中国某市商贸有限责任公司综合楼建设项目的可行性研究报告

第一章项目总论一、项目基本概况项目名称：中国某市商贸有限责任公司综合楼建设性质：新建建设单位：中国某市商贸有限责任公司建设地址：中国某市富兴工业园区内，富兴路东、规划九路街北。建设内容及规模：项目总占地面积3490平方米，总建筑面积6084平方米，建设内容为四层框架楼，其中地下一层，地上三层，包括车库、纺织车间、办公室及活动场所和职工宿舍，项目容积率为0.73。总投资及资金来源：项目总投资660万元，其中向银行贷款300万元，公司自筹330万元。建设工期：2009年—2010年。二、公司基本情况公司名称：中国某市商贸有限责任公司项目法人：公司地址：中国某市富兴工业园区内，富兴路东、规划九路街北企业类型：有限责任公司公司简介：中国某市商贸有限责任公司成立于1998年，现有资产2500万元，公司自成立以来，以商贸服务为主，主要涉足羊绒制品、洒店、家电、掌上电脑、电子词典、房地产、电子产品等，年利润180多万元人民币，是中国某羊绒制品行业异军突起的新兴企业，也是全国众多办公用品厂商在中国某的总代理，原装品牌、国际名牌、自有品牌办公耗材应有尽有，商品齐全，销售和服务体系完善，现已形成遍布中国某市各旗区的营销网络和一站式服务平台。公司自创业以来，本着“以客户为中心、以市场为导向、踏实诚信”的经营理念，坚持“品牌支撑、多元经营”的经营策略，以“诚信为本、客户至上”的经营宗旨，以“关注客户需求、在乎客户感受”的服务导向，以“信誉第一、用户第一、服务第一”的方针，不断超越自我，得到了业内同仁们的瞩目和赞誉，同时在公众中也树立了良好的形象，以卓越的信誉和完善的售后服务获得用户及代理商的好评。公司除拥有一批兢兢业业、锐意进取的业务骨干外，还集中了一批优秀工程技术人员，把最新的技术、最好的解决方案介绍给用户，以最优惠的条件和最佳的售后服务取信于用户，向用户提供持续、高效、快捷的服务，是公司全力追求的目标。公司现有员工86人，各类技术人员16人，其中具有高、中级专一技术职称6人。公司员工在经营过程中，积极本着敬业、勤奋、有序、高效的企业精神和开拓、创新、务实、守信的经营理念，完善服务、开拓市场，客户遍布呼市、包头及中国某市。三、项目建设内容建设基地：本项目位于中国某市东胜区乌审东街富兴羊绒工业园区内，东临中国某市旭丰羊绒制品有限责任公司、南近乌审东街、西临中国某市宏冠羊绒制品有限责任公司、北临环卫局车队和维丰绒毛有限公司，规划总用地面积13399平方米，道路红线内用地面积12600平方米，总建筑面积为10147.4平方米，其中原有建筑面积4063.4平方米，新建综合楼面积6084平方米，规划绿地占地面积2190平方米。2003年6月，中国某市商贸有限责任公司已与中国某东胜区土地管理局签署了国有土地使用权出让合同，获得占地面积为13399平方米的土地用于实施本项目。建设规模：本项目拟建设四层框架综合楼，其中地上三层，地下一层，地上三层第一层为纺织车间，第二层为办公室及活动场所，第三层为职工宿舍，地下一层为车库。地下车库为1808.8平方米，纺织车间为1010平方米，办公室及活动场所为1833.48平方米，职工宿舍为1431.72平方米。容积率为0.73，绿地率为16.4%，占地面积3490平方米，建筑密度26.1%，机动车停车位35个。建设期限：本项目计划于2009年4月开工建设，2010年10月竣工验收，整个建设工期为18个月。投资估算、资本金与资金筹措：经估算，本项目建设总投资约为660万元，其中，建设工程投资500万元，设备购置投资70.5万元，二次装饰投资50万元，建安营业税17.5万元，建设期利息22万元。资金来源为向银行贷款300万元，公司自筹330万元。按照国家资本金制度的有关规定，目前项目法人已支付土地等相关费用，项目建设资本金完全可以落实。财务效益分析：经测算，项目投资660万元，项目投资利润率(税前)27.30%，税后投资回收期(含建设期)5.7年，财务内部收益率(税后)24.50%，项目具有较好的财务效益和社会效益。四、本项目研究范围1、项目建设的意义和必要性分析论证；2、项目建设的背景；3、项目建设条件和建设地址的研究与选择；4、建设内容与规模的研究确定；5、工程建设方案的研究和选择；6、项目建设实施计划的研究；7、安全、环保、消防、节能项目方案的选择；8、项目投资估算与资金筹措方案的研究和预测；9、项目实施的建议与措施。五、本可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国建筑法；2、中华人民共和国环境保护法；3、建设项目环境保护管理条例；4、投资项目可行性研究与经济评价手册；5、建筑设计通则；6、中国某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7、中国某市东胜区城乡统筹建设规划；8、建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；9、建设单位提供的有关基础数据和资料。第二章项目建设的可行性及必要性一、国内纺织业发展现状及前景分析绒纺产业是我国改革开放后兴起的年轻产业，经过20多年的发展，我国已成为世界羊绒产业的原料和加工中心。羊绒年产量10000吨，年出口羊绒衫800多万件，羊绒及其制品产量占世界总产量的60％以上。由于我国在羊绒业具有的资源禀赋优势，包括相对质优价廉的羊绒原料和充足的劳动力，使我国羊绒业在国际市场上具有较强的竞争力。多年来因欧美国家的配额限制，严重束缚了我国羊绒制品的出口。例如企业购买羊绒衫的出口配额曾达到120美元/打，极大地降低了产品的竞争力。加入WTO后，随着出口配额限制的逐步取消及有关贸易壁垒的消除，世界市场的对羊绒制品的需求空间将被极大地拓展。因此羊绒业的市场前景相当广阔。二、中国某纺织业发展现状羊绒资源中国某高原，驰名中外的绒肉兼用型山羊——阿尔巴斯白山羊，被人们称为草原上的珍珠。这种羊因生长在中国某鄂托克旗阿尔巴斯苏木境内，简称阿白山羊。阿白山羊被列为全国20个优良品种之一。因阿白山羊体表生长着22－28厘米长的粗毛，对底绒产生很好的保护作用，因而净绒率高、梳绒量大、光泽良好、手感柔软，被誉为“纤维钻石”、“绒中之王”、“白色金子”、“软黄金”。阿白山羊绒光泽好洁白柔软、纤维长、净绒率高，是山羊绒中的佼佼者，在国际上享有“开司米”绒的美称。由于山羊对草牧场破坏较大，所以各国对山羊头数都有限制，全世界羊绒资源是有限的。我国是世界上第一产绒大国，年产原绒约8000—10000吨，占世界总产量的3/4，其中内蒙古产绒5342吨，占全国羊绒总产量的1/2，质量居全国之首。羊绒特性1、保暖性好、质地优良。羊绒本身就是山羊在严冬时，为抵御寒冷而在山羊毛根处生长的一层细密、丰厚的绒毛。天气愈冷，细绒愈丰厚，纤维生长愈长。2、吸湿性强。3、手感柔软。4、高雅华贵。山羊绒按颜色可分为：白绒、紫绒、青绒和红绒。羊绒资源的利用山羊绒作为纺织纤维中的珍品，其产品不论从价格还是从外观适用性等方面都占纺织品的皇位，其产品的开发领域：羊绒衫、羊绒围巾、羊绒披肩、羊绒呢大衣、精纺羊绒衬衫等，一般要经过初加工和深加工两个阶段。初加工阶段是从原绒的分选到成纱前的各道工序，包括分选、水洗、分梳和制条，深加工阶段是从制纱到制成品经过的各道工序，包括纺织、染色、机织（编织）、整理、包装。加工工艺要求严格和精确。解放前，国内没有分梳设备，一直出口原绒，到八十年代初期，中国某引进了国内第一套日本最新设备，建起了我国第一个大型羊绒加工厂——中国某羊绒衫厂（现发展为中国某羊绒集团公司），年生产能力达到生产无毛绒680吨，羊绒纱1200吨，羊绒面料30万米，羊绒围巾60万条，羊绒服装10万套，羊绒披肩5万条，精纺面料100万米，羊绒衬衫10万件。中国某羊绒衫因用料考究、重视质量、讲求信誉，所生产的CKF牌无毛绒色泽洁白，品质优良，在国际市场上享有盛誉。其中KVSS01-05白无毛绒被外商誉为“中国一号无毛绒”、KWSS02-05青无毛绒、KXSS02-05紫无毛绒、KYSS02-0532无毛绒也很畅销。中国某集团用CKF牌无毛绒精制的“中国某”牌羊绒制品畅销60多个国家和地区，受到各国消费者的青睐。1999年，对于羊绒市场来说，充满商机：外销市场尤其以欧美为代表的地区，羊绒供不应求，收购价反弹100％，羊绒衫外销总额增加30多万件，这种现象是近几年纺织行业发展过程中少有的；内销市场，成品价也是稳中有升。三、本项目建设必要性（一）扩大内需的需要羊绒作为我国的国粹，被誉为“软黄金”，其独特的纤维结构，使众多的消费者为之倾倒。在国外，羊绒衫的价格与羊毛衫几乎相等，因此成为国外消费者在毛织领域的主要购买对象，外销市场前景广阔。“扩大内需”的政策出台，提高了国内市场商品销售额的比例。为保护国民经济健康运行，引导行业加强价格自律、规范市场秩序，国家经贸委出台《关于部分工业产品实行行业自律价的意见》，以中国某集团等13家工商企业为代表的有识之士，亦在羊绒界发出了“制止无序竞争，规范市场秩序”的呼吁。国家政策的保护，行业内企业间的合作和自律，为羊绒企业创造了公平竞争的市场环境，使羊绒行业的经济效益得到了提高。俗话说“物以稀为贵”，山革绒价格因此由过去的120元／公斤，上涨到220元／公斤左右，无毛绒价格也由过去的35万元／吨左右上涨到70万元／吨，上涨了一倍，据此，每件羊绒衫的成本价格在1998年基础上上涨20％左右。中国经济发展到今天，越来越多的消费者的利益追求由“实物产品”上升到“品牌商品”，人们在选择产品时，更注重产品的文化属性，品牌消费成为人们生活新的模式。正如一幅以打高尔夫球为主的中国某形象广告传达给人们的信息：穿中国某羊绒衫，追求高品质生活，必将成为今后人们消费的主流。（二）政府支持，创造品牌、拓大市场的需要1998年，国家工商局颁布的“中国驰名商标”中出现了一个也是唯一的一个羊绒品牌──“中国某”，这预示着中国羊绒商品有了自己的强势品牌。2008年，外销市场仅美国就有7万件羊绒制品挂“中国某”品牌，同期内销递增38％，成熟的消费市场产品竞争已上升为品牌竞争。品牌的价值体现并不源于产品本身的质量，而是消费者所认定的价值，中国某无毛绒被国际美誉为“纤维钻石之冠”，中国某羊绒衫以其独特品质，受到世界60多个国家及国内200多座城市消费者的青睐，先后在41个国家设立800家专卖厅和专柜，在英、美、法等国设有20多家直销店，形成了比较完善的销售服务网络。据商业统计，中国某已经占领了40％和25％国内、国际市场份额。一个品牌一旦拥有广大的顾客后，它也就上升为市场领导品牌。目前，中国某更加注重对名牌系列产品的开发，已开发出15000多种款形，3000多个花色系列，“中国某”品牌的成功是长期、持续地建立产品定位及个性的结果。所以说，中国某能长期保持市场领导地位的最重要因素是随着市场变化，根据消费者需求及时调整品牌形象，也别生产销售带来了空前的发展机遇。中国入世以后，尤其到2005年，其他国家将完全取消对中国纺织品和服装的配额限制，这对于我国羊绒来说，原料的绝对优势和劳动密集型产业的比较优势将发挥出来，因此，我国羊绒业必将实现历史跨越，以“名牌”作为进入国际市场的门票，将为企业，为国家带进更高的利润。（三）壮大羊绒产业集群化的需要中国某市富兴工业园区是由中国某市东胜区政府投资6600万元建成的现代化羊绒生产加工工业园区。工业园区位于中国某东街南，乌审东街北，包府公路与园区擦肩而过，园区总占地面积约1050亩。富兴羊绒工业园区构思于2000年，它是为配合东胜区绒纺城建设由区委政府精心设计的。园区的产业定位为羊绒的梳、洗、纺、编、织等系列加工。为了吸引更多的客商，特别是外地客商来园区投资，为企业创造良好的发展环境，东胜区先后制定了一系列优惠政策，如《东胜市建设绒纺城的优惠政策》以及《东胜市人民政府挂怒建设富兴羊绒工业园区的优惠政策》，对于园区内的企业审批及新注册企业的证照办理均采取“一厅式”办公，并由园区管委会负责协调和提供服务，同时积极协调金融部门，优先为其贷款，为企业发展壮大提供了政策保障。2008年东胜区羊绒产业核心企业已达到38家，从业人员近2万人，实现年销售收入51亿元，增加值14亿元，利税1.6亿元。（四）活跃当前房地产市场的需要房地产业被列为中国某市东胜区“十一五”期间重点扶持产业，做为打造城市核心区的一大支撑产业。为进一步培育和发展房地产市场，推动房地产业持续、健康地发展，中国某东胜区正抓住新一轮发展机遇，进一步规范土地一级市场，加大土地收购储备力度，完善土地公开招投标制度；优化房地产开发结构，积极推进中低价位商品房建设，增加面向中低收入家庭的商品住房供应；完善交易规则，规范房地产交易行为；有计划有重点地推进旧区改造，优先改造房屋结构简陋、居住环境较差、市民改造愿望比较迫切的成片平房区域，进一步完善廉租住房和经济适用住房制度，建立物业管理服务的新机制，不断提高市民的居住质量和水平。随着房地产业的深度调整，建筑产品的品质和个性将被进一步突出和强调，并且随着东胜区城市化进程的加速，城镇经过几年的规划布局已进入实质性的规模开发阶段，一大批精彩纷呈的特色风貌楼盘将展现在市民面前。近期，随着金融危机的影响，鼓励房地产业的一系列政策、法规相继出台，将有助于加强市场调控与管理，进一步规范市场，提高住宅消费服务水平，保持房地产业的持续稳定增长，促进房地产经济的增长方式由速度规模型向质量效益型转变，促进房地产市场的发展机制由主要靠行政措施和政策调控向主要靠市场机制自身调节转变。因此，中国某东胜区房地产市场总体发展趋势看好。四、本项目竞争力分析位置优势：本项目位于中国某富兴工业园区内，主要建设纺织车间及办公休息用房，可以为入驻工人提供良好的工作休闲场所，大面积的绿地可为本项目创造绿色周边环境，宜人的气候、清新的空气、少菌的空间，有利于工人的身心健康。交通优势：本项目东临中国某市旭丰羊绒制品有限责任公司、南近乌审东街、西临中国某市宏冠羊绒制品有限责任公司、北临环卫局车队和维丰绒毛有限公司，为出行提供了较为便捷的交通网络。配套优势：基地附近有东联现代中学、万佳小学、位育场、东胜区公安分局巡防基地，这些社会事业设施增加了本项目的吸引力。因此，本项目住宅市场总体看好。五、项目必要性综述中国某高科技工业园区和富兴羊绒工业园区是东胜区羊绒加工工业的主要载体，是东胜区羊绒产业发展壮大的必由之路。面对西部大开发和国内国际产业战略转移的大好机遇，两大羊绒工业园区对东胜区域经济的辐射带动作用越来越明显，在“十一五”期间，依托“中国某”的世界名牌效应和两大羊绒工业园区的基础支撑作用，克服羊绒市场疲软的不利状况，东胜区的羊绒产业发展前景可以说一片良好。东胜区羊绒行业不断提高其整体的抗风险能力，通过自身不断优化组合，迅速调整其产品结构、改善和提高服务质量，提供客户所需，提高客户满意度，我们相信在未来更大规模的市场竞争中，东胜区羊绒行业能够站稳脚跟，实现制胜世界羊绒行业的梦想。第三章项目区经济社会发展现状一、建设背景近年来，东胜区坚持以科学发展观为指导，以富民强区为己任，致力于加快发展，综合实力显著增强，三次产业比例调整为2008年的0.5:39.5:60.0，综合经济实力跃居自治区101个旗县区首位和全国县域经济百强第25位。进入“十一五”，面对全国上下千帆并进、百舸争流的发展态势，按照自治区党委、政府提出的“有条件地区率先实现跨越式发展”的要求和市委、政府对东胜发展的期望，东胜区将继续以科学发展观为指导，以环境建设为突破口，以狠抓落实为着力点，以全面、协调、可持续发展为导向，全面实现“四个领先、两个率先”的奋斗目标。即到2010年，GDP、财政收入、城市居民人均可支配收入和农民人均纯收入四项经济指标继续在中国某市处于领先水平；率先实现跨越式发展，率先全面建成小康社会。伴随经济的飞速发展，对城市规模、城市品位也提出了极其迫切的要求，确立了以东胜、康巴什、阿镇为中心组团，以210和109国道为发展主轴，以旗府镇、工矿集镇为产业积聚区的城镇发展体系，提出重点开发建设康巴什新区和东胜铁西经济技术开发区，构筑东胜、康巴什、阿镇“一市两区、三个组团”的中心城区大城市发展设想，规划到2010年使中心城市人口发展到60万人以上、建成区面积扩大到167平方公里以上，实现由小城市到大城市的跨越。随着中国某市城区人口的不断增长、城区面积的扩大，羊绒产业还将迎来一个美好的春天，中国某商贸有限责任公司现有车间及办公用房已远不能满足生产需要，为此，拟新建综合楼扩大生产规模。2008年东胜区GDP达390.01亿元，财政收入达74.6亿元，社会消费品零售总额115亿元，城镇居民人均可支配收入达17000元，农村居民人均纯收入达6500元，各项经济指标全面进入了内蒙古自治区前三位，二、地理位置东胜区位于内蒙古自治区西南，地处中国某高原腹地，揽于九曲黄河“几”字湾怀抱之中，是国家新兴能源重化工基地——中国某市的政治、经济、科技、文化、交通和信息中心。东胜区域总面积2530平方公里，人口43万人，辖9个街道办事处、3个镇、2个在建新城区。东胜地处有中国21世纪能源接续地之称的中国某盆地，境内和周边地区资源富集，尤以优质煤炭闻名遐迩，石灰岩、石英沙、建筑粘土、陶瓷粘土等资源储量惊人，开发潜力巨大，东胜农畜产品、林果山珍、中药材久负盛名，发展建材工业和绿色食品产业资源优势明显。东胜交通发达，109、210国道在此交汇，包东、东苏高速公路贯穿市区，包神铁路、包府公路沿市而过，包西、准东、东乌铁路正在兴建，公铁交通干道与全国公铁路网相连通，市区距包头机场96公里，距内蒙古自治区首府呼和浩特248公里，距西安、北京800公里，为晋、陕、宁、蒙四地及毗邻地区重要的商品集散地和陆路运输要冲。东胜信息集中，网通、电信、移动、联通等几大信息网络覆盖全境，以东胜为中心的交通网络和信息通讯网络已经形成。东胜城市建设日新月异，整体环境明显改善。近年来，东胜按照“城乡统筹，三化互动”的发展思路，遵循“抓城市建设就是抓经济建设”的思想，坚持走以城市化带动工业化、促进产业化的发展道路，不断加大城市建设力度，全力实施了城市发展“拉大、补欠、崛起”三步走战略，营造了良好的人居环境、生产环境和发展环境。投资近200亿元用于城市建设，城区面积从15.6平方公里扩展到67平方公里，累计新建和改建道路20多条，人均公共绿地面积从0.6平方米增加到20平方米，人均道路面积从6.8平方米增加到16.4平方米，人均居住面积从15平方米增加到30.5平方米，城市日供水能力从1.2万吨增长到5.5万吨，城市整体形象得到改善，城市积聚效应明显显现，城市人口迅速增加，城镇化率达到了93％。三、自然条件东胜区地貌复杂多样，全区平均海拔1000－1500米之间，呈西高东低，东部为丘陵沟壑区，西部为坡状高原区，气候属于典型的温带大陆性气候，日照丰富，四季分明，无霜期短，降水稀少，且主要集中在7－9月，蒸发量大。境内湖泊、草原、丘陵、高山等地质齐全，自然景观异彩纷呈，地形地貌复杂多样，绚丽多彩。四、交通通讯东胜区距首府呼和浩特240公里，京包、包兰铁路围绕周边，大准、准东、东乌铁路横穿东西，包西、包神铁路贯通南北，109、210国道贯穿市域，并与周边的110、107国道相连成网，周边五个大城市的民航机场与中国某机场形成便捷的区域航空网络。中国某通讯便捷，中国移动、联通、网通、电信、铁通、五大运营公司的服务网络覆盖全境，可以提供迅捷的通讯和网络服务。五、中国某经济状况中国某自然资源富集，主要有煤炭、化工、建材、羊绒等自然资源，是全区乃至全国正在发展的能源重化工和纺织基地。拥有各类矿藏50多种，其中煤炭探明储量1244亿吨，约占全国的六分之一，2007年煤炭产量1.7亿吨，是中国产煤第一地级市。天然气探明储量约占全国的三分之一，其中苏里格气田探明储量为7504亿立方米，为国内最大的整装气田。此外，天然碱、食盐、芒硝、石膏、石灰石、高岭土的储量也相当可观，且品位很高。这里是内蒙古自治区经济最为活跃的地区，“温暖全世界”的中国某品牌服饰从这里走向世界，羊绒制品产量约占全国的三分之一，世界的四分之一，已经成为中国绒城，世界羊绒产业中心。目前，中国某已经构筑起了能源、化工、纺织、高载能、高新材料、生物制药、农畜林沙产品加工、建材、商贸物流、汽车制造等优势产业。在中国西部145个地级市中，中国某经济总量进入了前15位，在国家统计局发布的2004年度地级以上百强城市中，我市综合实力跻身第53位。中国某已经完成了原始资本积累，正在步入跨越式发展的轨道。六、发展规划中国某十一五期间，将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以经济建设为中心，坚持抓好发展这个党执政兴国为第一要务。以科学发展观统领经济社会发展全局，坚持以人为本，落实“五个统筹”、“六个必须”，从实际出发，更加自觉地认识和把握自然规律、经济建设规律、社会发展规律和党的执政规律，转变发展观念、创新发展模式，提高发展质量，科学理性地推动经济社会跨越式发展。坚定不移地集中发展的道路，推进三大战略性转移，加快新型工业化、特色城镇化和农牧业产业化进程，“率先全面落实科学发展观、率先完善社会主义市场经济体制、率先全面建设小康社会”，实现与呼包二市“交替领先”，将中国某建成更加富裕、文明、和谐的中西部地区经济强市。主要目标是在优化结构、提高效益、降低消耗的基础上，人均生产总值年均增长20%以上，也就是到2010年，人均GDP将超1万美元；人均财政收入超1万元；城镇居民人均可支配收入新增1万元以上，达到2万元；农牧民人均纯收入超1万元，在“十五”的基础上翻一翻；生态环境全面改善，资源开发利用水平显著提高，可持续发展能力增加，单位生产总值能源消耗比“十五”末降低25%左右；产业结构化化升级，经济增长方式转变，经济增长的质量和效益显著提高，自主创新能力增强，产业区域竞争力提高，市场经济体制更加完善；“三大战略性转移”初步完成，国家能源重化工基地、沿河现代农牧业产业化水平明显提高，社会主义新农村、新牧区建设取得明显成效；教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业得到较快发展，精神文明建设和民主法制建设加强，城镇就业岗位持续增加，城镇登记失业率控制在4%以内，社会文明程度提高，人民生活水平达到全面小康。七、项目区情况中国某市富兴羊绒工业园区的建立，带动了东胜区绒纺行业更好更快的发展。形成了独具东胜区特点的羊绒产业集群，充分发挥了羊绒工业园区对东胜区域经济的带动作用。中国某高科技工业园区和富兴羊绒工业园区是东胜区绒纺产业集群的主要载体，实现了羊绒产业集群与羊绒工业开发园区的有机结合，形成了羊绒产业集群的合理布局。东胜区党委、政府高度重视工业园区的发展。不仅狠抓园区的硬件设施建设，还努力创造良好的投资环境。特别在土地征用、信贷支持、项目审批、税费征收等方面建立了有利于园区发展的良性机制。这些政策措施的落实，促进了两大工业园区实现了四个方面的战略转移，即入园企业由良莠不齐、鱼龙混杂向优势企业转移；由单纯的产业开发向增长产业链、提高上下游产品关联度转移；由政府主导型开发向市场、企业主导型开发转移；由园区自我发展向更多地服务地方、带动地方经济发展方向转移。东胜区党委政府关于建立羊绒工业园区的构想，比自治区提出的突出特色经济和优势产业聚集的发展规划更早。在自治区大力倡导发展特色工业园区之时，东胜区的羊绒产业集聚效应已经开始显现，资源优势正逐渐的转化为经济优势、效益优势。有名的羊绒一条街布局新颖，品种齐全，蕴含了塞北的人文气息，不仅吸引了众多的国内外客商，而且吸引了广大的旅游者，形成独具特色的羊绒工业旅游项目，开创了自治区乃至全国工业旅游的先河，拓宽了东胜区财政收入的渠道。正是有了东胜区党委政府和相关部门的高度支持，有了许许多多力争为发展壮大羊绒产业不懈努力的优秀企业家、技术人才和普通劳动者，才使得东胜区的羊绒产业从无到有，从小到大，从大到强，从强到久。八、项目建设条件该项目所处区域地势平坦，气候属温带大陆气候，海拔1429公尺，气候特征为：春季干旱，夏季温热，秋季凉爽，冬季寒冷，季度更替明显，东长夏短，四季分明。年日照时数3100-3200小时。年平均气温5.3度，最高温度达35度，最低温度零下29.8度，无霜期128天，年平均降水量400.0-325.8毫米。项目区地下水主要靠大气降水补给，潜水较少，地下水位一般在地深15米左右。其工程地质构造向上而下大致为耕土层20-160厘米，粉砂层50-300厘米，地基强度150kpa，建筑地震设防裂度按7度考虑。项目区已形成全面的给水、排水网络，项目用水量不大，供水能够保证。按照市政规划，项目区已建成集中供热网络的天然气供气网络，将大大增加供热面积及其供热总量，供热能够保证。通讯网络辐射厂区，移动电话随处可通，市区通信、电讯网络健全，条件优越，设备先进，通讯发达。建筑用砖、瓦、沙、石料、水泥、石灰、预制构件，装饰材料，均可在当地或毗邻地区解决，施工单位可在众多有资质单位中招标确定。第四章施工设计方案一、材料控制方案（一）材料供应对指定的建筑、装饰材料品牌及样板，采取从专业生产厂家采购样板，并对实物进行鉴定，达到满意后，直接从厂家按样本品牌规定购回现场使用。（二）材料需求流程如图工程段材料需求计划表工程段材料需求计划表总材料需求计划表材料定货合同签订材料定货计划表生产过程跟进材料进场入仓（三）材料需用计划根据工程项目的施工图纸，以及公司的施工方案、施工措施编制而成材料需用计划，反映该工程实体的各种材料的品种、规格、数量和时间要求。（四）材料来源计划根据需用计划和可供货源编制，反映构成该工程材料的来源方向，例如直接进口或国内采购，专业厂家定购，市场采购等。（五）材料申请（采购）计划申请（采购）计划是根据供应计划编制的，反映须从外部获得材料的数量，是进行采购、订货的依据。（六）材料验收制度本工程中所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，必须先将生产厂家简介，材料技术资料和试验数据及材料样品，实地试验结果等需进行审批，凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。（七）材料保管制度对购入的材料和成品，设置专门的仓库由专人保管、发放，需要防水、防污的材料按要求分类堆放，妥善保管。在仓库中存储的各种材料必须加强保管和维护，针对不同的材料，采取相应的存储措施，油漆等易燃易爆产品尽量减少库存，并要单独分开存放。（八）利用专业工厂加工半成品能够在专业工厂加工成半成品或成品的物件尽量要专业厂家定做，在加工过程中由专业工程师进行监控。二、施工部署（一）现场组织管理机构本项目需组建具有丰富管理经验和施工经验、责任心强的施工管理人员，进行动员、学习，迅速进驻施工现场，进行生产调度、技术质量施工，以保证工程的顺利进行。项目拟严格按照项目法施工，组建项目经理部，实行项目经理责任制。项目经理部主要组成人员有：项目经理、技术负责人、质检工程师、试验工程师、安全员、机械员以及财务负责人和资料员等。项目经理部的任务是实施本工程项目的组织指挥，负责与建设单位及各级政府部门的对外业务往来，协调下属施工队之间设备、人员、材料等资源的调配。解决施工过程中的疑难问题，负责施工组织方案的制定，全段控制测量、试验等技术工作，对本工程项目的施工技术、质量、进度、安全、环保等全面负责，全面代表我公司履行合同义务和权利。（二）施工队伍组成为了保证工程质量、进度，施工方需调入相应工种的有施工经验的技术人员、工人进入工地，组成一支精干的施工队伍，高效、安全、优质的建设本工程。三、主要项目施工方法和技术措施（一）土方、基础工程施工测量：采用轴线定位、轴线传递、标高传递和沉降观测法。土方开挖：土方开挖采用机械配以人工开挖，开挖时主要用机械开挖，辅以人工配合，根据土质和现场情况，将放坡系数确定为0.33，其中地梁等较小部分土方均采用人工垂直开挖。土方开挖采用端头挖土法，挖掘机从基坑西边开始向东退，两台挖掘机并排后退，自卸汽车配置在挖土机的两侧运土。土方开挖时要随时检查边坡的状态，防止土方边坡坍陷。开挖过程中要对定位桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等进行保护，不得撞碰，应经常观测，校核其平面位置、水平标高和边坡坡底是否符合设计要求，定位标准和标准水准点也应定期复测和检查是否正确。人工回填土工艺流程：基坑（槽）底清理→分层铺土、耙平→夯打密实→找平验收（二）地上主体工程地上主体工程以每一区域的每一个结构层为一个施工段，按自下而上的原则进行施工，钢筋工、木工、混凝土工依次进入施工段组织作业。模板工程：模板质量的好坏，不仅影响主体混凝土结构的几何尺寸及感观质量，也直接影响内外装修的质量和经济效益，柱子模板采用木模板，安装前应认真按图中设计的柱子边长、宽度和柱顶梁底的高度进行模板拼装。梁、板模板采用胶合板，不合模数的模板以清水木模补充。模板安装完毕后，须经过测量员核实、校对，且还要经过质安员和施工员的检查、核实，并做好检查评分记录。要重点检查卫生间、柱、剪力墙模板的标高是否符合设计图纸要求，柱、梁边模是否牢固，是否符合施工规范，为一次成活作好充分准备，避免胀模通病等现象的发生。钢筋工程：钢筋采购前要对供应商进行评审，择优选取合格的供应商，采购进场的钢筋要严格实行“双控”，要有相对应的真实的产品质量合格证，进场后专职取样员在甲方代表和监理人员见证下抽取试样送检，并填写好送检单，经检验合格后才能使用。钢筋加工前，先由施工员编出钢筋下料单并经项目技术负责人审核、审批后方可进行钢筋加工。柱筋绑扎：工艺流程：套柱箍筋→绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。梁筋绑扎：工艺流程：画主次梁箍筋间距→放主次梁箍筋→穿主梁底层纵筋→穿次梁底层纵仅并与箍筋固定→穿主梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋按箍筋间距绑扎。板钢筋绑扎：工艺流程：清理模板→模板上画线→绑板下受力筋。楼梯钢筋绑扎：工艺流程：划线位置→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋。（三）混凝土工程柱混凝土浇筑：混凝土浇筑前，必须将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净，并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。柱浇筑前底部应先填5cm厚与混凝土配合比相同水泥砂浆，柱混凝土应分层振捣，使用插入式振动器时每层厚度≤500mm。用串桶下料，每段高度不得超过2m。梁、板混凝土浇筑：梁、板混凝土应同时浇筑，浇筑方法用“赶浆法”，即先浇梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前行进。楼梯混凝土浇筑：楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。楼梯施工缝应留置在楼梯段1/3的部位。混凝土养护：混凝土的养护工作是一个非常重要的环节，尤其对高强度混凝土，养护条件的好坏直接影响混凝土构件整体质量，因此混凝土养护工作必须派专人负责，并采取相应措施予以解决问题，有条件的应尽量利用条件。楼面采用稻草或麻袋覆盖。外墙及顶板浇水养护时间不小于14天，楼层柱、梁、板浇水养护时间不小于7天。（四）砌体工程砌体采用“三一”砌法，根据框架柱上皮数杆，正确控制竖向标高变化，坚持“三皮一吊，五皮一靠，十皮一量”，以控制砌体质量，灰缝控制在8～12mm间，灰缝的砂浆饱满度不得低于85%。砌块砌筑：砌块砌筑前应向砌筑面适量洒水，同时加气混凝土砌块应防止水冲雨淋，其含水率应控制在15％以内。预留、预埋：加气混凝土砌体中的配电箱、消防箱洞口、墙体拉结筋按设计要求在砌筑时必须预留、预埋，不得事后打凿墙体。（五）架子工程搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀，薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。严重锈蚀、变形、裂缝、螺栓螺纹已损坏的扣件不准采用。将搭设场地夯实、平整，并做好排水措施，立杆底部垫上木垫块。架体上必须设置避雷措施。拆除脚手架时制订拆除方案，拆除时设置警戒区，设置明显标志，并有专人警戒。脚手架、脚手板、安全网的搭设必须符合有关规定，搭设工人必须持证上岗，高空作业要佩带安全带。脚手架每次搭设完毕必须经专职质安员验收合格后才能使用。（六）装饰工程屋面防水层：喷、涂基层处理剂前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫，符合要求后才可进行，在大面积喷、涂前，用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。天棚、内墙抹混合砂浆工艺：墙面浇水墙面浇水吊垂直抹灰饼抹水泥踢脚或墙裙做护角抹水泥窗台墙面充盘抹砂子灰抹罩面灰楼地面铺地砖：基层处理、抹底层砂浆、弹线、找规矩、铺砖、拨缝修整、勾缝、养护。刮腻子施工：本工程采用117胶配白色双飞粉作腻子原料，二者按规范的比例和胶水拌合成腻子灰。施工工艺流程：基层处理→配制腻子→腻子打底→腻子罩面→修整→第一次压光→第二次抛光→清理门窗制作安装：常用机具有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠。门窗工程的质量，虽非结构工程有危及人生安全等的重大影响，但它是用户时常要遇到要使用的一部分，用户的投诉往往从这方面引起。因此，施工中要严格控制，抓好这些关键是施工人员工作的职责。（七）消防系统安装工程工艺流程：安装准备→干管安装→立管安装→分层干支管、消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件→系统通水试验。主要施工方法：认真熟悉施工图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图，核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决，办好变更洽商记录。检查管材、管件、阀门、设备及组件是否符合设计要求和质量标准。要安排合理的施工顺序，避免工种交叉作业干扰，影响施工。（八）给、排水及卫生洁具安装工艺流程：安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道通水试验、管道冲洗→管道防腐和保温。主要施工方法：认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图，核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列所用空间是否合理。有问题及时与有关人员研究解决，办好变更洽商记录。室内排水管道安装工艺流程：安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验。主要施工方法：认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图，核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决，办好变更洽商记录。卫生洁具安装工艺流程：安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验。（九）电气工程施工方法电气施工主管必须熟悉照明灯具布置图和种类及设计技术要求，了解灯具施工工艺，然后按标准《技术交底制度》对施工班组长进行技术交底。根据施工进度，电气施工主管作出灯具计划，由有关部门按《采购控制程序》进行采购。灯具到工地后，材料员按《进货检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》进行验收，核对其型号、数量等，并作记录，然后入库分类标识。（十）防雷设计概况本工程防雷属于第二类防雷，采用避雷带作防雷保护，避雷带采用￠10的热镀锌圆钢明装，所有突出屋面的通风几排气井道顶端均应余屋面上的避雷带焊接。本工程避雷接地与保护接地共用接地极，接地电阻要求不大于1欧姆。施工完后应实测接地电阻，若不满足要求须延增地极。避雷装置所有铁件均热镀锌，带、线、极的连接采用焊接，焊点做防腐处理。第五章项目技术组织措施一、施工管理措施本工程规模较大，施工中将发挥公司优势，在施工生产要素的配置上对该工程实行政策倾斜，保证财物及技术服务到位。管理人员，实行项目经理负责制，应用动态管理手段，合理调配人、材、物等生产要素，优化施工程序，保证施工生产顺利进行。投入足够的机械设备，为确保工期，提高施工作业的机械化程度。选用技术熟练、纪律严明，经过多个工程锤炼、能打硬仗、素质高的作业队伍在该工程上进行施工。发挥公司的技术优势，推广应用新技术，优化施工工艺，在重点、难点部位应用我公司已有的成熟工艺、工法，解决质量通病。发挥公司的管理上的优势，强化职能，加强现场统筹与综合管理，确保实现工程总体目标。进行现代化管理，提高管理效率。对于做法相同的房间，要先做样板间，通过样板间弄清各专业之间，各工序之间的相互关系、质量标准及使用工数，以便为全面装修打开局面。对于特殊做法，新材料、新技术、新工艺项目，要先小面积做样板，通过鉴定合格后再大面积施工。本工程采取分片分层施工，但要求有一个完整的外观效果，不能各自为政。因此要坚持合理的施工顺序，统一领导、统一指挥、统一交底、统一调配、统一配料、统一抄平放线，使各个部位的装修效果得到统一。二、施工机械保证措施本工程施工项目多，工序复杂，所需要的施工机具非常多。除部分机械需租借外，其余机械设备公司有足够的数量来保证本工程的施工。主要管理措施如下：所有进场的施工机械设备都必须确保其完好率达100%，待维修设备一律不得进场。施工机械设备实行统一管理，统一调度、调配使用，设备调度由施工管理部执行。施工机械设备推行使用、维修、保养一条龙责任制，并建立维修保养制度，实行谁使用，谁维修，谁保养，推行定期维修和例行保修。实行机械设备（不含工具）专人负责制，定人、定设备、定责任、定维修保养。设备使用办理有关手续，坚持谁使用，谁付费，统一核算，设备的进、退场办理进退场手续。三、劳动力计划及保证措施充足的劳动力投入是确保工期实现的一项必不可少的要素，对于专业施工工种和劳动力的选择，必须以素质高、技术好为条件进行选取，我司将选派强有力的施工队伍进场施工，在技术上施工队伍完全有能力胜利任本工程施工。在劳动力的需求量上，我司将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，建立奖罚制度，开展劳动竞赛，作好班组工作，生活等的后勤保障，确保施工任务的顺利完成。四、项目质量保证措施（一）质量管理体系本项目将实行项目法管理，将成立专门的项目经理部，下设若干职能部门，工程实行三级质量监督管理体制，公司总部各专业人员对工程质量进行定期检查、监督、项目质安员在各专业施工员配合下，对工程质量全面把关，督促施工班组实施质量计划，严格按规范施工。在检查工程质量过程中，若发现质量问题，立即发出《工程质量整改通知单》，要求班组及时整改，杜绝质量隐患。为确保本工程达标，达到既定的质量目标，公司将采用一系列措施保证质量目标的实施。以ISO9002国际标准作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理和质量保证模式，确保各种质量活动始终在受控状态下进行。具体如下：1、技术责任制和技术交底制度项目经理部设项目技术负责人，负责组织项目部的工程技术工作。施工中实行二级技术交底制，第一级交底为公司工程部组织由公司总工程师对项目部总工程师、施工员、质安员及其他施工管理人员的交底，第二级交底为项目总工程师对作业班组、操作人员的交底，涉及工艺要求、操作要点、质量标准。技术交底保持详细记录。2、工程中间检测、验收制度隐蔽工程实行三级验收制度：班组自检→项目部质安员检验→公司质安员检验。三级验收合格后方可报监理工程师检验。采用“新工艺、新技术”的工序检验，必须经总工程师检测合格后方可报甲方检验。支顶架、基坑系统实行班组→项目部→公司三级验收制度。严格按设计文件和有关规范、标准要求进行验收、检测，未经验收、检测合格的工序不得放行。3、定期进行质量改进工作总结制度每月对本工程的施工质量进行一次全面测量及评估，运用统计技术对质量情况进行科学的统计分析，找出主要矛盾。找出主要质量问题及经常出现的质量通病后，由有关部门认真分析研究，找出解决质量通病的办法，采取纠正和预防措施。4、质量检查制度建立施工过程的质量保证体系，对工程施工过程实施质量控制，提高操作人员的操作水平及管理人员的管理效能，有目的有预见地采取有效措施，有效防止施工中的一切质量问题的产生，真正做到施工中人人心中有标准、有准则，以确保施工质量达到预定的目标。第六章安全保证措施一、安全管理体系（一）施工现场设专职安全员1人，负责日常监督管理，执行公司《安全控制》程序。（二）项目经理对安全生产负全面责任，项目经理是安全生产活动的组织者。（三）项目各职能部门各岗位均对各自的安全管理责任制实施安全的管理活动。（四）各单位工程的施工组织设计中均编制有针对性的安全措施经专职安全员审核后实施。（五）对进入现场的工作人员，实行入场教育及上岗教育，对特殊工种的操作人员均进行考核、持证上岗。（六）对伤亡事故的处理坚持“三不放过”的原则，即对事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过，没有防范措施不放过。（七）成立工程保卫消防领导小级，制定工程消防保卫方案制度，定期研究消防保卫工作中的问题，领导现场保卫组，对现场消防工作进行监督检查，教育现场工作人员认清执行各项消防保卫安全管理制度。二、安全组织措施（一）按规定设立足够的安全监督员。（二）项目经理定为要全负责人，负责工地安全生产、保卫、安全防火等工作。（三）工人，管理人员进场，需进行三级安全教育并预以备案。（四）每月需有定期的安全学习时间。（五）工作交底需有安全交底。（六）设立专人负责安全保卫，工人宿舍设立保卫制度。（七）设立防火安全制，设立足够的安全防火设备。三、安全技术措施本工程施工工种较多，工种立体交叉施工作业，因此要对每个参加这项工程施工的人员加强安全生产意识的教育，树立“三不伤害”观念，健全各项劳动保护规章制度，使安全生产管理工作渗透到各个文明施工的文件精神，杜绝“三违”现象。为达到上述目的，按“一标二规范”及“十项安全措施”进行管理。本工程的文明安全管理，将在项目经理部的领导下，实行标准化、科学化管理，根据公司有关规定，结合工程实际特点，制订标准化管理措施，达到以标准规范人，以标准规范物，将人和物各种行为与状态存入微机，加以监督，控制，协调，来消除施工现场的不安全行为和不安全状态。（一）对施工全过程的安全管理1、对施工全过程的安全管理1、熟悉安全技术措施；2、制定安全生产、文明施工各项标准；3、进行入场三级安全教育；4、对机械设备进行检查。1、熟悉安全技术措施；2、制定安全生产、文明施工各项标准；3、进行入场三级安全教育；4、对机械设备进行检查。1、安全早巡视2、安全日检；3、安全周检4、安全简报1、进行书面安全交底；2、每日班前十分钟安全教育；3、对各项安全设施进行检查1、落实各项安全措施；2、开展安全宣传，安全竞赛活动；3、每周安全教育会；4、每月安全总结会。1、每日工完场清；2、安全设施复查施工准备作业前作业中安全监督作业后2、安全防护管理控制预控1、编制安全技术措施方案2、进行层层书面安全交底，工长至作业队长至班组长，班组长向工人口头交底落实1、由工长、技术员指导工人对防护措施进行落实2、安全管理人员予以监督验收1、组成由工长、方案编制人、安全员，作业班长的验收组进行核验2、报项目经理部安全科进行验收检查由生产副经理负责，安全部门每日巡查工地，进行检查，及时维护完善3、临时用电技术措施电源采用三相五线制，由各项目分别安装总配电箱。现场采用三级配电制，即总配电箱-在分电箱及开关箱内动力照明电箱分别设置。实行两级保护，在分电箱及开关箱内，根据机械型号电流量分别安装漏电保护器，其中开关箱内漏电保护器动作电流为30毫安，其动作时间小于0.1秒，在使用电夯时，漏电保护器使用15毫安，听防溅型漏保。开关箱内实行一机一闸，距固定的机械设备5米以内。所有电力机械做接零保护，保护零线在端子板处压接牢固。安装、维修或拆角临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专肜保护零线连接。专用保护零线（简称保护零线）应由工作接电线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求做保护接零，或做保护接地。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。电力为400/220V的自力备发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制配电室内严禁存放贮油桶。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动，液体侵溅及热烘烤的场所。否则，须做特殊防护处理。配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。4、临时用电管理控制预控预控1、编制临时用电施工方案2、对每个项目部电工证件审验，组织安全学习3、进行临电施工安全交底落实由电工在方案编制人员与安全员指导下，按照施工方案进行施工1、电工对用电设施每日进行检查，定期检修，测量阻值，及时解决故障2、安全部门每日对用电情况进行检查，发现问题及时解决1、施工完毕后由工长，编制人，安全员，电工对临电进行验收2、报项目经理部安全科进行验收验收日常检修4、机械安全技术措施严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安5、施工现场管理控制预控预控以各责任区为管理点订阅各项现场管理制度及奖罚制度，签订责任书，责任到人，制度明确，奖罚分明。落实1、项目经理部每日对现场进行检查，对出现的问题限期要求解决。2、每周对项目部班长现场进行一次评比，如开例会予以奖评。6、料具管理措施实行限额领料，减少损耗，降低生产成本，具体实施步骤：各分部分项工程施工前由预算员用作出施工预算用料表各分部分项工程施工前由预算员用作出施工预算用料表由工长根据每日工作量下发任务书项目经理部料具科对名分部工程用料加以控制每日施工剩料及时回收入库材料员根据任务书限量发放材料第七章文明施工及环保措施本项目采取严格的施工管理措施，严格按照《中国某市安全文明施工管理标准》执行实施，做到文明施工，达到文明施工工地要求，创建市样板文明施工工地。一、文明施工措施施工现场标志，标牌齐全，出入口通道畅通，场地平整，安全与消防设施齐全，标识规范。危险地段应设安全标志，施工现场四周地面污水排放系统要完善畅通，材料堆场保持整洁。为减少燥声，不影响他人工作，切割工作宜集中管理，设备宜安置在室外，有条件时可放在有门窗掩盖的房间内。进入施工现场的管理人员和施工人员，一律要戴安全帽、工作卡。严禁以任何理由往下抛落物体，对现场绿化要严格保护，必要时采用围栏保护。施工场地的材料，每天要整理归类，妥善保管。项目经理部定期召开文明施工会议，组织有关人员进行全面检查。砂浆和散体材料在搅拌或运输、使用过程中，要做到不洒、不漏、不剩，在使用地点盛放必须有容器或垫板，如有洒、漏要及时清理。卫生间洁具及高级五金件安装后，应立即用保护纸包裹好。涂料施工作业前，须在涂料分界处贴上分色纸条以免污染相邻部位。禁止闲杂人员进入现场，施工人员非工作需要也不得进入施工作业区。二、严格执行《建筑施工安全检查标准》及中国某市东胜区文明施工规定，做好各项管理工作。严格控制噪音污染，通过增加劳动力的方法确保施工工期满足要求。控制灰尘对周边环境的污染。安排专人每天三次对工地进行喷水，减少灰尘对周边环境的影响。进入施工现场的人员佩带胸卡，建立施工人员施工时间段，对施工人员进行文明施工交底，超出时间段，禁止人员进出施工场地。根据施工平面布置图，按规划堆放建筑材料、构件、料具并给予标识。易燃易暴物品分类堆放并给予标识。制定消防制度，配置消防设施，按照要求办理动火手续。施工大门口处挂五牌一图。施工场地张贴安全标语。建立文明施工责任人制度，加强对工人宣传教育工作，在工地内张贴宣传标语，现场人员一律佩带工作胸卡，施工污水要经过滤池及砂井才排放入市政管道。制定保健急救措施，落实现场配置措施。落实防尘、防噪音措施。根据中国某市要求的时间施工，夜间加班要办理夜间施工许可证，方能施工。建立施工不扰民措施。开展创文明工地，树立企业良好形象活动，力争本工程成为中国某市文明施工样板工地。三、环境保护措施（一）设计依据、执行标准与规范《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》；《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《污水综合排放标准》GB8978—96、《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》、《建筑设计防火规范》、《建设设计标准》、《噪声控制设计规范》、《采暖通风与空气调节设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。（二）主要污染物的治理与综合利用本项目本着“预防为主，防治结合"的原则，尽量减少“三废”的产生，一但产生，立即采取措施进行处理。同时要考虑综合利用，节约能源。废水的防治废水主要来自生活污水，这部分水比较清洁，应考虑回收利用，以减低废水的排放量。一些无污染、可循环利用的水尽量设法利用，稍有污染的水，可用于洗刷地面。通过这样，减轻处理废水的负担，减少建设投资和一些技术上的困难。生活废水主要是职工和居住老年人的洗涤用水，这部分废水本身不含有害物质，可用于公寓绿化。废气的影响本项目在建设过程中及今后营运期间，废气主要来自车辆的尾气，对项目区环境的影响不大。根据项目建成后的环境功能，该区域可以达到环境空气质量一级标准。废弃物的影响项目在建设期和运营中都会产生废弃物。本项目在建设过程中产生的建筑垃圾，全部运往垃圾处理厂进行无公害处理，不会对周围环境造成不利影响。在运营期间，为保证项目区的美观，在场区内每隔50米建设一个仿生垃圾收集箱，项目区集中建一个垃圾转运站，统一用专用车辆运往垃圾处理场。在采取上述措施后，废弃物亦不会对项目区及周边环境产生不利影响。绿化绿色植物既有减轻沙尘污染，降低噪声的作用，又可以保持生态平衡，减少水土流失。从保护和改善环境出发，在场区道路两旁各建筑物四周，种植花草树木，绿化面积达到65%，以达到过滤空气、净化空气、美化环境的目的，使大气污染和噪声污染降到最小程度。第八章消防、安全与节能本项目选址位于中国某市东胜区，建设项目周边道路硬化和空地绿化已基本定型，项目场地较为平整，起伏不大，且不存在人口或单位搬迁问题，适合本项目建设。一、消防消防工作应贯彻“预防为主，防消结合”的方针。消防编制依据包括《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；其它有关的规范和标准。所有建筑物均应按《建筑设计防火规范》确定建筑物耐火等级和安全通道，合理选择防雷电设施，在走廊、仓库等地设置一定数量的灭火器，外接给水管网时，要考虑消防用水量，各建筑物内预留消火栓。仓库、生活区禁止存放易燃易爆物品，要定期检查消防设施，确保其安全使用的可靠性。二、安全严格执行《建筑设计卫生标准》、《建筑抗震设计规范》、《锅炉与压力容器安全监察规程》及其它相关的规范和标准，建立健全安全防范制度，建筑物的设计按地震裂度7度设防，注意排污排雨水，搞好防洪等项工作。定期检查锅炉和受压容器，电力设计应按规范搞好防雷接地，对有毒有害物品要严格检查。在必要的岗位均应制定安全操作规程。上岗前均需进行安全教育和上岗培训，上岗时穿戴劳动防护用品。设计中重点考虑了：总图布置与厂内外运输安全；建筑安全；防火、防爆、电伤、雷伤、防暑、降温、防寒。本设计较全面地考虑了各方面的安全与卫生防护措施，并较好地结合了工艺和设备选型方面的因素，且各项措施均具先进性，经济上也较合理，预期达到的各项指标如下：控制室噪声<65分贝；岗位平均声级<60分贝；扬尘点收尘合格率：95%；建筑物耐火等级：3级以上；消防设施合格率：98%以上。三、节能要以《节约能源暂行条例》、《合理利用电技术导则》、《合理利用热技术导则》及国家相关法律、法规、规定和政策为依据，采用高性能保温材料，对供热管道按设计规范要求进行保温，以减少热损失。大力实施节能设备，减少用电量。定期搞好耗能设备的检修与保养工作，保持其热效能在规定的设计参数之内。要提高单位和个人的节能意识，使节能工作真正落到实处。第九章项目招投标一、编制依据1、原国家计委关于《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准事项暂行规定》2、《中华人民共和国招标投标法》3、《中华人民共和国合同法》4、国家有关法律、法规及标准、规定二、招标内容为了保证本项目建设达到“最优的技术、最佳的质量、最低的价格、最短的周期”的目标，同时也为了规范市场竞争行为，使“公开、公平、公正”的原则得以贯彻。本项目计划对项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备材料等的采购实行招标。三、招标范围本项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟在全国范围内进行招标。四、招标方式根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，本项目招标方式拟定采用公开的方式进行招标。通过在国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。这样不仅可以使本项目的建设有较大的选择范围，而且可以在全国的招标单位中确定施工单位、监理单位及重要设备、材料供应商。五、招标基本情况根据《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（国家计委9号）和《中华人民共和国招标法》中规定，本项目招标方案见下表：分类项目招标范围组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标目标招标委托招标公开招标邀请招标勘查★★★设计★★★建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★其他★★本项目招标方式采用公开招标，可在较广范围内选择信誉较好、技术过硬、具有专业特长和经验丰富的设计单位、监理公司、施工企业和设备供应商，以保证工程质量，降低造价，防止劣质产品通过非正常渠道流入，提高项目的社会与经济效益。第十章施工进度计划及保证措施一、施工进度计划根据有关文件要求，本项目工期为18个月。如发现某个分部工程施工滞后，则总施工进度计划对各工序进行调整，保证在各规定工期内完成工程。二、工期保证措施按工期要求，确定各阶段工作日，以控制在施工管理上实行责任包干，推行“六定六包”，即定人、定位、定量、定质、定时间、定奖金；包人工、包材料、包工期、包质量、包安装、包验收施工。充分利用时间和空间，提高作业效率确保提前交付，应做好如下工作：1、运用现代化管理方法指导生产、加强动态管理。充分利用已有资源组织材料、人力资源的合理配置。保障各阶段施工的连续性，消除窝工、停工现象。2、必须考虑充裕的预留时间，以便为下一步施工创造比较好的施工环境。3、施工工序繁多，难免出现工期延误或其它不利因素影响着本工程的施工。所以施工时编制施工网络图，找出关键线路，当施工中某一个关节出现延误时，应及时采取措施，加大投入，在后续工序上加以弥补工期。4、“顺则速”：各工序严格按进度计划施工，项目经理有效协调人力资源，确保施工顺利。5、“不停则快”，保证定货周期，充分做好施工前的准备工作。6、“增加投入”，为保证各工序的及时完成，每项工序安排两班人轮流施工。7、优化网络计划管理，综合考虑机械、设备、材料的相应关系，使各工种、各工序实施紧密的交叉搭接，对每道工序制定相应的调整措施。8、合理配置施工机械设施，提高使用效率，保证各项作业、各工种之间的高度协调，发挥最大的生产潜力，实现工期目标值。9、协调好安装与装修的关系，基本做到装修与安装同步进行，安装不拖延，合理组织流水施工。第十一章投资估算与财务分析一、投资估算编制依据本投资估算是在确定技术方案的基础上结合当地的建设条件，采用当地的建筑工程定额标准和材料价格，参考同类工程的工程量及决算指标，执行厂家目前的设备报价及询价，以及国家建材局1992年颁发的《建材工业工程其它费用定额》而计算编制的。基本预备费按5%计算。按照国家《固定资产投资方向调节税民政类税目注释》相关规定，本项目固定资产投资适用零税率。二、工程投资估算经估算，本项目建设总投资约为660万元，其中，建设工程投资500万元，设备购置投资70.5万元，二次装饰投资50万元，建安营业税17.5万元，建设期利息22万元。三、资金筹措本项目资金来源为向银行贷款300万元，公司自筹330万元。按照国家资本金制度的有关规定，目前项目法人已支付土地等相关费用，项目建设资本金完全可以落实。四、财务效益分析经测算，项目投资660万元，项目投资利润率(税前)27.30%，税后投资回收期(含建设期)5.7年，财务内部收益率(税后)24.50%，项目具有较好的财务效益和社会效益。第十二章结论和建议一、结论中国某高科技工业园区和富兴羊绒工业园区是东胜区羊绒加工工业的主要载体，是东胜区羊绒产业发展壮大的必由之路。面对西部大开发和国内国际产业战略转移的大好机遇，两大羊绒工业园区对东胜区域经济的辐射带动作用越来越明显，在“十一五”期间，依托“中国某”的世界名牌效应和两大羊绒工业园区的基础支撑作用，克服羊绒市场疲软的不利状况，东胜区的羊绒产业发展前景可以说一片良好。东胜区羊绒行业不断提高其整体的抗风险能力，通过自身不断优化组合，迅速调整其产品结构、改善和提高服务质量，提供客户所需，提高客户满意度，我们相信在未来更大规模的市场竞争中，东胜区羊绒行业能够站稳脚跟，实现制胜世界羊绒行业的梦想。本项目位于中国某富兴工业园区内，主要建设纺织车间及办公休息用房，可以为入驻工人提供良好的工作休闲场所，大面积的绿地可为本项目创造绿色周边环境，宜人的气候、清新的空气、少菌的空间，有利于工人的身心健康。本项目东临中国某市旭丰羊绒制品有限责任公司、南近乌审东街、西临中国某市宏冠羊绒制品有限责任公司、北临环卫局车队和维丰绒毛有限公司，为出行提供了较为便捷的交通网络。基地附近有东联现代中学、万佳小学、位育场、东胜区公安分局巡防基地，这些社会事业设施增加了本项目的吸引力。因此，本项目市场总体看好。二、可行性评价本项目符合国家有关政策和投资方向，有利于带动和促进地区经济的进一步发展。本项目地处东胜区，地理位置优越，环境较好，建设起点高，工程方案设计先进、合理，符合实际，并充分考虑到了环保和消防等问题。该项目目标明确，建设规模合理，设计方案可行，组织管理措施得当，示范带动作用大，社会效益、经济效益良好。建议有关部门给予支持，尽快立项审批，促进项目早日建成发挥作用。本项目财务收益率高于基准收益，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，贷款清偿能力较强，在财务上是可行的。三、建议（一）充分利用现有投资环境的有利条件，加快项目的建设速度，待项目批准后，统筹安排，交叉进行。（二）严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。（三）切实加强项目建设的监督、检查和管理，保证资金、资源的合理利用，确保工程质量和资金效益。本项目的建设将有利于促进中国某市商业的发展，尤其是对东胜区商业的发展必将起到积极的带动作用。同时，该项目的建成将有利于扩大就业，增加地方财政收入以及社会经济的稳定与繁荣。由此可见，本项目的社会效益十分显著。鄂尔多斯市商贸有限责任公司综合楼可行性研究报告71-序号费用名称金额（万元）备注一建设工程投资500见附表二二设备购置投资70.5三二次装饰投资50四建安营业税17.5[（一）+（三）]×3.5%五建设期利息22800万元×5.5%÷12个月×10个月六合计660建设总投资估算表（附表一）说明：在建设项目的总投资中，公司拟向银行融资300万元，剩余资金330万元为自筹。建筑工程投资估算表（附表二）序号项目名称规模（m2）单位成本（元/m2）总额（万元）备注1土地、拆迁、平整309030见附表三2规划及设计60841710.3见附表四3综合报建60848048.7见附表五4水电增容60844628电600千瓦、水300Φ5土建工程6084500304.2按概算的加权植6水电消防安装工程60846036.7见附表六7管理费用608484.8占安装费的10%8庭院绿化费用60843118.9见附表十一9不可预见费用60843018.4按投资的5%计10合计500土地、拆迁、平整费用表（附表三）序号项目面积（m2）单价（元/m2）总金额（万元）说明1土地34905017.45按市价计算2拆迁及平整34903612.55仅计算场地的清理费用3合计8630规划及设计费用表（附表四）序号项目名称规模（m2）单价合价（万元）1方案设计费608422地质勘探费349023规划设计费34900.34建筑设计费608410元/m265总计10.3综合报建费表（附表五）序号项目计算式总价（万元）1白蚁防治费按每平米建筑面积1元计0.62建设工程交易服务费1.8‰×建安总造价550万元13卫生清扫保洁费2元/m2×6084m1.24环保评估费3‰×建安总造价550万元1.65城市建设配套费6%×建安总造价550万元336城市道路占用费17墙改基金4元/m2×6084m2.48招投标管理费1.5‰×建安总造价550万元0.89保险费2‰×建安总造价550万元1.110工程定额测定费1‰×建安总造价550万元0.5611建设施工安监管理费2‰×建安总造价550万元1.112工程质量监督管理费2‰×建安总造价550万元1.113劳保基金3.5%×建安总造价550万元19.214散装水泥专项基金3元/m2×6084m1.815城市防洪保安基金2‰×建安总造价550万元1.116价格调节基金5‰×建安总造价550万元2.817施工图审查费1.6‰×建安总造价550万元0.8818抗震审查费0.15元/m2×6084m0.0919消费设施配套费2元/m2×6084m1.220渣土运输管理费1.5元/m3×10000m0.921施工噪声费1500元/月×施工工期16个月2.722城建档案费1.5元/m2×6084m0.923合计77.0324总计优惠37%48.7 综合安装系统费用表（附表六）序号项目建筑用途面积单价合价总价备注1给排水办公及商用60842012.212.2设计概算2强电办公及商用60842716.416.4设计概算3弱电办公及商用6084159.19.1设计概算4消防办公及商用6084127.37.3设计概算5合计456由于业主自行进行二次装修，该部分安装费用可下浮20%7总计综合36.7设备设施投资费用表（附表七）序号项目数量（台）单价（万元）施工安装（万元）总价（万元）备注1中央空调设备130104030万大卡2自动扶梯2150303办公设施0.54合计70.55综合总计70.5年损益表（附表八）序号项目名称金额（万元）计算式前2年以后各年1营业收入855.12932营业成本及费用136.8136.23营业税金及附加39.58.6净收入×5.5%4营业利润678.8148.2净收入—税金5减：应交所得税101.822.2利润×15%6净利润577126利润—所得税7盈余公积28.96.3净利润×5%8公益金28.96.3净利润×5%9未分配利润519.2113.47—8—9目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总论 3一、项目概况及目标 4二、项目建设单位简介 5三、可行性报告编制依据 5四、可行性报告编制内容 6五、建设方案与研究结论 7\l