SOP物料管理规程

物料管理制度第一章 总则第一条 目的为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。第二条 范围有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。第二章 物料预算第三条 用料预算（一）常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。（二）预备材料由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。第三章请购第四条 请购部门的划分（一）常备材料（零配件等）―前方三部及运输公司；（二）预备材料（润料、劳保用品等）－仓库管理员。（三）非常备材料：1. 订购生产用料－前方三部；2. 其他用料－使用部门或仓库管理员。第五条 请购单的开立、递送（一况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。（二送交仓库管理员安排采购事宜。（三）紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。第六条 请购及加工、维修核决权限（一）集中采购计划3000元以下，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。（二）非计划采购、急件采购1000元以下，由部门主管审批；1000元－3000元，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。（三）成本包干期间的物料采购当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。第四章 采购第七条 采购部门划分（一）公司一般物料由物料采购组负责采购。（二）公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。第八条 采购作业方式（一）集中计划采购根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。（二）急件即时采购月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时采购。（三）长期报价采购长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。（四）大型固定资产购置由领导班子会议研究决定，按《招标投标法》的法规要求进行第九条 采购工作程序（一按“货比三家”的原则，择价廉物美的厂商进行采购。（二等，依有关规定上报主管领导审核批准（适用于集中采购方式）（三）除长期报价采购方式外，凡单项超过500元以上的物料及用量较大的低值易耗品（四）凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同，以作保障。（五）催交货物，并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。（六）凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐。（七）建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表第十条 价格及质量复核（一）质量复核仓库管理员与领用部门复核。（二）价格复核由仓库管理员与财务主管人员每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表进行复核。第十一条 费用支出及报销（一）采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。（二）原则上每次采购之后，即时报销。采购人员持请购单（财务一联仓单（财务一联，报请有关领导核批后，到财务部报销。第五章 仓储第十二条 验收（一）收料规定票，清点无误后，将到货日期及实收数量填记于入仓单上，收料入仓。如所购材料与请购单不符，通知采购处理，并知会主管。原则上不予接收。（二）超、短交处理超过订购量部分，应予退回，但依买卖惯例，超交3注明超交量，经主管同意后收料，并通知采购人员。如需补交，通知采购人员联络供应商处理。（三）（四）检验仓库管理员要协同请购部门对订购的材料进行检验。检验合格的材料，由仓库管理员务部门拒付货款，同时知会请购部门。第十三条 发料（一物料发放必须依据经部门主管核批之物料申请单并填写出仓单，做好出仓记录，严禁领料人员到货架上自行提取物料。（二）工具、零配件必须以旧换新，否则不予发放。（三）劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在其月薪中扣除等值金额。第十四条 仓位规划（一）仓库管理员应依物料进、出仓情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位有效利用。（二）将各项成品依品名、规格等划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。第十五条 料位与料品标示设进、销、存登记卡，明显标示料位与料品层次别、通道别及库位流水编号第十六条 盘点及帐务处理（一）每月底，仓库管理员自行盘点，汇总统计当月进销存情况、物料耗用情况、维修加工情况，上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、维修加工汇总表。（二）回收之废旧料件，由仓库保管员每季制定废旧料件明细，交由财务部主管，由财务部主管安排处理事宜并入帐。（三）仓储管理人员协同财务管理人员每季度末盘点一次，并报盘点报告给总经理第十七条 仓库安全管理（一任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库否则严加惩处。（二）仓库须严加防范，慎防偷盗发生。（三）仓库内及其附近应安置消防设备，以策安全。（四）贵重材料应特别储存，并予加锁。第六章 委托外加工、维修第十八条 委托外加工、维修作业程序（一）由申请外加工、维修部门填写维修、加工申请单，经部门主管核批后，报请有关领导核批。（二）申请外加工、维修部门将经领导核批之维修、加工申请单，交仓库管理员通知采购人员。（三）接到外加工、维修通知后，采购人员着手与加工、维修厂商洽谈、签约。（四）经加工后的物料，交由仓库管理员办理有关登记手续，安排发放。（五）经维修后的机械、车辆等，由仓库管理员协同使用人员进行验收，并做好验收登记。第七章 附则第十九条 本制度于颁布之日起实施港务公司运输公司物料管理严格依据该制度执行。属下公司如有实施细则，制定后报办公室、财务部备案第二十条 本制度解释权在总调度。成品管理制度一、总则场合格品服务。性质：本制度对成品库管及相关人员具有强制约束力。品管理安全、有序、受控。记录的管理。适用范围：本制度适用于本公司所生产的各种成品饮料的管理。二、入库管理1检标识。叉车工进行入库作业时，应严格按岗位职责进行标准化作业。入库成品的放置，须便于先进先出原则的执行。成品库管依据现场完成入库的数量和品种进行统计，核对无误后，开据入库单。三、贮存管理1标识管理贮存区分别设“合格品区”和“不合格品区”，做出标识。检”牌。若检验不合格，将其移至“不合格品”贮存区，并作出标识，挂“不合格”牌。批号管理同批号的产品按区位号顺序码放。不同批号的产品不得混放。质量监控成品库管需每天巡查，对贮存成品实行有效地监控，做到标识明确。配合品控员不定期的监督抽查。及通风措施，严禁丢失。成品盘点每日进行盘点，做好记录。方可调帐。成品报损库存清理出质量问题产品，每月盘点时做一次报损处置。凡经批准报损的质量问题产品，成品库管须及时做报废处置和登帐。四、出库管理1．出库依据《产品质量检验报告单》《发货收货对帐单》出库准备成品库管接到《发货收货对帐单》后，须进行审查，确保无误。按《产品质量检验报告单》的先后顺序，确定出库产品品种、批号和区位号。向叉车工交待清楚搬运产品的区位号及数量。出库作业出库准备就续，成品库管通知叉车工按要求开始搬运作业。搬运过程中，叉车工应严格按岗位职责标准化作业。搬运作业结束后，成品库管经与实物核对无误后，方可开据《出门证》。交付手续成品库管员开出《出门证》后，须责成《发货收货对帐单》持单人履行签字手续。成品库管留存《发货收货对帐单》，归档保存。5、质量保证：成品库管必须严格执行产品未经检验或产品不合格不出库的原则。6、非卖品出库：非卖品出库，成品库管需见到相关领导批条后方可办理出库。五、记录台帐管理各种标识用后收回，妥善保管，各种记录，记帐完好保存，装订备查。六、附则1本制度从颁布日起生效。不合格物料管理制度一、目的 建立不合格物料处理的管理规定。二、适用范围 经确认不合格的物料，包括未入库物料已入库物料和使用过程中发现的合格物料。三、责任人 物料采购员、仓管员、车间管理人员。四、流程规定 1.未入库的不合格物料处理。 到货验收不合格的物料仓管员拒收物料并通知采购员联系供应商来确认直接退货或换货，但不能影响需方正常生产。 2.已入库的不合格物料处理 1.1 检验不符合规定经质检部门确认为退货的物料，应移至不合格品区域，挂上不合格标识。质检员填写不合格品退货单，由采购员通知供应商退货，仓库凭退货单办理退货手续。 1.2因保管不善或超过储存期而失效或因产品更新换代更改外包装而不再使用的物料，应移至不合格品区域，挂上红色标识，按公司物料报废、销毁、处理程序进行处理。 3.使用过程确认不合格物料 经检验合格入库，在实际生产过程中发现质量问题的物料，车间应及时到仓库办理退货手续，仓管员核对无误后存放在不合格品区域，挂上不合格标识，由仓库提出申请，质检部经理做出处理方案。待验物料管理制度目 的：建立待验物料管理的有关规定范 围：待验物料。责任者：物料部有关人员、质量监督人员程 序：1、待验物料在存放时须保持物料的原有包装状态，放在待验区中。待验的标签、说明书按有关规定进行。2、质量管理部收到请验单后，派人进行取样（外包装上，检验完毕后，发出检验报告单。3、检验合格的物料，应进行如下处理。代号和编号的情况（即合格标签与物料标签核对。如来不及用合格标签贴在该物料的所有包装上，可将标签放在塑签。将合格物料从待验区移到相应的合格区。告单填入有关数据，在库卡上注明合格物料的数量。4、检验不合格物料，进行如下处理。编号的情况（即不合格标签与物料标签核对。理程序”进行处理。5、质量管理部判定为限定性合格的物料，进行如下处理。格标签。将限定性合格的物料从待验区移到相应的合格区。从“待验”卡片夹中取出库卡，在其上注明限定性合格字样，按应执行质量管理部的有关规定。6、原辅料和包装材料的库存量为零时，库卡须有仓库封存归档保存。五金材料管理制度一、目的五金材料的规范管理，本着有效、实用、强化管理的原则特制定本管理规程。二、适用范围适用于公司五金库物资管理。三、职责设备维修主管：负责备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。控制设备备品、配件消耗。请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。物资采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。财务部：监督本规程的实施，负责备品、配件、五金材料盘点、账目数据的监督工作。四、内容库存管理备品、配件、五金材料的存储的产品不能混放在一起。的关系。对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。（不合格区域内。备品、配件、五金材料的保管对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良物资（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）施。请购人员办理请购手续。财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行抽盘。712据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行全面盘点。盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。2.请购管理请购单位职责通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由库房管理员每月 15前做月计划并完成请购手续。非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）自行计划并完成请购手续。设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）手续。请购计划须有请购部门负责人和设备管理部部长的签字。请购方式一般情况下采取请购单方式。请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁力搅拌器等，用途（如智能崩解仪等请购报告方式。请购内容的填写必须清楚填写请购单中要求的每一项内容（批准数量除外资采购员有权拒绝采购。规格型号、计量单位、用途、需用时间、请购数量，如有漏项物资采购员有权拒绝采购。请购单和请购报告的内容不得涂改。请购审批流程300300领导批准。3.入库管理入库时，库房管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）质保书的应随货同行，一并交予库房管理员。目。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。填写入库单时，库房管理员必须清楚注明供应商名称（名称、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。出库管理安排。义从库房拿走物资。领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数库房管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的量、金额（不含税。报废管理报废原则备品、配件、五金材料的报废相关手续。报废申请必须由财务部和设备管理部审核，公司领导批准。申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：已到规定报废年限的；备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；备品、配件、五金材料所属设备已报废的；其他经公司认可可以报废的。报废处理财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。返库管理返库原则6.12内备品、配件、五金材料的返库相关手续。返库申请必须由物资使用部门负责人审核，设备管理部部长批准。主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。五、相关文件及编码《五金库管理规程》《备品、配件、五金材料报废申请表》《备品、配件、五金材料返库申请表》物料储存条件及储存期限管理制度目 的：制定物料储存及储存期的管理制度，确保物料在效期内使用范 围：物料的贮存管理。责任者：质量管理部、生产部、物料部相关人员程 序：1、仓库在进库收料时，须在库卡中注明物料的失效期限。2、物料入库后，质量管理部须对物料的有效期或储存期及储存条件进行监控。3、物料储存仓库应保持良好的通风状态，并能根据气候变化情况做好防冻、保暖、防暑降温及除湿工作，以保证物料在其要求的温度、湿度条件下储存；空胶囊等需恒温恒湿的物料须存放于能保持温、湿度恒定的房间。仓库应定期进行温、湿度的监控与记录，每天至少上、下午各记录一次。4易变质、污染的原辅料和包装材料。5、物料必须按规定的使用期限贮存与使用，使用期限无规定的，其贮存期一般不超过三年。6、超过贮存期限的物料要停止发放、使用。7、有效期有规定的物料，仓库须在有效期到达前三个月请求复验，无有效期规定的物料，须在三年期满前三个月请求复验。复验工作由质量管理部完成。8、复验合格的物料，执行复验后所确定的贮存期规定，并作好标记。9、复验不合格的物料，按不合格物料进行处理。10、所有记录等资料至少须保存五年。易燃、易爆危险品的验收、储存和保管制度目 的：建立易燃、易爆危险品的管理制度范 围：库房内易燃、易爆危险品的管理。责任者：保管员程 序：1、易燃、易爆危险品必须经质量管理部检验合格后，才能入库。入库危险品的性能。2责任心强、有危险物品的管理经验。3、危险品库房必须与其它建筑保持一定距离，带有腐蚀性的酸、碱库房与水井、变电站有良好的隔离措施。4、库内的电器安装、使用必须符合有关用电的安全规定，并每隔一个月进行一次安全检查。5、遇水燃烧、易燃、易爆及液化等危险品不得露天贮存，且须有防护措施。性质相互抵触的化学药品不得同存一库，沸点低、易挥发的易燃物品要采取低温贮存。6、库房内严禁动火和使用电热取暖器。7、检修危险品库或容器时，必须进行清场处理。库房检修时，严禁从事可能的产生火花性质的操作，诸如敲击铁器等。8、需对库房或容器进行动火施工时，必须在确认具备动火条件下进行动火操作。9、易燃、易爆危险品的报废处理，必须由消防安全管理部门审批，在专人监督下进行，并进行详细记录，监、销方须签字。原辅料的贮存与保管制度目 的：建立原辅料在库的贮存、保管制度范 围：在库原辅料的管理。责任者：仓库人员程 序：1、原辅料贮存、保管的基本要求放于规定的区域内。及时、准确填写记录，核对帐、卡、实物。2、在库原辅料的保管、养护管理等情况的发生。一般情况下，库房的温度要控制在18—26℃，45—65%20℃以下。3、库存原辅料的复检供生产使用。须马上请求复检，待复检合格后方可供生产使用。包装材料的贮存与保管制度目 的：建立包装材料贮存、保管的管理制度范 围：包装材料的在库管理过程。责任者：仓库人员程 序：1、包装材料指用于药物包装的物料，包括印有企业标志等的包装材料与一般的包装材料。2、包装材料贮存、保管的基本要求整齐，无明显倾斜。验物料分别存放于规定的区域内。直接接触药品的内包装材料要注意防止受污染。3、根据仓储条件，对在库包装材料要进行日常及定期（一般为一个月的检查、养护，并随时调整保管方法和措施，以切实保证贮存材料无潮湿、霉变、污染、破损等情况发生。4、包装材料的台帐和货位卡应统一设置，货位卡须挂在货垛的明显位置。5、仓库帐、卡要由专人负责登记，确保帐卡，帐物相符。6、仓库的各种帐、卡要保存至该材料用完后一年。仓库温、湿度监测制度目 的：建立仓库温、湿度的监测管理的有关制度范 围：仓库的温、湿度监测。责任者：仓库人员程 序：1、仓库要安装必要的设备、设施，进行温、湿度的调控，并在合适的位置安放温、湿度监测设施。2应立即进行更换或维修。3、库区要保持良好的通风状态，并随气候的变化，做好防冻保暖，防暑降温及除湿工作，以保证物料和产品在适宜的温、湿度下贮存。4、对环境没有特殊要求的物料或成品存放在一般库区，其环境要求为45%—65%应采取相应的措施，使其恢复到规定的范围内。5、空心胶囊等需要恒温恒湿的原辅料和产品须贮存在恒温恒湿库中，保证其贮存条件的满足。6、每天至少进行两次温、湿度的检查记录，一般于9：00和15：00各记录一次，填写好记录，并签字。仓库卫生管理制度目的：保证仓库工作环境的清洁、整洁，保证商品安全制度使用范围：仓库制度内容：其它商品库、办公室对自己所管区域的卫生责任。定期检查，对违反卫生管理制度者进行处罚。有行政部进行抽查。璃干净。门窗（包括窗台、玻璃、楼梯扶手。屋顶、墙角、电梯每周打扫一次。人5元。完成的同时把垃圾带出仓库放于固定位置等待清运。违者每次罚款5用于装货的纸箱应按要求统一保管于固定位置，不能随地乱放。违者每次罚款5550虫鼠的防范管理制度目 的：建立防范虫、鼠及其它动物进入生产区或仓库的管理制度范 围：生产区与仓库的虫鼠防范管理。责任者：各部门相关人员程 序：1、建筑物四周砖墙要严密无裂缝和洞口，如需要打洞安装管道时，应及时将洞口堵死。2、所有与外界或通道接触的门，应严密无空隙，仓库进、出物料的门，应采用卷闸门，无物料进出时，应严密关闭。3、应采用不能开启的固定窗，如果有些窗户需要开启时，应增加纱窗防止蚊虫进入。4、凡有地漏的房间，必须加盖金属有孔盖板，不得随意将盖板取走。5、进入生产区的通道口处和库区物料进出口处应设置杀虫灯。6、至少每半年应对生产区和仓库进行一次彻底检查，检查啮齿动物、虫和其它害兽的骚扰情况，特别注意物料堆放底部和设备凹进处及辅助管道等。7、一旦发现库存物料已破损或有啮齿动物、昆虫等，必须将其移至户外并加以隔离，以避免进一步的危害。物料编码管理制度一、目的规范物料编码管理规程。二、范围本制度适用于本公司生产用物料的编码管理。三、责任人仓管员。四、内容1、基本要求：仓管员须经过编码培训，了解编码原则、含义、掌握编码方法，对物料进行正确编码。凡符合要求的原辅料、包装材料进厂，应由仓管员对进厂的每一批物（每一批物料的编码必须具有唯一性和可追踪性，根据编号控制物料的先进先出。的识别码，此码一经确定不再改变。2、物料编码格式（至少12位）Ⅰ Ⅱ××××××（×）××××××号(a)亚类(b)编号(c)级别、规格(d)年月(e)流水(f)(g)物料编码的第I）部分（物料代码）由物料部统一编制6管员在对入库物料进行编码时，只需查对“物料代码表”使用。①“a”表示物料类别：原料—－Y 辅料――F 包装材料—－B 试剂――S 耗材类/劳保品――H②“b”表示物料细分类别：a．固体类――G 液体类b．包装材类细分类别内包材――N 外包材c．耗材/劳保用品类细分类别玻璃类――B 不锈钢类――G 有机塑料类――S纸类――Z布类――P 清洁剂类――J 填料类材料―― T其它物料――Q③“c”表示物料品名：001④“d”表示物料品种级别、规格：a、用一位阿拉伯数字表示，如同一品种物料的不同级别从第一种开始10”表示。括号（）级别又有规格区分的原辅料、试剂编码用，括号内也从“1b、料、试剂细分级别c、对于标识材料，用于区分同一品种规格不同版本，从“0”依次往下编。⑤对于中间产品、成品代码“a“b”项代码合并表示中间产品――ZJ 成品――CP物料编码的第I）部分（进厂编码，由仓管员编制6。①“e”表示该批物料进厂时的年号：用两位阿拉伯数字表示，2003年用“03”表示。以此类推。②“f”表示物料进厂月份：用两位阿拉伯数字表示，如1月份用“01”表示。以此类推。③“g”表示该批物料进厂流水号依次往下编。举例说明：“SG002－5－040503”表示该物料为“试剂（S、性状为“固体（亚类别G、品名为“NaOH（002、级别为“分析纯（504050320045目的：

物料贮存状态标记管理规程代号代号0123456规格级别 其他级别注射级药用级食用级生化试剂分析纯化学纯建立物料贮存状态标记管理规程，以便于物料的识别。范围：所有原料、辅料、包装材料等物料的仓储状态标记。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、质检部执行。内容：物料贮存状态标记待验状态标记：黄色，其中印有黑色《待验》字样。检验合格状态标记：绿色，其中印有黑色《合格》字样。检验不合格状态标记：红色，其中印有黑色《不合格区》字样。更换包装标记：用《更换包装》标签代表。待返工产品标记：白色，其中印有黑色《待返工》字样。销毁状态标记：蓝色，其中印有黑色《待销毁》字样。状态标记的管理各种状态标记必须经质检部审核确认后，按规定统一印制。状态标记的发放物料贮存状态标记的发放（挂）于物料外包装，并填写《状态标记发放记录:待验物料入合格区之后，仓库保管员要立即在待验物料的货位包装更换后，经质监员检查合格，贴上《更换包装》标签，保管员填写《更换包装记录对于退回成品应将《待验》标牌挂上。退回成品经检验合格需返包的应将《待验》更换为《待返工》标牌。3.附件：更换包装 TG-C76-004-01状态标记发放记录 TG-C76-004-02更换包装记录 TG-C76-004-03目的

物料复验管理制度规定原辅料、包装材料储存期限及复验管理的内容与要求。范围适用于所有检验、试验操作的复核、复验及记录。职责技术质量部负责制定并监督实施。内容内容：1、原辅料的贮存1.1、原辅料需在规定的条件下进行储存。2、原辅料的贮存期限验。其它类原辅料的贮存期为一年，超过一年的复验。在储存期原辅料如遇到特殊情况仓库管理员可随时书面通知质量部QC3、原辅料复验程序贮存期到，仓库管理员依照报告日期半年或一年后，及时请验。质量部QC质量部QCQA下4、包装材料的储存4.15、包装材料的复验5.1包装材料在受到污染或其他异常情况，仓库管理员可随时书面通知质量QC进行复验。6、管理内容与要求期的原辅料，贮存期一般不得超过三年，如为较稳定的原辅料或包装材料可适当延长储存期，储存期间应严密监测产品质量情况并定期复验。效期期满后，如仍未使用按《不合格品处理程序》执行。复验不合格的原辅料、包装材料按《不合格品处理程序》执行。发货采取先进先出原则。QC复验时检查项目需按照相关质量标准进行检验。QA要及时通知相关人员予以纠正。用生产，并通知储运部及时复验。5、历史修订记录和原因物料拒收管理制度目的：建立物料初检的拒收标准。范围：入库物料。内容：1、物料与凭证，订货合同项目（如品名、规格、数量等不符。2、物料外包破损严重，可能引起物料污染者。3、外包上无标签，或字迹难于识别者。4、外包受到水渍、受潮、虫蛀、霉变、鼠咬等。5、凡来货有1~4 情况者均应拒收，作记录，开具拒收单供方押运员。物料养护管理制度目 的：建立物料储存、养护管理制度，规范在库物料的储存养护管理，保证物料储质量。适用范围：原药材、辅料、包装材料成品的储存、养护。责 任：仓库管理员对本制度实施负责，供应部负责人对本制度的有效执行承担监督查责任。内 容：：1物料储存具备条件1.1库房周围场地应洁净，无杂草和积水，保持存放区清洁。1.2库房内应具有防雨、排水、通风、照明、避光、防尘等设施。1.3库房应具有防止虫鼠和其它小动物进入的措施。41.52.物料储存的基本要求：安排行布局。排号等。物料应按其属性分类份库码放。整批物料可堆垛，堆码牢固，整齐无明显倾斜。2.4地面。2.5要的，要按规定分别储存在常温库和阴凉库。6细、贵原药材要单独分库存放。固体、液体、辅料应分开贮存；挥发性注意避免污染其它物料。存，专人管理。红、黄标志标明,合格、不合格物料分别储存分区码放。台帐》有效期的物料按《物料储存期及复检制度》对易燃、易爆物料按《物料定置管理规定》要求隔离存放库房内货垛应符合规定距离100505030510200305044.1应按物料进货日期或生产批号分开堆垛。按批号及效期远近堆放，便于先产先出，近期先出。2作，要轻拿轻放，严禁摔撞。料应控制堆放高度，定期翻垛。以利消防和搬运。各种库房设备、器具、清洁工具、等实行定置管理，使用后各就各位，摆放整齐，标志明显。准确填写记录，核对帐卡、实物。物料的养护、设施管理：度记录》根据物料属性，库内应安装空调、排风扇、除湿机、设备等。化规律，以便使用控温、控湿、设备及时除湿、降温、通风、并做好养护仪器设备的使用记录。库应设有五防设施，入防鼠板，放蝇、防虫的灭虫灯，防鸟的纱网等。状态并做好检修记录。好防冻、保暖、防暑降温及除湿工作，以保证物料在适宜的温湿度下贮存。措施。无挥发，无破损。对贵重原料，易变质、不稳定、近效期，有变质迹象的物料，要加强巡查，6.9分类存放，以便同类药材实行养护。分别贮存保管减少虫害和霉菌交叉污染，便于发放、保管养护。期和高温季节，若发现有虫蛀、霉变；应立即采取措施灭虫防霉处理。货垛下层四周，高温多雨季季节应多检查次数。若中药材有生霉、泛油变化等现象时，应立即搬垛、通风或晾晒处理。内部是否发热和闷蒸。如发现情况应通知质检部门取样检验及时采取处理措施。潮湿有无析出粉末。好标记清楚。需特殊保管的麝香、牛黄（含人工牛黄）灯影密闭贮存，防止发生变化，影响质量。仓库应双人双锁管理，其他人员未经准许不能进入库房。电源、库内还需防置消防器材。无盐水析出痕迹。一般应放在阴凉干燥处贮存并密闭封存。7.9还应注意防冻、防晒、防水浸沾造成腐烂。最好贮存在十至二十度的阴凉库内。若中药材、饮片有生虫、鼠害时，应搬垛翻晒后或分库施药灭虫鼠QAQA过三年，至期限前三个月的物料应申请复验，填写《物料复检申请单》复验符合规定的才可继续使用，不符合规定的，则按《不合格品管理制度》处理。8相关文件：《物料储存期及复检制度》《不合格品管理制度》《物料定置管理规定》9管理记录：附后《不合格物料台帐》《仓库巡查记录》《物料复检申请单》《仓库温、湿度记录》一、目的

物料定置管理制度规范物料定置管理制度。二、范围建立物料定置管理制度，加强仓储管理，使之标准化、规范化、科学化，减包装材料的定置管理三、责任人仓管员、岗位操作人员。四、内容1、“定置”是专门用语，它有确定（或固定）位置的含义。2、物品的储存。装因受压造成损失，又要防止货倒塌造成工伤事故和商品损失。货物摆放不能倒置。于搬运等因素决定摆放。物料间发生反应，污染及混杂。3、分类堆码和储存。点划分为若干货位，依次编号。若干货区，并规定某些货区存放某些药品。品种应放在出入口方便的地方。仓库分区：①仓库大厅分：外清区、收料区、退货区、称量区、备料区（或发料区。其质量情况存于上述各区。5、车间交叉污染。搬移，使用后应归回原位。特种物资管理制度目的：为保障生命财产安全，防止意外事故发生。范围：易燃、易爆、强氧化剂、毒剧及毒害物质。责任人：仓库管理员、QA人员、采购人员。内容：采购运输均按公安部有关规定执行。入库验收标签完好清晰。3．清理外包。进行计量，请验，挂状态标志等。贮存。器材及非水性的灭火设施应固定在适当位置，禁止挪动借用，并定期检查保养。危险品由专人、专帐、专库（专柜）管理，管理人员须经专门培训。各类危险品按不同性质，分类分库贮存，严禁混放，遵守下列安全贮存的准则：——将危险品按产生危险的类别分类，如酸类、易燃物、反应性能活泼、对水敏感的物质等。对会起化学反应的物质，应尽可能保持远距离分品种堆放，间距必须＞0.4m。——不将对水敏感物质存放于水源旁。——不将所有的酸放在一起，不将所有的碱放在一起。——不将氧化剂（如氧气瓶、氯气瓶、硝酸、过氧酸等）与可燃物质（如乙烯、丁烯、有溶媒等）放在一起。——溶剂应贮存于通风场所，并用金属安全桶装，尽可能避免用玻璃瓶装。——不得贮存化学性质不明的任何物品。库内各类危险品的总贮量不得超过5吨。入库的危险品而建货位卡，建台帐，保证货、卡、帐相符。危险品的容器包装应完整密闭，如有破损渗漏，应即时报告，进行安全处理。不得在库内休息、试验、打包和其它可能引发灾害的活动。危险品的分装必需在安全场所进行，对易燃易爆类应使用不发生火花的工具。产生火花的因素。不得穿着鞋底带铁钉的鞋入库。一切机动、电动车辆严禁入内。危险品库要保持通风，控制温湿度（一般要求为15~2H35~65好检查，每天上、下午各一次，并记录。有特殊贮存要求的危险品，应按其要求执行。发放领料单，限额发放。一切危险品的发放，必须是经检验合格的，并执行先进先出的原则。发料后，及时记入货位卡、台帐，保留领料单备查。物应作处理。其它每季度清点库存一次，帐、货、卡应相符。下班时切断非必须电源、水源、关好门窗、上锁。专职管理人员如有调动，由仓库主任主持并监督交接全过程。仓库消防安全管理制度距、垛墙间距、垛梁（柱）杂物要及时清理，保证消防通道的畅通。入库房和违反仓库管理规定的人员及车辆要报经安保部门进行严肃处理。批制度，履行手续；做好相关记录（用的器具和工具名称、时间、监护人及防护办法等，和使用后的检查巡视记录。四、仓库应设置醒目的库房防火标志；仓库安全生产管灾扑救和逃生自救知识。须正规安装，电源线路应设总闸和分闸并库外安装。六、仓库消防设施要有专人负责管理，认真做好防火设施季度检查的各项工作，记录内容齐全、责任明确。理，任何人无权私自存放和超量存储：（一、危险、易燃、易