采购项目要求及技术规范

采购项目要求及技术规范1、付款方式：电子承兑汇票、银行承兑或银行转账（按照买方财务的付款形式为准）。2、结算：按买方实际用量结算，但不得超出合同约定数量。物资到货验收合格，开具13%增值税专用发票，根据工程结算情况办理挂账手续后次月起按照40%、30%、20%付款，剩余10%作为质保金（质保期一年，自使用之日开始计算，质保金不计息）。3、中标单位必须保证物资质量，不得降低标准。4、投标人中标后，核实确认所供物资后供货，否则由此造成的一切损失由供货单位承担全部责任，并按照《供货承诺书》的条款予以罚款。5、所有报价为含税到货落地价，包括运费、装卸费、税金等费用。6、若投标方单项报价偏离标杆价时可进行磋商或做单项流标处理。附件2：物资到货验收记录采购合同编号工程编号及名称使用单位供货单位供货单位联系人供货单位联系电话验收时间验收地点供货清单序号物资名称规格\型号单位含税单价本次验收数量备注12345678需求单位或部门验收意见相关人员验收内容其他相关人员签字物资管理人员□外观质量：合格□/不合格□□检验报告：合格□/不合格□□合格证齐全：合格□/不合格□□重量：合格□/不合格□□装箱单：合格□/不合格□□使用说明书：合格□/不合格□□包装：合格□/不合格□技术人员物资管理部门意见实际供货与签订合同是否一致：是□/否□需求单位是否按照申请采购技术要求进行验收：是□/否□设备材料部门意见说明：1.物资到货后当日内完成验收，具体验收内容前的“□”打“√”表示此项为需要验收项，打“×”表示此项为不需要验收项；在具体验收内容后对应的方框内打“√”，如选择“不合格”，须在“其他”栏内注明原因，如有其他说明或意见，可在“其他”栏内注明；2.本验收记录一式4份。供应商一份（开发票时附上交财务），物资需求单位一份（由项目物资管理人员存档），申请物资管理部门一份，采购管理部门一份；3.验收不合格物资及时反馈至采购管理部门,采购管理部门配合异议处理。4.此验收单亦适用于非项目采购的物资，由相关人员验收并签字。供货承诺书（投标时需扫描上传）供货承诺书致：酒钢集团冶金建设有限公司我方＿（必填）＿＿（投标单位名称）在此郑重承诺，在（项目标名）中，中标后保证所供物资质量，保证按时、按量及时交货；否则，愿意接受每天按通知数量总额的0.5％支付迟交违约金，迟交货10天以上，买方有权解除合同，同时我方应向买方支付合同总价的20％违约金。特此以书面形式郑重承诺！地址：（必填）邮政编码：（必填）电话：（必填）传真：（必填）代表姓名：（必填）职务：（必填）投标人名称（公章）：（必填）授权代表（签字）：（必填）年月日（必填）关于使用电子承兑汇票及所有收款单位需提供相关账户信息的通知各客户及供货商：按照《酒钢集团公司预算财务部关于集团公司电子承兑汇票推广及相关工作安排会议纪要》文件要求，我公司即将开始采用电子承兑汇票支付工程款、货款业务，为确保支付工作的顺利进行，现将有关事项通知如下：请各施工及供货单位尽快开通电子承兑汇票业务，并填写银行账号信息表（附件一），将加盖单位财务印鉴章和公司公章原件（一式贰份）报送我公司备案。如未按期开通电子承兑汇票业务，导致款项无法支付，由贵单位承担责任。如开通电子承兑汇票业务后相关信息发生变化，应将变更信息及时报我公司重新备案，否则造成的后果由贵单位自行承担。酒钢集团冶金建设有限公司二〇一六年十二月二十二日附件1：银行账户信息表酒钢集团冶金建设有限公司：我公司郑重承诺现已开通电子汇票业务，可收取电子银行承兑汇票及现汇付款的账户信息为：公司名称XXXXXXXXX公司开户行XXXXXXXXXXXXXXX支行开户行行号000000000000账号000000000000000联系人XXX（法人）联系电必须保证电话畅通）若因我公司银行信息发生变化，未通知贵公司变更相应信息的，由此发生的一切经济纠纷均由我公司自行承担。财务章