、经济社会、自然环境产生不良影响。十一、投资估算本项目总投资估算为4247.6万元。其中，建设工程投资476.3万元，设备(材料)购置及安装费1843.0万元,其他费用297.4万元，预备费130.8万元，流动资金1500万元。本项目建设资本金为850万元。十二、资金筹措建设资金全部由建设单位自筹解决。技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模1BIT吨100023-巯基丙酸甲酯吨1500二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元4247.61固定资产投资万元2747.62流动资金万元1500四劳动定员人150五正常年销售收入万元16975六总成本费用万元13655.3七销售税金及附加万元113.5八增值税万元1031.7九利润总额万元2174.6十所得税万元717.6十一税后利润万元1457.0十二经济评价指标1财务内部收益率%68.12财务净现值万元10058.1Ic=12%3投资回收期年2.8十三投资利润率%34.3十四投资利税率%37.0

第二章项目建设必要性一、项目提出背景1、2-苯并异噻唑啉-3-酮（BIT）是一种高效无毒的防霉剂，杀菌剂，被广泛用于涂料、循环水，化妆品等领域，同时还是一个新型药物中间体，该产品在国外已有10多年的生产历史，主要生产商有美国公司、德国公司、英国公司，国内近几年也有三家公司在生产，目前国外总生产量在3500吨左右，国内生产量在1500吨左右。由于产品价格的竞争越来越激烈，国外厂商已越来越多的把产品的生产转移到中国来生产。该产品目前国内还没有应用，原因是价格比较昂贵，而采用效果较差产品代用，所产产品全部用于出口，但随着国内人们生活水平的提高，该产品在国内也将被采用，其产品应用前景十分看好。3-巯基丙酸甲酯主要是医药、杀菌剂的中间体、苯酚缩聚剂、树脂稳定剂、重金属去除剂、重金属解毒剂,应用领域十分广泛,在国内外均具有广阔的市场前景和发展前途。1500吨3-巯基丙酸甲酯。二、市场分析1、BIT市场分析。由于国外厂商生产BIT的原料AA和DTSA都是从中国或印度采购的，加上其生产成本比中国高，因此BIT的价格比中国厂家的价格明显偏高，他们在逐年减少其生产量，转而从中国采购。从近几年来国内BIT产量就可以看出这个趋势，2005年以前国内产量大约在600吨左右，2006年大约在1000吨左右，2007年大约在1500吨左右，2008年预计大约在2500-3000吨左右，因此我们拟定在2008年3月建成1000吨BIT生产线，当年可实现销售600吨左右的销售量，同时我们的生产线从基本的原材料做起，原料可全部在山东采购，价格也比较便宜，因此我们生产的BIT在市场上将有很强的价格优势，此外项目的投资人张健先生为国外客户在国内代理采购DTSA和BIT，目前手中的订单各有500吨，市场销售不成问题。2、3-巯基丙酸甲酯市场分析3-巯基丙酸甲酯在国外只有荷兰飞利蒲公司和美国雪佛龙公司生产,总产量在10000吨以上,在国内还属于空白。该产品在国际市场上每年有2－3%的增长，国内有很多厂家在试用该产品。该产品价格的主要成分是由丙烯酸甲酯价格决定的，由于丙烯酸甲酯是由国内外几家大公司控制的，其价格波动不大，因此3－巯丙酸甲酯的价格变化不大，但由于客户对质量要求不同，其价格在3.5－3.9万元。该公司的产品主要销售对象是国外的生产商，通过直接销售给国外企业，可以有一个稳定的销售量和销售价格。同时由于外商对产品的质量要求较高，通过他们的严格标准，可以提高和促进我们产品质量的不断提高。

第三章建设条件与建设地址一、建设地址本项目位于寿光市渤海化工园内。项目选址符合寿光市域城镇体系规划，该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，适宜本项目的建设。附图：区域位置图二、建设地区概况寿光渤海化工园位于寿光市区以北40公里，地处渤海莱州湾畔，位于环黄渤海经济圈内，地理位置优越，交通便利，是海运、河运、公路、铁路四联网的交通枢纽。省道辛海路贯穿东西。省道羊益路、益羊铁路纵贯南北，园区内设有为车站，距济青高速公路入口48公里，距济南、青岛飞机场仅有2.5小时车程，距羊口港12公里，羊口港为国家二类开放港，3000吨级船舶可长年直航韩国、日本、新加坡、港澳等国家和地区，年吞吐量300万吨。2006年羊口港扩建后，万吨级船舶可直接停靠。园区不仅有海陆运输交通之便，更兼渔盐、石油、地下卤水等矿产资源之盛，地下卤水储量40亿立方米，保有储量14465万吨，年产原盐300万吨，占全国总产量的七分之一，是全国重要的原盐生产基地之一，年产溴素2万吨，占全国总产量的八分之一，地下有丰富的石油和天然气资源，石油产量约100万吨。

寿光渤海化工园始建于2001年，规划面积28平方公里，园区规划区内无村居，且地势平坦，有大面积的盐碱地可供利用，发展余地大，水土资源丰富，发展精细化工产业具有得天独厚的优势。三、自然条件1、自然资源。2、工程地质⑴地形、地貌、地质资料羊口镇为小清河河口三角洲冲积地貌，地形平坦开阔，高差小于0.5米，南部有小型东西向带状水塘分布。场地表面松散堆积物为第四系全新世淤积的粉土、粉细沙，下部为滨海淤积的粉砂夹薄层淤泥。由于堆积时间相对较晚，土层强度较低，属软土地基。该厂区地形平坦，地表相对完整。根据国家地震局《中国地震烈度区划图》，本项目所在区为7度烈度区，本项目所有建构筑物均按国家工程抗震设计规范执行。⑵地下水腐蚀性评价地下稳定水位埋深0.7—1.0米，由于地下水位埋藏浅，地下水矿化度高，蒸发量大，地表多已形成盐碱地。根据GB50021—20001规范判别地下水的腐蚀性如下：SO42-含量1089.3mg/l，对环境类型为Ⅱ类场地，具有弱腐蚀性级。总矿化度12448.6mg/l，对环境类型为Ⅱ类场地，具有弱腐蚀性等级。B、对钢筋混凝土中钢筋的腐蚀性评价CL-含量6070.8mg/l，对钢筋混凝土结构处于长期侵水状态时，地下水具有弱腐蚀性等级；当钢筋混凝土结构处于干湿交替状态时，地下水具有强腐蚀性等级。C、水堆钢结构腐蚀性评价CL-+SO42-含量≥500mg/l，PH值3—11地下水对钢结构具有中等腐蚀性。⑶地层结构及性状耕土：褐黄色，粉土、粉细砂为主，含植物根，夹粉质粘土薄层。厂区普遍分布，厚度0.4-0.7米，平均0.53米。②粉砂（Q4al）：黄—灰黄色，松散，饱和，摇震反应迅速，无光泽反应，粘粒含量较低。成份以石英为主，亚圆状，颗粒均匀，含少量云母片，夹粉土薄层。厂区普遍分布，厚度：2.3~3.3米，平均2.93米。③粉砂（Q4al）：灰黑色，松散，饱和，摇震反应迅速，无光泽反应。滨海相堆积，含较多螺壳碎片，底部夹淤泥薄层，局部互层。成份以石英为主，次棱角一片状，含细砂，颗粒较均匀。厂区普遍分布，厚度5.3-5.8米，平均5.63米。④粉质粘土（Q4al）：褐黄色，可塑，稍有光滑，中等干强度，中等韧性，见锰铁斑与灰色条带，土质均匀。厂区普遍分布，厚度5.3~5.8米，平均5.63米。⑤粉砂（Q3al）：灰褐色，中密，很湿，摇震反应中等，无光泽反应，颗粒含量低。成份以石英为主，亚圆状，颗粒均匀，含少量云母片，局部与粘土互层。最大揭露厚度5.5米。3、水文、气象资料寿光地处中纬度带，北临渤海，属暖温带季风区大陆性气候。受暖冷气流的交替影响，形成了“春季干旱少雨，夏季炎热多雨，秋季爽凉有旱，冬季干冷少雪”的气候特点。根据寿光气象局统计：气温年平均气温：12.4℃极端最高气温：41.0℃极端最低气温：-22.3℃冬季最热月平均温度：-3.4℃夏季最冷月平均温度：26.2℃降水量：年平均降水量：591.9毫米年最大降雨量：1286.7毫米年最小降雨量：299.5毫米降雪量：年平均降雪量：15毫米年最大降雪量：17.8毫米相对湿度：年平均相对湿度：66%夏季平均湿度：75%冬季平均湿度：58%风向风力：全年主导风向为东南偏南风夏秋季主导风向为东南风冬春季主导风向为西北偏北风年平均风速：3.5米/秒最大风速：22.3米/秒日照蒸发：年平均日照时数：2607.4小时年平均蒸发量：2029.5毫米最大冻土深度：300毫米从水文、气象和地质条件来看，对项目的实施无不利影响。四、基础设施条件1、交通运输2、给水本项目用水由园区净水厂供给，能保证项目的正常用水。3、排水。4、供电本项目用电由园区热电公司供给，电力供应有保障。5、采暖。6、电讯。7、消防根据“消防结合、以防为主”的原则组织消防，厂区消防给水以城市自来水为主，消防设施按给水规范要求设置。沿城市干道每隔120米设一消防栓，次干道每隔150米设一消防栓，以确保及时灭火降低损失。第四章建设规模和执行标准一、建设规模本项目投产后，年产1000吨1，2–苯并异噻唑啉-3-酮和1500吨3-巯基丙酸甲酯二、产品执行标准1、邻氨基苯甲酸（AA）化学式:C7H7NO2

分子量:137.1378

质量标准:项目指标外观淡黄色晶体粉末含量≥98.0%纯度（HPCC）≥99.0%水份≤1.0%灰分≤1.0%2、二硫二苯甲酸（DTSA）化学式:C14H10O4S2

分子量:306.35

质量标准:项目指标外观灰白色粉末含量≥95.0%（HPCC）水份≤1.0%灰分≤1.0%Cu≤100PPm3、苯并异噻唑啉-3-酮（BIT）化学式:C7H5NOS

分子量:151.1826质量标准：项目指标外观白色结晶体含量≥85.0%纯度≥99%（HPCC）水分≤15.0%4、3-巯基丙酸甲酯结构式：SH－CH2－CH2COOH3质量标准序号名称指标1外观无色透明液体2含量≥99%3水分≤0.2%4硫代二丙酸甲酯≤1%5二硫代二丙酸甲酯≤1%

第五章工艺技术方案一、生产工艺流程1、邻氨基苯甲酸工艺流程苯酐液碱次氯酸钠回收酸活性炭脱色中和降解碱溶酰氨化尿素脱色中和降解碱溶酰氨化盐酸水洗入库包装干燥过滤酸化DTSA入库包装干燥过滤酸化2、2,2—二硫二苯甲酸工艺流程水、盐酸、亚硝酸钠SO2降温硫化升温回流重氮化AA降温硫化升温回流重氮化入库包装干燥水洗过滤水入库包装干燥水洗过滤3、1、2--苯并异噻唑啉-3-酮（BIT）工艺流程氯化亚纳二氯乙烷氯气氨水回收酸回收二氯乙烷中和环合氯化酰氯化DTSA回收二氯乙烷中和环合氯化酰氯化回收酸液碱活性炭盐酸酸化脱色碱溶过滤酸化酸化脱色碱溶过滤酸化入库包装混拼甩干过滤入库包装混拼甩干过滤4、3-巯基丙酸甲酯工艺流程盐酸丙烯酸甲酯盐酸冷水静置分层洗涤酸化巯化全硫代碳酸钠静置分层洗涤酸化巯化蒸馏精馏成品去污水处理站蒸馏精馏成品副产品 回收CS2二、工艺技术来源由德国THOR公司提供工艺技术文件，其技术水平达到国外同类产品目前水平。1、工艺方案说明⑴邻氨基苯甲酸（AA）反应原理具体操作方法：在氨化釜中加入苯酐800公斤，尿素192公斤，升温至120℃，然后自动升温至150℃-170℃，保持30分钟，降温至100℃以下，加水120公升，加液碱730公斤，搅拌至全溶，打入降温釜，再加入液碱1320公斤，降温至-5℃备用。次纳降温釜加入10%的次氯酸钠3800公斤，降温至-5℃备用。搅拌下将次氯酸钠打入已降好溶的亚胺釜中，关闭冷冻待温度45℃-48℃之间平稳后，打入中和釜，加DTSA工序回收的酸液大约1300公斤，中和至PH值6-7之间过滤，滤液继续加盐酸约700公斤，PH值3.5-4之间过滤，用大约500公斤的水分三次洗涤，然后甩干、烘干得干品约650公斤。⑵2,2—二硫二苯甲酸（DTSA）反应原理具体操作方法：往重氮釜中加水2000升，邻氨基苯甲酸500公斤，盐酸611公斤，降温至0℃-5℃之间，滴加30%硝酸亚纳约840公斤，加完后检查终点，终点不到补亚硝酸钠至终点，5℃以下备用。。⑶1、2-苯并异噻唑啉-3-酮（BIT）反应原理具体操作方法：环合釜中加氨水（20%）1575公斤，20℃以下滴加氯化液，加完后保持30分钟，加入DTSA工序的回收酸液，不足再用酰化工序回收的盐酸，酸化至PH值6-7之间，回收二氯乙烷，再加盐酸酸化至PH值3-4之间过滤，用1000升水洗三遍至PH值6-7之间。将上述粗品BIT加入装有1400升水的脱色釜中，再加液碱（30%）850公斤，升温至50℃，使物料全溶，加入活性炭20公斤，保持30分钟过滤，滤液用盐酸酸化至PH值3-4之间，过滤。甩干、混拼。得含固量85%的产品588公斤。⑷3-巯基丙酸甲酯反应原理Na2CS3＋HCl＋CH2=CHCOOCH3→CH2-CH2COOCH3+HClNaSCS2CH2-CH2COOCH3＋HCl→CH2-CH2COOCH3＋NaCl＋CS2NaSCS2SH工艺流程简述①巯化工序向巯化釜中投入全硫代碳酸钠3765Kg（45%），开启搅拌降温。再滳加丙烯酸甲酯860Kg和盐酸1216Kg，滴加后按要求控制反应时间。②酸化工序向酸化釜投入巯化料，开启搅拌，打开冷冻水，滴加盐酸1825Kg，控制反应温度，按工艺要求反应好后，静置分层，将水分入水处理站处理，将物料放入水洗釜。③水洗工序向水洗釜中加入冷水1500Kg洗涤，然后静置分层。将水相分入水处理站。油相转入二硫化碳回收釜。④回收工序检查二硫化碳回收罐的水位，不足则补充到规定的水位。分别打开一级冷却器和二级冷却器的水和盐水的进出口阀门，然后打开回收釜夹套的蒸汽阀门，开动搅拌，进行蒸馏。当釜内温度达到100℃时，无馏分蒸出为蒸馏结束。回收的二硫化碳约700Kg，降温至70℃以下，将釜内物料转入精馏釜中。⑤精馏工序开启真空，缓慢升温，收集前馏分，当塔顶温度达到95℃左右收集主馏分塔顶温度达到110℃时，收集后馏分，当釜温继续上升，塔顶温度降低时停止精馏，开始降温，高沸点的付产物每批约150Kg放入包装桶内外卖。产物计量后打入成品贮罐。其前馏分并入后一批的精馏料，一并精馏。每批的得料约为1020Kg。三、主要设备的选型本项目生产设备尽可能选用国内先进、成熟设备，并使装备水平在满足生产要求的前提下达到国内先进水平。主要生产设备表序号设备名称材质规格数量一AA车间1酰胺化釜不锈钢3M332次钠储缸玻璃钢3013液碱储缸A3钢3014次钠降温釜搪瓷535亚胺溶液降温釜不锈钢826中和釜聚丙烯817酸化釜聚丙烯1018精密过滤器不锈钢2019回收储缸玻璃钢30110抽虑槽聚丙烯6411干燥剂不锈钢800112混拼机不锈钢8113离心机不锈钢1414计量槽聚丙烯1415冷冻机组20万大卡216真空泵聚丙烯360m3/h217附属管线阀门二DTSA车间1重氨化釜搪瓷5m352搪瓷换热器搪瓷10m243精密过滤器不锈钢20m214重氨液中转釜搪瓷15m215硫化塔搪瓷0.8m*8m16升温釜搪瓷5m347降温釜搪瓷8m338So2吸收塔聚丙烯80019风机聚丙烯5号110抽虑槽聚丙烯6m2411真空泵聚丙烯360m3/h212离心机不锈钢1m413干燥机不锈钢800114混拌机不锈钢8m3115冷冻机组30m116附属管线阀门三BIT车间1酰氯化釜搪瓷3m342氯化釜搪瓷3m343冷凝器搪瓷10m344环和釜搪瓷5m345氨水储缸A3钢20m316二氯乙烯储缸不锈钢20m317计量槽聚丙烯1.0-1.5m368回收釜搪瓷5m339精制釜不锈钢3m3310脱色釜不锈钢3m3311酸化釜搪瓷5m3312精密过滤器不锈钢20m2213真空泵聚丙烯360m3/h214抽虑槽聚丙烯6m2615离心机不锈钢1m416盐酸吸收塔塑料1m117So2吸收塔聚丙烯0.6m118风机5119冷冻机20万大卡220混拌机不锈钢6m3121附属管线阀门四1巯化釜普钢5m332洗料釜搪瓷8m313回收釜搪瓷5m324精馏釜搪瓷3m325酸化釜搪瓷5m316全硫代贮罐普钢60m327丙烯酸甲酯贮罐不锈钢30m318中转罐玻璃钢2m359盐酸贮罐玻璃钢50m3110成品贮罐316L不锈钢25m3211成品接收罐聚丙烯3m3312盐酸计量槽聚丙烯1.5m3413全硫代计量槽普钢2m3214成品运输罐316L不锈钢2.5m3515丙烯酸甲酯计量槽不锈钢1m3316搪瓷冷凝器搪瓷10m3417真空机组380型218屏敝泵316L519冷冻机组21万120无油空压机组121吸收装置不锈钢122吸收装置聚丙烯1五化验设备六污水处理设备四、原材物料及燃动力消耗本项目主要原料品种较多，正常年原材料及燃动力消耗量见下表：序号原料名称单耗(Kg/T)消耗量（T）AA（年产2000吨）一原材辅料1苯酐123024602尿素2955903液碱315863164次氯酸钠5850117005回收酸20006盐酸107021407亚钠饱和液350二燃动力1水262052402电862.5度/吨1725千度DTSA（年产1500吨）一原材辅料1AA1000（99%）15002盐酸1222（30%）18333亚硝酸钠514（98%）7714硫酸铜12185二氧化硫17802670二燃动力1水317647642电975度/吨1462.5千度BIT(年产1000吨)一原材辅料1DTSA102010202二氯烷2552553三乙胺1021024氯化亚硫8508505氨水(20%)157515756回收酸340007盐酸8008008液碱144514459活性炭1717二燃动力1水255025502电1075度/吨1075千度一原材辅料1全硫代碳酸钠（45%）36915536.52丙烯酸甲酯（99%）8431264.53盐酸（30%）29814471.54液碱（10%）120180二燃动力1水150022502电600900千度3蒸汽34500

第六章总图运输与公用辅助工程一、项目用地情况本项目拟在寿光渤海化工园征地13340平方米，总建筑面积8050平方米。容积率60.3%、绿化率8.0%。二、主要建构筑物本项目主要建设构筑物见表6-1：表6-1主要建构筑物表序号名称结构面积（m2）1AA车间框架10002DTSA车间框架15003BIT车间框架150043-巯基丙酸甲酯车间框架15005库房砖混4506综合楼砖混15007变电站砖混1208污水处理站砖混4509传达室砖混30合计=SUM(ABOVE)8050三、总图运输1、总图布置⑴概况本项目拟建于寿光市渤海化工内。项目选址符合寿光市城市总体规划用地功能分区要求。该地块配套基础设备齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。⑵规划内容本项目设计内容完成1000吨1，2–苯并异噻唑啉-3-酮和1500吨3-巯基丙酸甲酯产品，新购置生产装置及新建车间、库房、综合楼、污水处理站等建构筑物。⑶总平面布置遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位对厂区整体要求，在满足生产工艺和公用设施的前提下，生产区位于厂区的西部，占总用地面积的3/4，在厂区布置仓储用房、车间等设施；在用地东部的办公生活区布置综合楼等建筑。附：总平面布置图⑷绿化。2、道路布置⑴布置原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置，绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。⑵布置形式和宽度厂区道路均采用双坡路面设计，厂区主要道路路面宽为12.0m，次干道路路面宽为9.0m，水泥混凝土面层、碎石基层，同时为利于消防，全厂道路设计为环形。⑶运输3-巯基丙酸甲酯产品1500吨。四、建筑工程1、建构筑物本项目综合楼、污水处理站建筑采用砖混结构形式，车间、仓库等建筑采用框架结构，罐区采用钢筋混凝土基础。2、结构⑴设计依据及设计要求=1\*GB3①自然条件：基本风压：0.4KN/m²；基本雪压：0.4KN/m²；冻土深度：0.5m；=2\*GB3②该工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。=3\*GB3③楼面和屋面设计均布活荷载标准值公用功能用房：2.0KN/m2；楼梯、卫生间：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m2²=4\*GB3④主要结构设计规范《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》、《砌体结构设计规范》=5\*GB3⑤结构选型本项目建筑结构采用砖混、框架及钢筋混凝土。=6\*GB3⑥砌体建设中优先使用目前国家推广使用的墙体填充材料，减少或杜绝粘土红砖的使用。=7\*GB3⑦基础3、厂区竖向厂区道路坡度根据地下排水管网的埋深及坡降，并考虑到地面雨水的排放，设为0.1%-0.3%。厂房室内地坪与厂区道路中心点的高差以0.20m为准，局部根据道路放坡稍微调整。进车间坡道的坡度设置以不影响汽车、叉车及平板车的正常运输为准则，坡度为2%-4%不等。五、供水工程1、水源。2、用水量估算(1)生活用水生活用水根据《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88的要求，本项目生活用水定额按30L／人，全厂劳动定员150人，则日生活用水量为4.5m3。(2)生产用水本项目生产用水主要是制取化工产品，生产日用水量55m3。(3)消防用水根据《建筑设计防火规范》GBJ16—87的要求，本项目按甲类火灾危险性考虑，确定消防用水量为40L／S。(4)其他用水本项目其他用水主要是道路及绿化区用水。道路用水按4L／m·日计，绿化用水按4L／m·日计，则日其他用水量为2m3。(5)未预见用水量根据规范有关规定，本项目未预见用水量及管道渗漏按3.5m3/日考虑。本项目全年用水量18400m3。3、供水工程根据生产工艺要求，厂内用水分生产、生活、消防及其他用水。给水系统分为生产、生活、消防低压给水系统。生产、生活、消防低压给水系统采用合流制给水，即生产、生活、消防为同一给水系统。园区供水管道己接入厂区，本项目只需敷设管道接入即可，通至厂区内既可满足项目用水需求。厂区消防管网、自动喷淋管网和生产用水管网分设，消防管网为环状布置，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。生产生活管网为枝状布置。厂区内用水管道采用镀锌钢管。六、排水工程本项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、生产废水、雨水排水管网。1、生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入生活污水管网，经园区污水处理厂处理后达标排放。2、生产废水生产废水含有一定酸液，经厂内污水处理站处理后排入园区污水管网，经污水处理厂处理后达标排放。3、雨水雨水和道路冲刷用水采用地面自然漫流方式近排入城市雨水管网。七、供电工程1、用电负荷等级本项目主要设备短时中断供电会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为二级。2、电源本项目自园区热电公司市政供电线路引线至厂内变配电站，电压降至0.4KV，后引至各生产车间配电所作为生产、生活电源。3、负荷计算采用需要系数法对本项目用电负荷进行计算，计算结果如下：本项目设备装机总容量为650KW，需要系数为0.80，拟在0.4KV低压侧装设静电电容器自动补偿设备，补偿后全厂功率因数为0.95，本项目全年耗电量为516.3万KWH。4、供电方案新建10kv配电室一座，安装2台S9-500/10/0.4变压器。电气主接线采用单母线式，10KV侧采用分段单母线。厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋入各车间配电所。车间内0.4KV供电系统采用单母线放射式供电方式。厂区内其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。5、设备选型变压器选用S9系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。八、防雷与接地九、采暖与通风1、热源本项目生产用汽和冬季采暖，热源为园区热电公司供汽，供汽气压、供汽设施能够满足本项目取暖需求。2、设计参数室外冬季气象资料：空调计算干球温度-11度，通风计算温度-3度，采暖计算温度-7度，相对湿度61%。室内冬季设计参数：设计温度16-18度，相对湿度40%。3、供暖方案十、通讯本项目设外线电话5部，其中，厂内行政管理电话2部，原材料供应部1部，销售部2部。同时为便于全厂的生产管理，便于调度人员及时了解生产运行情况，迅速便捷地进行指挥、调度及监督生产运行过程，本项目拟设置50门生产调度电话总机一部，厂内线路均采用暗线敷设方式。十一、仓储物流原材料厂外运输由客户送货到厂或委托社会运输部门解决，产成品外运输委托物流公司解决。原材料、半成品、成品的厂内运输主要依靠管道和其他方式解决。第七章环境保护一、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国水污染防治法》3、《固体废物污染环境防治法》4、《环境噪声污染防治法》5、《污水综合排放标准》二、设计原则积极采用先进而成熟的工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。。三、项目主要污染物及治理措施1、废水本项目生产工艺中有废水产生，经厂内污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理达标排放。本项目产生的生活污水采用好氧生物处理方法处理后达标排入污水管网。处理工艺流程图如下絮凝剂石灰乳调解池中和池沉淀池车间废水调解池中和池沉淀池污水浓缩池上清液污水浓缩池生活污水排放池SBR生物反应池富氧水解池排放池SBR生物反应池富氧水解池 排放2、废气本项目BIT生产过程中有SO2废气产生，经尾气吸收塔吸收后，形成一定浓度的NaHSO3，作为生产DTSA和BIT的原料回收利用。2SO2+Na2CO3+H2O2NaHSO3+CO2生产3-巯基丙酸甲酯产品过程中酸化工序有HCl废气。本项目产生废气情况一览表序号工序部位处理方法污染物流向备注1巯化巯化釜水吸收成盐酸HCl吸收液回收利用微量2酸化酸化釜水吸收成盐酸HCl吸收液回收利用微量3、噪声本项目主要噪声源是泵类、搅拌、风机等产生的噪声，对此采取厂房隔音、采用低噪设备以及对产生噪声的设备采取消音、减震等措施。厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）Ⅱ类，对周围噪声环境影响较小。4、废渣本项目废渣主要是生活垃圾和污水处理污泥，外运进行处理。通过采取以上措施，拟建工程投产后，不会对环境造成危害。

第八章节能一、编制依据1、《节约能源法》；2、国务院发布的《节约能源暂行条例》及国家和行业的有关规范、标准。二、节能措施1、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；2、在满足生产的情况下，设备仪表本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；3、变配电设备要选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电方案，力求降低电能损耗；4、在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；5、总图布置上力求紧凑，原料仓库靠近生产车间，按物料流向布置，缩短原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和产成品的二次倒运；6、管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗；三、节水项目用水主要是生活用水、生产用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、严格控制卫生洁具的选型，不得使用水箱容量大于9升的洁具。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。4、生产过程中工艺水循环使用，蒸汽冷凝水全部回收利用。5、加强生产管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备，杜绝跑冒滴漏，实现清洁文明生产。四、循环经济与可持续发展。项目最大限度的节约和提高资源的利用率，消耗达到世界先进水平，保证了企业的可持续发展。第九章职业安全卫生与消防一、职业安全卫生1、编制依据⑴《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部1996年第3号令⑵《石油化工企业设计防火规范》（含1999年局部修订条文）GB50160－1992⑶《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047－93⑷《建筑设计防火规范》（含1995、1997、2001年局部修订条文）GBJ16－87⑸《建筑物防雷设计规范》GB50057－94⑹《构筑物抗震设计规范》GB50191－93⑺《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058－92⑻《工业与民用电力装置的接地设计规范》（试行）GBJ65－83⑼⑽《工业企业设计卫生标准》TJ36－79⑾《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87－85⑿《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－87⒀《工业企业照明设计标准》GB50034－92⒁《危险化学品名录》（2002年版）⒂《常用危险化学品的分类及标志》GB13690－1992⒃《危险货物品名表》GB12268－20032、设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。3、职业安全⑴总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。⑵交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。⑶建筑安全各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七度，厂内建、构筑物均按七度设防。⑷防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备均需带有安全防护和限位装置。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。⑸电气安全所有间构筑物均符合防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。⑹噪声控制。⑺防暑降温与防寒采暖在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。厂内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。⑻规章制度。4、职业卫生⑴认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。⑵制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。⑶生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。⑷生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽子、口罩等。⑸定时对生产工器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。⑹经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。二、消防1、依据和有关标准规范⑴《建筑设计防火规范》⑵《建筑灭火器配置系统设计规范》⑶《建筑物防雷设计规范》⑷《二氧化碳灭火系统设计规范》2、消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。3、消防措施本项目建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患。并根据本项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设置完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。4、消防用水量本项目根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为25L／S，室内消火栓用水量为15L／S。火灾延续时间：室内外消火栓用水为2h。5、室外消防给水系统室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。6、其它在建筑物按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。

第十章项目实施计划与工程管理一、实施进度计划本项目的建设期计划为1年，自本项目报告批复后立即着手施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成本项目的建设。项目计划于2007年8月开工建设，建设期1年，期间完成项目的土建、设备安装调试及室内装修等项工程，预计2008年6月工程全部竣工，详见实施进度表。项目进度计划表时间项目名称200720086789101112123456项目立项定点施工准备施工图设计工程施工设备安装调试竣工验收二、工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省<中华人民共和国招标投标法>实施办法》、《山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、项目法人制和责任追究制，由项目法人代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、实行项目招投标制，对建设项目勘察设计和施工实行公开招标。。4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。5、实行工程项目开工、竣工审计制，工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。6、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。7、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。三、项目招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定》的要求，在本项目立项批复后，对本项目土建、设备采购、安装工程的工程监理、设计和施工单位依法进行公开招标。详见附件：《山东省建设项目招标方案》第十一章组织管理与劳动定员一、组织机构本项目实行董事会领导下的总经理负责制。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。二、工作制度根据项目生产工艺要求和生产特点，生产人员实行三班制；管理人员一班制，每班工作8小时。年生产天数300天。三、劳动定员本项目需工作人员150人，其中管理人员15人，技术人员15人，生产人员120人。四、人员培训由于本项目生产工艺先进，自动化程度高，且对产品质量要求高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：1、掌握生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；3、熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；4、熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。五、培训方式1、选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两上月的培训；2、在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；3、工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；4、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。六、劳动力来源本项目建成后，主要管理人员、技术骨干主要从其他企业招聘解决，其他工作人员可从劳动力市场和应往届毕业生中招聘、考核解决。所有从业人员要求实行先培训后上岗的制度。PAGE57第十二章投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、）2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》4、建筑工程按当地询价估列5、装置性材料购置按市场询价估列6、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收7、建设单位管理费按工程费用的2%计列8、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列，价差预备费按国家计委计投资[1999]1340号文件费率为0%。二、投资估算本项目总投资估算为4247.6万元。其中，建设工程投资476.3万元，设备(材料)购置及安装费1843.0万元,其他费用297.4万元，预备费130.8万元，流动资金1500万元。本项目建设资本金为850万元。详见表12-1总投资估算表表12-2建筑工程投资估算表表12-3设备投资估算表三、资金筹措本项目建设资金由建设单位自筹解决。总投资估算表表12-1单位：万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计一建筑工程476.3476.3二设备购置及安装1843.01843.0三其他费用297.4297.41建设单位管理费46.42勘察设计费9.73工程监理费6.44工程保险费8.15职工培训费4.56临时设施费2.37土地使用费220四基本预备费130.8130.8五流动资金15001500合计476.31843.01928.34247.6建构筑物工程投资估算表表12-2单位：万元序号建筑物名称结构建筑面积(m2)金额1AA车间框架100045.02DTSA车间框架150067.53BIT车间框架150067.543－巯基丙酸甲酯框架150067.55库房砖混45029.256综合楼砖混15001207变电站砖混1207.88污水处理站砖混45020.259传达室砖混301.510道路广场1511管线沟道2012场地平整513美化绿化10合计8050=SUM(ABOVE)476.3设备投资估算表表12—3单位：万元序号设备名称材质规格数量单价合计一AA车间2861酰胺化釜不锈钢3M336182次钠储缸玻璃钢30112123液碱储缸A3钢301554次钠降温釜搪瓷536185亚胺溶液降温釜不锈钢8210206中和釜聚丙烯81447酸化釜聚丙烯101558精密过滤器不锈钢20115159回收储缸玻璃钢301121210抽虑槽聚丙烯642811干燥剂不锈钢8001222212混拼机不锈钢81121213离心机不锈钢144.51814计量槽聚丙烯141.5615冷冻机组20万大卡2255016真空泵聚丙烯360m3/h23617附属管线阀门55二DTSA车间2691重氨化釜搪瓷5m356302搪瓷换热器搪瓷10m241.563精密过滤器不锈钢20m2115154重氨液中转釜搪瓷15m2112125硫化塔搪瓷0.8m*8m1666升温釜搪瓷5m346247降温釜搪瓷8m339278So2吸收塔聚丙烯8001449风机聚丙烯5号14410抽虑槽聚丙烯6m242811真空泵聚丙烯360m3/h23612离心机不锈钢1m44.51813干燥机不锈钢8001222214混拌机不锈钢8m31121215冷冻机组30m1353516附属管线阀门40三BIT车间356.51酰氯化釜搪瓷3m343.5142氯化釜搪瓷3m343.5143冷凝器搪瓷10m341.564环和釜搪瓷5m346245氨水储缸A3钢20m313.53.56二氯乙烯储缸不锈钢20m3112127计量槽聚丙烯1.0-1.5m361.598回收釜搪瓷5m336189精制釜不锈钢3m3361810脱色釜不锈钢3m3361811酸化釜搪瓷5m3361812精密过滤器不锈钢20m22153013真空泵聚丙烯360m3/h23614抽虑槽聚丙烯6m2621215离心机不锈钢1m431216盐酸吸收塔塑料1m16617So2吸收塔聚丙烯0.6m12218风机514419冷冻机20万大卡2255020混拌机不锈钢6m31101021附属管线阀门70四811.51巯化釜普钢5m338242洗料釜搪瓷8m3110103回收釜搪瓷5m326.5134精馏釜搪瓷3m326125酸化釜搪瓷5m31886全硫代贮罐普钢60m3230607丙烯酸甲酯贮罐不锈钢30m3115158中转罐玻璃钢2m354209盐酸贮罐玻璃钢50m31303010成品贮罐25m32153011成品接收罐聚丙烯3m3341212盐酸计量槽聚丙烯1.5m342.51013全硫代计量槽普钢2m322.5514成品运输罐2.5m3531515丙烯酸甲酯计量槽不锈钢1m331316搪瓷冷凝器搪瓷10m34156017真空机组380型211523018屏敝泵316L51.57.519冷冻机组21万1272720无油空压机组1404021吸收装置不锈钢115010022吸收装置聚丙烯112080五化验设备40六污水处理设备80合计1843.0

第十三章效益分析一、编制依据本项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二、经济效益分析1、计算期本项目建设期为1年，经营期按10年计算。2、价格本项目产品、原材辅料均按含税价格计算。3、销售收入本项目投产后，年产AA产品2000吨，外销500吨，平均销售价格2.65万元/吨，实现销售收入1325万元；年产DTSA产品1500吨，外销500吨，平均销售价格4.5万元/吨，实现销售收入2250万元；年产BIT产品1000吨，平均销售价格8.0万元/吨，实现销售收入8000万元；年产3－巯基丙酸甲酯产品1500吨，平均销售价格3.6万元/吨，实现销售收入5400万元。正常年份可实现销售总收入16975万元。4、增值税、税金及附加本项目中水增值税率为13%，其他为17%。城市建设维护税为增值税的5%，教育附加费为3%，正常年份增值税为1031.7万元，税金及附加为113.5万元，合计为1145.2万元。详见表13-1销售收入、销售税金及附加估算表5、总成本费用⑴原材辅料及燃动力消耗表本项目正常年原材辅料及燃动力消耗见下表：序号原料名称单耗(Kg/T)消耗量（T）单价（元）合价（万元）AA（年产2000吨）一原材辅料3955.61苯酐12302460112706.02尿素2955901.8106.23液碱315863160.7442.14次氯酸钠5850117000.55643.55回收酸20000.06盐酸107021400.2757.87亚钠饱和液3500.0二燃动力1水262052404.132.22电862.5度/吨1725千度0.8138.0DTSA（年产1500吨）一原材辅料4706.81AA1000（99%）150026.53975.02盐酸1222（30%）18330.2749.53亚硝酸钠514（98%）7712.5192.84硫酸铜121859.05二氧化硫178026701.8480.6二燃动力1水317647644.132.02电975度/吨1462.5千度0.8117.0BIT(年产1000吨)一原材辅料5981.61DTSA10201020505100.02二氯烷2552554.5114.83三乙胺10210210102.04氯化亚硫8508505425.05氨水(20%)157515750.7110.36回收酸340000.07盐酸8008000.2721.68液碱144514450.7101.29活性炭171746.8二燃动力1水255025504.131.12电1075度/吨1075千度0.886.03－巯基丙酸甲酯（年产1500吨）一原材辅料1全硫代碳酸钠（45%）36915536.527001494.92丙烯酸甲酯（99%）8431264.5120001517.43盐酸（30%）29814471.5300134.14液碱（10%）12018080014.4二然动力1水150022504.130.92电600900千度0.872.03蒸汽3450010547.25⑵职工工资及福利本项目定员150人，年人均工资及福利1.2万元，共计180万元。⑶折旧本项目形成固定资产2523.0万元，按分类折旧，其中房屋建筑物折旧年限20年，残值率为5%，年提折旧24.6万元，设备折旧年限为10年，残值率为5%，年提取折旧190.5万元，两项共计215.1万元。详见表13-2固定资产折旧估算表⑷摊销本项目形成无形资产220万元，按50年摊销，每年摊销费为4.4万元，其他资产4.5万元（职工培训费），按5年摊销，每年摊销费为0.9万元。详见表13-3无形资产及其它资产摊销费估算表⑸维修费维修费按折旧的0.2计取，年需维修费43.0万元。⑹其他费用年需管理费、销售费用、制造费用等其他费用共计848.8万元。⑺成本计算本项目正常年份总成本费用13655.3万元，其中固定成本1292.1万元，可变成本12363.1万元，经营成本13434.9万元。详见表13-4总成本费用估算表6、利润本项目正常年利润总额为2174.6万元，年所得税717.6万元，年税后利润1457.0万元。详见表13-5损益表三、财务盈利能力分析1、内部收益率、财务净现值本项目内部收益率为68.1%；投资回收期为2.8年（含建设期1年）；财务净现值为10058.1万元，基准收益率为ic=12%。详见表13-6现金流量表2、投资利润率投资利润率=年利润总额/总投资×100%=1457.0/4247.6×100%=34.3%3、投资利税率投资利税率=年利税总额/总投资×100%=(1457.0+113.5)/4247.6×100%=37.0%四、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本盈亏平衡点=—————————————×100%销售收入1292.1=———————————×100%=37.3%16975-113.5-1031.7-12363.1即生产能力或销售量达到37.3%，企业可保本不亏。销售收入万元20000销售收入盈利区15000总成本费用10000亏损区50000固定成本37.3%100%生产能力盈亏平衡图五、敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有销售收入和经营成本等。销售收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见敏感性分析结果见下表序号变动因素变动幅度内部收益率投资回收期1基本方案68.1%2.8年2销售收入-5%53.0%3.2年3经营成本+5%56.6%3.1年计算结果表明，销售收入变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本。六、评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目可取得销售利润总额1457.0万元，投资利润率为34.3%，所得税后财务内部收益率为68.1%。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。七、社会效益本项目的建设，可满足市场对精细化工产品的需求，促进当地经济持续稳定发展。同时，对其他相关产业的提高也将会起到积极的推动作用。项目的建设增加了就业人数，稳定了社会。因此，本项目的建设是必要的，可行的。销售收入、税金及附加估算表表13-1单位：万元序号项目生产经营期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入13580.016975.016975.016975.016975.016975.016975.016975.016975.016975.01AA1060.01325.01325.01325.01325.01325.01325.01325.01325.01325.0单价（含税）2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7销售量400.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0销项税额154.0192.5192.5192.5192.5192.5192.5192.5192.5192.52DTSA1800.02250.02250.02250.02250.02250.02250.02250.02250.02250.0单价（含税）4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5销售量400.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0销项税额261.5326.9326.9326.9326.9326.9326.9326.9326.9326.93BIT6400.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.0单价（含税）8.08.08.08.08.08.08.08.08.08.0销售量800.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.0销项税额929.91162.41162.41162.41162.41162.41162.41162.41162.41162.443－巯基丙酸甲酯4320.05400.05400.05400.05400.05400.05400.05400.05400.05400.0单价（含税）3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6销售量1200.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.0销项税额627.7784.6784.6784.6784.6784.6784.6784.6784.6784.6二销售税金及附加90.8113.5113.5113.5113.5113.5113.5113.5113.5113.51城市维护建设费57.872.272.272.272.272.272.272.272.272.22教育费附加24.830.930.930.930.930.930.930.930.930.93地方教育费附加8.310.310.310.310.310.310.310.310.310.3三增值税825.31031.71031.71031.71031.71031.71031.71031.71031.71031.7固定资产折旧估算表表：13—2单位：万元序号项目折旧年限原值经营期2345678910111建筑物20原值518.1本年折旧费24.624.624.624.624.624.624.624.624.624.6净值493.5468.9444.3419.7395.1370.5345.9321.2296.6272.02设备10原值2004.9本年折旧费190.5190.5190.5190.5190.5190.5190.5190.5190.5190.5净值1814.41623.91433.51243.01052.6862.1671.6481.2290.7100.23合计原值2523.0本年折旧费215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1净值2307.92092.91877.81662.71447.61232.61017.5802.4587.3372.3

无形资产和其他资产摊销估算表表13-3单位:万元年份项目合计生产经营期2345678910111无形资产(土地费用)50原值220本年摊销费4.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4净值215.6211.2206.8202.4198193.6189.2184.8180.41762其他资产(职工培训费)5原值4.5本年摊销费0.90.90.90.90.9净值3.62.71.80.903合计原值224.5本年摊销费5.35.35.35.35.34.44.44.44.44.4净值219.2213.9208.6203.3198193.6189.2184.8180.4176

总成本费用估算表表：13—4单位：万元序号项目建设经营期1234567891011经营负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材辅料费9516.211895.211895.211895.211895.211895.211895.211895.211895.211895.22燃动力费374.3467.9467.9467.9467.9467.9467.9467.9467.9467.93工资及福利费180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.04修理费43.043.043.043.043.043.043.043.043.043.05折旧费215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.16摊销费5.35.35.35.35.34.44.44.44.44.47财务费用0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08其他费用679.0848.8848.8848.8848.8848.8848.8848.8848.8848.89总成本费用11012.913655.313655.313655.313655.313654.413654.413654.413654.413654.49.1固定成本1122.41292.11292.11292.11292.11291.21291.21291.21291.21291.29.2可变成本9890.512363.112363.112363.112363.112363.112363.112363.112363.112363.110经营成本10792.513434.913434.913434.913434.913434.913434.913434.913434.913434.9损益表表：13—5单位：万元序号项目建设经营期1234567891011经营负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入13580.016975.016975.016975.016975.016975.016975.016975.016975.016975.02销售税金及附加90.8113.5113.5113.5113.5113.5113.5113.5113.5113.53增值税825.31031.71031.71031.71031.71031.71031.71031.71031.71031.74总成本费用11012.913655.313655.313655.313655.313654.413654.413654.413654.413654.45利润总额1651.02174.62174.62174.62174.62175.52175.52175.52175.52175.56所得税544.8717.6717.6717.6717.6717.9717.9717.9717.9717.97税后利润1106.21457.01457.01457.01457.01457.61457.61457.61457.61457.68盈余公积金110.6145.7145.7145.7145.7145.8145.8145.8145.8145.89公益金55.372.872.872.872.872.972.972.972.972.910应付利润940.21238.41238.41238.41238.41239.01239.01239.01239.01239.0

现金流量表表：13—6