安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南8

I2022年2月8日嘉祥县同昌服饰有限公司Ⅱ Ⅱ 2规范性引用文件 13术语和定义 1 1 4基本要求 2 24.2制定方案 24.3建立制度 24.4全员培训 25风险分级管控制度 25.1风险点排查 5.2危(wei)险源辨识 35.3风险管控措施 36隐患排查管理 3 3 46.3隐患排查管理效果 47后续管理 57.1文件管理 57.2持续改进 57.3信息化管理 58资料性附录 5附录1设备设施风险管控清单 6附录2作业活动风险管控清单 8附录3风险点管控清单 附录4作业活动风险管控要素 14附录5(岗位检查)风险管控和隐患排查治理 嘉祥县同昌服饰有限公司Ⅲ 18本实施指南由公司安全生产双重预防体系建设领导小组提出。本实施指南起草单位：公司安全生产双重预防体系建设推进办公室。本实施指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方企业生产安全事故隐患排查管理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省纺织服装行业安全生产本实施指南用于规范和指导公司开展风险管控和隐患排查管理工作，达到有效控制风险，杜绝或者减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。1本实施指南规定了公司进行的安全生产(含职业健康，下同)风险管控和隐患排查管理体系(以下简称双重预防体系)建设的术语和定义、基本要求、2规范性引用文件注日期的版本合用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)合用于本文件。工贸企业生产安全事故隐患排查管理体系细则用人单位职业病危害风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2022版)(安监总管四随之引起的人身伤害或者健康伤害的组合。2从业人员操作行为等方面的问题或者缺陷。4基本要求4.1.1主要负责人职责领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有4.1.2管理人员职责负责实施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查管理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。4.1.3操作人员职责应知晓所在岗位的风险信息，按照风险分析管控清单、风险管控和隐患排查管理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查和管理。4.2制定方案制定本公司双重预防体系建设工作实施方案，明确双重预防体系建设的工作目强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。4.3建立制度4.3.1风险分级管控和隐患排查管理制度制定本公司风险管控和隐患排查管理制度，规定企业安全生产风险管控和隐患排查管理建设工作流程，明确各岗位创建职责；规定安全生产风险管控和隐患排查管理体系建设、运行和管理的措施，明确风险点、风险管控措施、风险告知、隐患排查的主体、周期、内容及排查管理的流程等内容，保证本企业风险管控和隐患排查管理体制定本公司双重预防体系建设奖惩考核制度，将双重预防体系运行情况，与本公司各级岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。4.4全员培训分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。4.4.2培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险点排查、危(wei)险源辨识、制定管控措施方法等。4.4.3要明确培训教育职责，加强培训催促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。35风险分级管控制度群策群力，总结经验、提炼做法，必要时礼聘业内专家进行指导。5.1风险点排查5.1.1风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。公司的风险点结合设施设备、作业活动以岗位或者单独以设施设备、作业活动来划分。5.1.2公司组织员工对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，为下一步进行风险分析、制定管5.1.3本公司只从事服装创造，生产经营活动比较单一，设备设施种类相对较少，因而非常规作业活动较少。因此，对于公司的非常规作业活动，不作为本次双重预防体系建设的风险点进行单独管理。5.2.1根据GB6441、GB/T13861列出的事故类型和wei司具体的生产经营活动进行识别。5.2.2企业可能导致的事故类型，包括火灾、触电、机械伤害等。由员工结合本岗位设备设施和作业活动开展危(wei)险源辨5.2.3设备设施类的危(wei)险源应从裁剪设备、缝纫设备、熨烫设备、仓库、厂房等主要设备设施中进行辨识。作业活动类的危(wei)险源可按生产经营过程的主要作业活动进行辨识，包括裁剪作业、缝纫作业、熨烫作业等。5.3风险管控制度可能存在的风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。5.3.2形成管控清单按照风险点类别，明确管控措施，分别形成《设备设施风险管控清单》(见"附录1”)、《作业活动风险管控清单》(见"附录2")。按照风险点数量，将设备设施类和作业活动类管控清单结合，形成《风险点管控清单》(见“附录3”)5.3.3开展风险告知将裁剪岗位、缝纫岗位、后整岗位、仓库岗位等可能存在的风险及其管控措施进险管控要素(见“附录4”),便于职工记忆和掌握。将各风险点内容分别制作风险警示牌，悬挂或者张贴在裁剪、缝纫、后整、仓库等作业岗位，随时警示和约束岗位操作人员的作业行为。46隐患排查管理6.1隐患排查6.1.1对于在生产经营现场实施的动火作业、有限空间作业、高处作业、暂时用电作业等特殊作业以及其它检维修作业等非常规作业，本公司按照工贸企业特殊作业规范等法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理制度并严格执行(或者监督外来施工单位执行),实行作业许可，实施全过程监管。6.1.2对于设备设施、作业场所、从业人员操作行为等常规作业存在的隐患，根据前期风险点排查情况，将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容。根据《设备设施/作业活动风险管控清单》,编制《风险管控和隐患排查管理表》。将其中方便岗位检查、且必须每班检查的内容编制成《(岗位检查)风险管控和隐患排查管理表》(见“附录5”),岗位员工应在作业活动中按照管理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。将其中带有一定专业性、且不需要每班检查的内容编制成《(专业检查)风险管控和隐患排查管理表》(见"附录6"),由公司安全管理人员、专业人员(如；电工、消防管理人员等)或者礼聘专业人员，按照管理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。建议排查频次，安全管理人员不少于每周一次，外聘专业人员不少于每半年一次。6.2.1隐患管理流程包括下发隐患整改通知(或者填制隐患排查管理台账)、实施隐患管理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。人进行确认；难以即将排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。岗位检查发现的不能及时消除的隐患，岗位员工应及时向公司理人员汇报；专业检查发现的隐患，应及时向隐患排查组织部门通报。期限及管理措施要求等信息向从业人员进行通报，制发隐患整改通知书或者填制隐患排查管理台账(见"附录7"),明确整改责任人、措施要求、完成期限等。隐患存在岗位在实施隐患管理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的管理措施。6.2.3隐患管理验收。隐患管理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员应组织相关人员对管理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患管理工作结束后，公司安全科应当组织对管理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。45 7.2持续改进 7.3信息化管理利用微信或者互联网技术，建立本单位双重预防体系建与当地安监部门相关监管信息系统相连接。附录1设备设施风险管控清单附录2作业活动风险管控清单附录3风险点管控清单附录4作业活动风险管控要素附录5(岗位检查)风险管控和隐患排查管理表附录6(专业检查)风险管控和隐患排查管理表附录7隐患排查管理台账附录1风险点检查项目危(wei)险源管控措施1电源插头电源插头松动产生电气火花引起火灾。火灾电源线电源线破损，老化造成路线漏电。2电源插头电源插头松动产生电气火花引起火灾。火灾电源线电源线破损，老化造成路线漏电。3电源插头电源插头松动产生电气火花引起火灾。火灾电源线电源线破损，老化造成路线漏电。4消防栓、灭火器、应急灯、安全指示标志不能正常使用，在发生火灾时扩大事故的危害性。火灾1、足额配备符合GB50016标准的消防安全管理制度，确定安全应急疏散示意图。安全出口发生事故时安全出口不能正常打开，扩大事故的危害性。火灾、坍塌电气路线电线短路或者接头未接实造成电打火引起火灾。火灾1、电气路线选择符合国家规定，盒，保险装置要符合国家规定要超负荷、短路、接触不良的保险照明灯具仓库照明灯具爆炸引起火灾。火灾1、安装符合国家标准的防爆灯具灯灭。5厂房消防通道发生火灾时，因无消防通道或者消防通道不符合要求，使火灾危害扩大火灾1、应设置环形车道。2、消防车高度均不应少于4米。3、消防车碍物。报警装置和自火灾1、厂房内应设置报警装置和自动6系统不符合要求，使火灾危害扩大。每月检查其安全性能及完好情况防安全管理制度，确定安全责任疏散示意图。发生火灾时，因灭火器配置不符合要求或者灭火器失效，使火灾危害扩大火灾火器配置设计规范》设置足量灭张贴应急疏散示意图。安全出口安全出口设置不足或者通道阻塞，紧急情况下人员无法及时疏散。其他伤害1、安全门必须向外平启。2、保电气路线接触不良引起火灾。火灾1、电气路线选择符合国家规定，盒，保险装置要符合国家规定要超负荷、短路、接触不良的保险电气路线进行检查，发现隐患及风险点危(wei)险源或者潜在事管控措施1机器设备安全防护装置缺失或者破机械伤害、触电1、作业前检查机器设备安全防好。2、每周对安全防护装置进损造成防护装置失效。电剪刀操作人员操作不当造成人身机械伤害1、操作前正确佩戴防切割手套。岗位"四必须、四不许"。作业现场、电气设备周围存在碎布片、毛尘，在电打火的情况下引起火火灾1、作业后及时清理作业现场、片、毛尘等易燃物质。2、作业2机器设备进行安全防护装置缺失或机械伤害、触电1、作业前检查机器设备安全防好。2、每周对安全防护装置进者破损造成防护装置失效。在未断电、未停机的情况下清理机器机械伤害作业中清理机器周围的碎布屑时情况下进行。周围的碎布屑。岗位储物筐摆放占用逃生通道在发火灾、坍塌物品摆放要在规定的区域内，保生事故时扩大事故的危害性。桥架、开关上的毛尘在电打火的情况火灾1、作业后及时清理桥架、开关质。2、作业后关闭电源。3下引起火灾。烫台蒸汽软管破损、阀门泄漏造成蒸烫伤时更换。汽外泄。操作人员在未断电、未停气的情况下1、操作人员在离开工作岗位时必2、严格遵守后整岗位"五必须"。离开工作岗位。车间物品摆放占用逃生通道，在发生火灾、坍塌1、物品摆放要在规定的区域内，通。2、严格遵守后整岗位"五必事故时扩大事故的危害性。工作面上存在未清理的衣物。火灾1、作业后及时清理工作面上的衣作业后关闭电源。84通道或者造成坍塌。火灾、坍塌1、物品堆放要在规定的区域内，过2.5米。3、严格遵守仓库岗带易燃、易爆等危(wei)险品进入仓库。火灾1、严格执行厂纪厂规。2、严格‘三必须、三不许"。工作后未锁门、断电。火灾必须、三不许"。5断电检修前未采取断电等保护措施。伤害在电源开关处设置警示标志。维修工具从高处坠落砸伤人。1、维修工具要摆放在安全位置。戴劳动防护用品。检修完毕后未清理现场。物体打击、其他伤害1、检修结束后，所用工器具应留下的废料、杂物、垃圾、油污6电工岗位电工作业电工误操作导致事故发生。坠落其他伤害1、所用工具要每年进行绝缘检上岗。3、每年对电工进行教育6、严格遵守电工岗位"四必须四风险点危(wei)险源风险管控措施1.裁剪岗位设备设1电源插头松动产生电气火花引起火灾1、安装漏电保护器。2、班前检查。2电源线破损，老化造成路线漏电。电源线。3机器设备安全防护装置缺失或者破损造成防护装置失效。机械伤害1、作业前检查机器设备安全防护装置是否齐4电剪刀操作人员操作不当造成人身伤害。机械伤害裁剪岗位"四必须、四不许"。5作业现场、电气设备周围存在碎步片、毛尘在电打火的情况下引起火灾。火灾1、作业后及时清理作业现场、电器设备周围碎步片、毛尘等易燃物质。2、作业后关闭电源。2.缝纫岗位设备设1电源插头松动产生电气火花引起火灾1、安装漏电保护器。2、班前检查。2电源线破损，老化造成路线漏电。电源线。3机器设备进行安全防护装置缺失或者破损造成防护装置失效。机械伤害1、作业前检查机器设备安全防护装置是否齐全完好。2、每周对安全防护装置进行保养。4在未断电、未停机的情况下清理机器周围的碎布屑。机械伤害机的情况下进行。5岗位储物筐摆放占用逃生通道在发生事故时扩大事故的危害性。火灾、坍塌6桥架、开关上的毛尘在电打火的情况下引起火灾。火灾1、作业后及时清理桥架、开关上的毛尘等易燃物质。2、作业后关闭电源。3.后整岗位设备设1电源插头松动产生电气火花引起火灾1、安装漏电保护器。2、班前检查。2电源线破损，老化造成路线漏电。电源线。3烫台蒸汽软管破损、阀门泄漏造成蒸汽外泄。烫伤题及时更换。4操作人员在未断电、未停气的情况下离开工作岗位。1、操作人员在离开工作岗位时必须关闭整烫设备。2、严格遵守后整岗位“五必须”。5车间物品摆放占用逃生通道，在发生事故时扩大事故的危害性。火灾、坍塌1、物品摆放要在规定的区域内，保持逃生通道畅通。2、严格遵守后整岗位"五必须"。6工作面上存在未清理的衣物等易燃物。火灾1、作业后及时清理工作面上的衣物等易燃物2、作业后关闭电源。4.仓库岗位设备设1消防栓、灭火器、应急灯、安全指示标志不能正常使用，在发生火灾时扩大事故的危害性。火灾1、足额配备符合GB50016标准的消防设备施。2、每月检查其安全性能及完好情况。3、人。4、张贴应急疏散示意图。2发生事故时安全出口不能正常打开，扩大事故的危害性。火灾、坍塌1、仓库门必须往外推开。2、班前检查门的3电线短路或者接头未接实造成电打火引起火灾。火灾进盒，保险装置要符合国家规定要求。2、安装防止超负荷、短路、接触不良的保险装置4仓库照明灯具爆炸引起火灾。火灾1、安装符合国家标准的防爆灯具。2、做到走灯灭。5物品堆放不在规定区域内，阻塞消防通道或者造成坍塌。火灾、坍塌1、物品堆放要在规定的区域内，保持逃生通度不得超过2.5米。3、严格遵守仓库岗位岗位"三必须、三不许"。6带易燃、易爆等危(wei)险品进火灾1、严格执行厂纪厂规。2、严格遵守仓库岗岗位"三必须、三不许"。7工作后未锁门、断电。火灾1、工作后进行检查。2、严格遵守仓库岗位位"三必须、三不许"。岗位1检修前未采取断电等保护措施。1、对检修设备上的电源应采取可靠的断电措施。2、在电源开关处设置警示标志。2维修工具从高处坠落砸伤人。确佩戴劳动防护用品。3检修完毕后未清理现场。物体打击、火灾2、留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。6.电工岗位1电工误操作导致事故发生。高处坠落1、所用工具要每年进行绝缘检测。2、电工持证上岗。3、每年对电工进行教育培训。4、正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套。5、高处作业时要有监护措施。6、严格遵守电工岗位"四必四不许"。7.厂房设备设1发生火灾时，因无消防通道或者消防通道不符合要求，使火灾危害火灾1、应设置环形车道。2、消防车道的净宽度净高度均不应少于4米。3、消防车道不能有任何妨碍物。2发生火灾时，因报警装置和自动灭火系统不符合要求，使火灾危害扩大火灾1、厂房内应设置报警装置和自动灭火系统。2每月检查其安全性能及完好情况。3、制定严格的消防安全管理制度，确定安全责任人。4张贴应急疏散示意图。3发生火灾时，因灭火器配置不符合要求或者灭火器失效，使火灾危害扩大。火灾1、厂房内应配置干粉灭火器。2、按照《建灭火器配置设计规范》设置足量灭火器。3、应设置在明显、便于取用的地点。4、根据灭4安全出口设置不足或者通道阻塞紧急情况下人员无法及时疏散。其他伤害1、安全门必须向外平启。2、保持疏散通道5电气路线违规安装，发生短路、过载、接触不良引起火灾。火灾进盒，保险装置要符合国家规定要求。2、安装防止超负荷、短路、接触不良的保险装置3、每周对电气路线进行检查，发现隐患及时6动力配电箱内、外安全保护装置失效导致事故发生。火灾、触电1、箱内外整洁、完好。2、箱体接地可靠。3各种电器元件及路线接触良好、连接可靠。4保护装置齐全完好。5、每周对动力配电箱进行检查，发现隐患及时整改。7避雷设施失效在雷电天气下导致火灾1、正确安装避雷设施。2、每年请专业机构行检测。裁剪岗位“四必须四不许”缝纫岗位“四必须”必须：作业前先检查；必须：作业中遵章程；必须：穿劳保戴手套。必须：作业毕断电整理。不许：用手接触刀刃。不许：把手伸进剪料。不许：设备带病运行。不许：裁刀随意放置。必须：作业前先检查；必须：作业中遵章程；必须：作业毕断电整理；必须：物品分区放整齐。仓库岗位“三必须三不许”电工岗位“四必须四必须：物品堆放标准；必须：消防器材有效；必须：班后锁门断电。不许：吸烟明火作业。不许：乱拉暂时电线。不许：无关人员进入。必须：设备路线安装规范；必须：防护装置符合标准；必须：设备设施定期检测；必须：电气装置定期检查。机修作业“六必须”必须：维修工持证上岗；必须：检修前先断电；必须：设置示警标志；必须：检修中守章程；必须：穿戴劳保用品；必须：检修毕清现场。必须：消防设施设备齐全有效；必须：疏散指示标志齐全醒目；必须：消防逃生演练定期组织；必须：救援物资药品配备齐全。1.裁剪岗位1电源插头是否松动。2电源线是否破损、老化。3机器设备安全防护装置是否缺失或者破损。4操作前是否正确佩戴防切割手套。5电剪刀操作人员是否操作得当。6作业现场、电气设备周围是否存在碎布片、毛尘。7作业后是否关闭电源、清理作业现场。2.缝纫岗位1电源插头是否松动。2电源线是否破损、老化。3机器设备安全防护装置是否缺失或者破损造成防护装置失效。4是否在未断电、未停机的情况下清理机器周围的碎布屑。5物品摆放是否在规定的区域内，逃