供电公司生产业务风险管控落实措施报告

供电公司生产业务风险管控落实措施报告##县供电公司生产业务风险管控落实措施报告##县供电公司2013年2月一、概述 一、概述“大检修”建设期间，公司人员、输变电设备、工作业务流程均发生变动，对于安全稳定生产带来相应风险。安全是“大检修”体系建设顺利开展的重要保障，面对各类安全风险，要采取“反违章、治隐患、控风险”的策略，开展“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动，以风险管理为基础，以流程控制为手段，以防范事故为重点，以安全可靠为目标，严格责任落实。风险管控的原则和目标：确保公司实现“八个不发生”全年工作目标，坚决杜绝人身伤害事故和人为责任事故的发生，进一步提升“大安全”意识，确保“三集五大”期间的安全生产。生产业务风险管控就风险、人员流动和岗位调整风险点、业务外包风险点、管理制度、业务流程调整风险点、业务交接风险点、故障抢修风险点、档案、资产移交带来的风险点MIS大检修调整风险防控及处理预案等八个方面的风险点进行了分析，并制定了相应的防控措施及实施流程。二、风险点分析及防控措施（一）风险分析１.在“大检修”体系建设过程中，部分设备管理职责进行调整，在组织变革和管理职责移交过程中，可能出现设备监视、缺陷处理和运行维护工作不到位，带来安全风险。２.监控业务从检修体系划入运行体系后，监控业务与现场运维操作业务的安全分界点需要长时间优化磨合。３.“大检修”与“大营销”体系运行维护分界点的划分，给大检修低压抢修及时性带来了一定的问题，会给行风投诉带来一定的影响。４.信通专业由大运行体系划入大检修体系，相应的业务调整需要一段时间适应。（二）防控措施１.按照“谁主管、谁负责；谁组织、谁负责；谁实施、谁负责”实现“全方位覆盖、全过程闭环”，明确责任主体和责任。２.每月召开安全分析会议，综合研判安全生产趋势，总结事故（违章）教训和安全生产管理存在的薄弱环节，及时采取预防事故的对策。３.结合季节特点、违章趋势、事故规律、员工思想动态和队伍稳定情况，针对春季检修预试、迎峰度夏、大修技改工程集中施工等阶段性工作，定期进行春季安全大检查和不定期安全专项监督检查，落实安全重点措施。４.落实国网公司《生产作业风险管控工作规范（试行）》（国家电网安监〔２０１１〕13７号）和《安全风险管理工作基本规范（试行）》（国家电网安监〔２０１１〕139号）规定，开展“大检修”体系建设全过程安全风险管控活动。５.强化反违章督查机制，各级领导和专业管理人员深入班组、现场，做好日常安全监督工作。关注“大检修”体系建设进程中暴露出的违章趋势，建立反违章常态工作机制，实行违章行为分析、曝光、说清楚、“安全诫勉谈话”、连带责任处罚制度，力促以“零违章”确保“零事故”。６.充分研究制定“大检修”体系下快速低压抢修业务流程，做到低压故障抢修及时，抢修时间有效控制、提升服务效率，降低用户投诉。７.加强低压抢修、信通专业等新专业的培训和沟通机制，确保新专业管理及时到位。（三）处理流程１.按照《河北省电力公司变电站大型现场作业精益化检修流程》及《河北省电力公司变电站大型现场作业精益化倒闸操作流程》做好变电站大型现场作业精益化工作，防止安全风险。2.提高低压工单短信系统运行效率，对用户低压工单及时进行回复，加快速低压抢修的流程，做到低压故障抢修及时，降低用户投诉。3.加强低压抢修、信通专业等新专业人员的培训，提高专业人员工作水平，加强新岗位适应性管理。三、风险点分析及防控措施需要一定的时间来适应岗位要求，3、部分车间、班组面临重新调整组合，可能造成工作质量降低并出现安全风险；、做好员工思想政治工作和政策宣传解释工作，引导其转变观念，认清形势；加强员工思想教育、宣传、培训，保障队伍稳定性。保护员工切身利益，合理调整划拨人员，避免出现不合理的人员调动情况，消除员工后顾之忧，防止因人员变动对安全生产造成的影响。6、建立严格的人员上岗程序，严格落实。建立健全沟通机制，及时掌控员工思想动态，加强沟通和疏导。组织人员召开座谈会，并对存在的问题进行深入分析和清理，。四、风险点分析及防控措施（二）防控措施（三）处理流程五、风险点分析及防控措施（一）风险分析（二）控制措施（三）处理流程六、风险点分析及防控措施风险分析：1、岗位变动人员思想波动，影响工作开展。2、业务交接时，拟移交的资产（基础资料、设备维护权限、备品备件、仪器、仪表、工器具等）账目明细不清，导致交接内容不全，为后期业务运转带来风险。3、过渡期间，原业务单位人员责任心下降。4、业务移交后，新的业务流程运转不畅。防控措施：1、加强员工思想教育工作，消除因岗位变动带来的思想浮动、人心不稳，稳定职工队伍。2、制定详细的业务移交方案，原部门做好移交内容相关清册，保证账卡物的一致性，确保没有遗漏。3、原部门做好过渡期间的运维工作，继续执行绩效考核机制，保持运维人员责任落实到位，确保业务平稳移交。4、新的业务流程根据实际情况进行优化。处理流程：1、发现职工有思想波动和不稳定苗头，及时进行教育，沟通协调，对于影响到安全生产的人员，停止期间的相关工作，并及时上报分公司，纳入绩效考核或视情节轻重进行相应处理。2、发现业务移交有漏项，运维检修部召集相关输电、变电、检修、配电、电缆运检工区会同有关职能部门对移交方案进行优化，补充移交内容清册。七、故障抢修风险防控及处理预案（一）风险分析1、“三集五大”体系在建设期间，各生产部门基本都会发生人员调整、职责变动、流程改变等，故障抢修人员因岗位变换、职业发展、工作环境以及管理细节等方面的变化，极有可能发生思想浮动、注意力分散和安全意识淡化，易发生违章事件，造成安全风险。2、各生产部门管辖范围调整，运维人员对新管辖设备不熟悉，抢修人员对于线路走向不了解，可能影响故障抢修到达现场时间。3.随着机构调整，抢修工作会出现新的管理交叉点，特别是“大检修”与“大营销”之间，低压表前线由“大营销”划归“大检修”。在实际管理过程中，对于不能确定是否属于客户计量类的故障，如配电抢修人员到达现场后发现确实属于客户计量类故障，再通知营销表计抢修部门处理，会造成故障时间延长，可能发生违诺事件。如配电抢修人员进行处理，可能造成表计管理混乱问题。（二）防控措施1.每月召开安全分析会议，综合研判安全生产趋势，总结事故（违章）教训和安全生产管理存在的薄弱环节，及时采取预防事故的对策。2.落实国网公司《生产作业风险管控工作规范（试行）》（国家电网安监〔２０１１〕13７号）和《安全风险管理工作基本规范（试行）》（国家电网安监〔２０１１〕139号）规定，开展“大检修”体系建设全过程安全风险管控活动。3.“三集五大”调整过程中，所有抢修人员基本保持稳定，不进行调整，确保抢修工作不受影响。尽量减少抢修流程的变更。4.加强体系建设调整过渡期间故障抢修现场安全管理，全面实行“生产领导或管理人员故障抢修现场到岗到位”措施，重点治理和防范“抢时间，忽略安全措施、无安全措施作业”造成的事故风险。5.加强安全工器具管理，严禁不合格或超期未检验安全工器具进入生产现场。做好便携式有害气体检测仪、正压式呼吸器等安防器具的保管和使用前检查，确保安防器具可靠有效。6.加强公司“三集五大”体系建设调整过渡期间违章和不安全事件的考核，严肃执行“说清楚”制度，严格按照奖惩规定的上限处理违章行为和不安全事件。（三）处理流程1.出现应急事件，安全运维部、调控中心、各供电所并组织故障抢修工作。2.安全生产应急事件处理由生产副经理牵头，部门主要负责人具体组织，安全运维部负责技术支持和部门协调工作。3.应急事件处理完毕后，安全运维部主任将故障情况及处理方案、处理情况向公司主管领导汇报。八、档案、资产移交带来的风险点分析及防控措施（一）风险分析档案移交中可能会造成档案丢失、遗漏、混乱等问题。（二）防控措施1.严格档案移交手续，认真编制档案移交清册，交接逐件核对移交清册和实体档案。交接主管领导、负责人或经手人应在移交说明中手写签字并加盖单位公章。2.加强档案案卷质量管理。认真撰写立档单位与全宗历史考证，详细说明公司的全宗档案概况，以便接收单位了解资产及档案概况，更好地对其进行管理和利用。加强档案案卷管理，移交实体档案时，应同时移交电子档案。尚未完成归档的文件材料，在完成档案编目、输机等整理工作后进行移交。（三）处理流程发现档案移交过程中出现档案丢失、遗漏混乱情况，应立即根据档案移交清册及档案移交说明确定档案经手人，并责成经手人逐级进行档案梳理，并对档案移交过程中每一个环节进行核对梳理，并根据公司档案相关管理规定进行处置。九、MIS大检修调整风险防控及处理预案（一）风险分析1.实施进度风险。根据“五大”总体建设实施方案，时间进度要求紧迫，必须保证实施方由经验丰富的业务专家、技术专家队伍组成，并保证参与人员的投入足够的工作时间。2.技术风险。由于MIS系统在设计上基础数据和组织机构关联紧密，功能位置、业务数据都紧密关联，因此组织机构调整牵扯模块众多，存在调整中引起数据混乱、丢失等风险。3.变更风险。在数据库调整期间，由于需要避免数据冲突，需要停机进行数据调整，但由于目前尚未整理出数据清单和测试调整，停机时间并不能确定时间。原有变电站、间隔、线路的功能位置编码需要变更，需要双方进行大量的人工核对，容易引起设备层次关系混乱、数据不同步等情况。（二）防控措施1.对于现场的实施工作，提前合理安排人员配合和资金的投入，保证系统调整能够顺利展开。2.一是在测试系统上进行充分测试，全面模拟正式数据调整方案；二是做好系统备份工作，在数据调整期间，做到及时备份，发现问题及时恢复；三是全面清理涉及的模块、数据库等相关内容，形成列表清单和调整方案；四是做好应急预案。3.一是充分在测试库上进行测试，确定停机时间；二是做好停机预案；三是做好数据中心恢复备份工作；四是做好接口数