公司工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则

公司工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在分公司全面构建工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制体系，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《建设工程安全生产政基础设施工程生产安全重大隐患判定标准》《集团有限公司工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理管理规定(试行)》等文件，结合分公司实际，制定本细则。第二条分公司所有工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理活动均适用本细则。第三条总体思路为坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。应坚持“风险评估的科学化、定量化”、风险管控应坚持"分级管理”"分类管理""分层管理”“分专业管理”“动态管理”。第四条本细则所称施工安全风险是指在建筑工程施工过程中特定危害事件发生可能性，及其引发后果严重性的组合。施工安全风险按照其发生生产安全事故类型的可能性和造成后果的危害程度及影响范围，分为重大风险、较大风险、一般风险和较低风险四级，分别用红、橙、黄、蓝四色标识。第五条本细则所称生产安全事故隐患(以下简称事故隐患)是指工程施工活动中存在的可能导致生产安全事故的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。根据事故隐患的危害和整改难易程度，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的第二章领导机构及职责第六条分公司成立以主要领导为组长，总工程师、主管安全生产副总为副组长、其他相关人员为组员的安全风险分级管控和隐患排查治理工作领导小组，督促各项目的安全风险分级管控和隐患排查治理工作：组长：党委书记、总经理副组长：主管安全生产副总经理、总工程师组员：安全总监、安全生产部、质量技术部、商务管理部、物资设备部、安装管理部、贵州工程管理中心成员1.负责组织各项目安全风险的辨识、安全风险的分析、安全风险的评价定级；主要负责收集项目部施工安全风险判别清单库，建立分公司施工安全风险判别清单库，并做动态更新；负责组织对安全风险编制专项方案，明确技术措施、管理措施和应急措施；督促各项管控措施的落实。负责重大风险和子分公司判定需要重点管控风险的管理。2.负责执行集团公司隐患排查治理管理制度，并根据需要适时完善补充。建立分公司事故隐患清单库，并做动态更新；负责组织定期、不定期安全隐患排查治理工作，监督项目部进行定期、不定期事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；定期总结分析工作开展情况并持续改进。第七条各项目应成立以项目经理、项目书记为组长，总工程师、安全总监、生产经理、安质环保部部长、工程技术部部长为副组长、其他相关人员为组员的工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理管理实施小组：1.主要负责项目所有安全风险的辨识、安全风险的分析、安全风险的评价定级；建立项目部施工安全风险判别清单库，并做动态更新；负责对安全风险编制专项方案，明确技术措施、管理措施和应急措施；负责各项管控措施的落实。负责项目所有安全风险的管理。2.负责执行集团公司隐患排查治理管理规定和分公司隐患排查治理实施细则，并根据需要适时完善补充，建立本项目工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理制度。建立本项目事故隐患清单库，并做动态更新；对排查出的事故隐患进行治理，做到立行立改、即知即改，整改完成前应立即停止事故隐患部位施工，整改完成经相关责任人验收通过后方可恢复施工或进行下一道工序。第三章风险评价定级第八条施工安全风险等级：管控难度很大，风险后果很严重，极易引发群死群伤事故、造成较大经济损失或造成恶劣社会影响；管控难度较大，风险后果严重，极易引发一般生产安全事故或造一般风险，用Ⅲ表示，风险等级一般，现场的施工安全风险管控难度一般，风险后果一般，可能引发数量较多人员重伤或造较低风险，用IV表示，风险等级较低，现场的施工安全风险管控难度较小，风险后果较轻，可能引发数量较少人员重伤或经第九条风险评价等级主要由发生的可能性等级和后果严重性等级(详见附件1)确定，可按风险等级矩阵法进行判定：后果严重性等级(R)12345等级(P)1较低(IV)较低(IV)较低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)2较低(IV)较低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)较大(Ⅱ)3较低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)较大(Ⅱ)较大(Ⅱ)4一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)较大(Ⅱ)较大(Ⅱ)重大(I)5一般(Ⅲ)较大(Ⅱ)较大(Ⅱ)重大(I)重大(I)第十条分公司认为需要进行重点管控的风险可以直接判定为重大风险。第十一条施工安全风险管控应遵循风险级别越高管控层级越高的原则，并符合下列要求：1.对于重大风险和较大风险应重点进行管控；2.上一级负责管控的施工安全风险，下一级必须同时负责具体管控，并逐级落实具体措施；3.管控层级可进行增加或提级。根据风险管控原则和组织机构设置情况，管控层级区分为分公司层和项目层。原则上较低风险(蓝色)、一般风险(黄色)、较大风险(橙色)、重大风险(红色)项目部均应负责管控；较为关键的重大风险(红色)由分公司负责。第十二条分公司可根据集团公司编制的《企业施工安全风险源判别清单库》进行调整，经分公司主管安全生产副总经理审批后发布。项目经理部应在进场施工前一个月内对施工现场所有安全风险进行识别、分析、评价，对施工安全风险进行评价定级，形成《项目部施工安全风险源识别清单》,经项目负责人签字，开工前一周内报分公司安全生产部进行审核，并在内外部环境有变化，需要更新风险清单时及时更新。分公司将《项目部施工安全风险源识别清单》收集、整理后报集团公司审批。第十三条针对《项目经理部施工安全风险源识别清单》中的各项安全风险，项目技术负责人应组织项目技术人员、安全管理人员编制《项目安全风险管控施工方案》,主要从技术措施、管理措施、应急措施等方面制定。技术措施主要包括科学先进的施工技术、施工工艺、操作规程、设备设施、材料配件、信息化技术、监测技术等；管理措施主要包括制定组织制度、责任制度、考核制度、培训制度等各项管理制度，以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策等；应急措施主要包括建立应急抢险队伍、储备应急物资、进行有针对性的应急演练等。项目部编制的《项目安全风险管控施工方案》按分公司发布的《技第十四条对重大风险和较大风险，项目负责人应每天组织专项检查，重点检查风险管控措施的落实情况，对发现的问题制定整改措施和整改责任人，形成检查记录。分公司针对较大风险和重大风险应派遣专业技术人员落实各项管控措施。对于较低风险管控措施的落实情况，对发现的问题制定整改措施和整改责任人，形成检查记录。分公司应在每季度项目管理稽查考评时查看管控措施的落实情况，纳入考核。第十五条项目经理部应对已识别的施工安全风险进行1.应在施工现场大门内及危险区域设置施工安全风险公2.安全风险公告内容应包括主要安全风险、可能引发事故类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等；3.存在重大安全风险的工作场所和岗位应设置明显的安全标志，并强化风险源监测和预警。第十六条项目经理部应通过施工现场安全教育、施工班前会、安全技术交底等方式告知各岗位人员本岗位存在的施工安全风险及应采取的措施，使其掌握规避风险的方法并落实到位。第五章隐患排查治理第十七条事故隐患排查治理坚持生命至上、预防为主、为依据，以管理程序为关键，以管理状态为重点，确保实现合规管理、闭合管理、消除隐患，不触红线、远离底线。第十八条事故隐患排查治理工作分定期和不定期开展。定期开展频次：分公司对所属在施项目每季度组织一次全覆盖事故隐患排查治理工作；项目部每周组织一次事故隐患排查治理工作。第十九条分公司和项目部均应适时开展事故隐患排查工作。事故隐患治理工作的主责单位是项目部，分公司根据事故隐患排查的情况进行督办(详见附件3)。第二十条事故隐患排查治理工作内容：施工生产要素、施工技术、土建安全、用电安全、机械安全、消防安全、治安保卫、绿色施工、人员配备、领导带班、班组长安全质量责任制、三类设施安全、卫生防疫等安全管理。第二十一条分公司事故隐患排查工作严格落实《关于成立中铁建工集团有限公司西南分公司安全质量稽查队的通知》、《中铁建工集团西南分公司安全质量稽查考评办法》规定，确保人员配备到位，排查到位。第二十二条分公司在事故隐患排查治理工作过程中发项目部存在重大事故隐患且属于危大工程管控不到位共计1~2项，必须立即报送至分公司安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作领导小组(附件4),报告分为直接报告和录入安全质量管控平台两种方式。第二十三条严格落实“管”“监”分离责任，安全管理人员负责事故隐患排查和验证工作，各级管理人员负责事故隐患治理工作。对于排查出的重大事故隐患的治理工作由排查人严格按照《中铁建工集团有限公司西南分公司安全生产责任制》中各部门职责，抄送相关管理部门督办。项目部是事故隐患治理工作的主体，事故隐患治理工作必须按照“定责任人、定整改标准、定整改措施、定完成时限、定验收人"的"五定"原则进行，确保安全隐患整改及时、彻底。在事故隐患治理过程中应当采取相应的监控和防范措施，必要时应当派员值守。事故隐患消除前或者消除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停止使用相关装置、设备、设施。第六章其他要求第二十四条各级安全管理人员、从业人员遇有直接危及人身安全的紧急情况时，均有权停止作业并撤离作业现场。第二十五条分公司每季度末(3、6、9、12月份)25日前将分公司《触碰红线、危大工程管控不到位报告单》台账报送至分公司安质环保部文书。集团公司安委会办公室主任在每季度安委会上进行通报。第二十六条对触碰红线、危大工程管控不到位的事故隐患，分公司必须严格按照《中铁建工集团施工生产安全质量管控红线管理暂行办法》《关于进一步强化危险性较大分部分项工程安全管理工作的通知》及分公司有关规定，追究管理责任。检查中，存在无法及时消除并可能危及公共安全的事故隐患或非本单位原因造成的事故隐患，应当及时向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告，报告的内容应当包括事故隐患的现状、形成原因、危害后果和