不合格品控制程序

文件编号文件名称莒南县利顺工艺品有限公司不合格品控制程序初订日期:20QP-13版本码/次：A/0第7页共4页莒南县利顺工艺品有限公司不合格品控制程序莒南县利顺工艺品有限公司程序文件生效日期拟定审核批准20版次01文件修订内容摘要制修单位修订人最新版次修订日期生效日期页次修订内容1、目的对不合格的材料、半成品、成品进行控制，防止非预期使用。2、适用范围适用于材料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。3、职责3.1技术质量部负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；3.2其它各部门负责在各自职责范围内的不合格品处理决定；3.3生产部负责对不合格品进行返工、返修。4、工作程序4.1进货不合格品处理处理方法有全检、让步接收、退货等；4.1.1进货检验员在材料上挂“不合格标签”、“进货检验记录表”呈理者代表在该记录上作处理决定，之后由技术质量部将其发到相关部门执行；a.全检时，由技术质量部作好“全检”标记，组织生产部门依据技术质量部提供的样品进行全检，检出的不合格品做退货处理；b.让步接收时，由技术质量部做好“让步接收”标记，直接发给生产或使用（当有合同要求时，让步接收需经顾客确认同意）；c.退货时，《零部件检验入库通知单》发到采购部，由采购部办理退货手续；4.1.2生产过程中发现的不合格物料，经技术质量部重检后，由管理者代表在“进货检验记录表”上做出（让步接收、退货、报废等）处理决定，发相关部门执行；4.2（半）成品检验的不合格品处理；检验员在检验中发现的批量不合格处理方法有让步接收、返工、返修、报废等，由生产部填写《返修、返工记录表》。4.2.1生产过程中检验或自检发现的单个不合格品，需放置于标有不合格的容器内（或红色箱），由返修人员进行返工、返修，并在《质量检验卡》上记录返工、返修情况，返工返修后的产品重新由第一道检验工序投入生产或进行重检，重检不合格时，技术质量部负责人可在相应检验记录上做出报废的处理决定；4.2.2检验员抽检所判定的不合格批，需挂上相应的“不合格”标签或移至不合格品区，由技术质量部负责人在相应检验记录上签字认可，呈管理者代表作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由技术质量部将记录发至采购部和仓库进行相应的处理；a.让步接收、检验员作好“让步接收”标记，转至下道工序或入仓（如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意）；b.返工、返修时，由生产部执行，返工、返修后由技术质量部对该批产品重新进行检验，填写相应的记录。重检不合格时，管理者代表可在检验记录上做出报废的处理决定（当合同有要求时，需经顾客确认同意）；c.报废时，由生产部将其移至废品区，由本厂统一处理；4.3与顾客相关的不合格品处理4.3.1对于顾客提供的产品，发生不合格现象时，需及时报告顾客，双方协商处理；4.3.2对于顾客退回来的零部件或成品，经技术质量部确认为不合格品的，由其负责人在相应检验记录上做出（返工、返修、报废等）处理决定，发至相关部门执行；4.3.3对于已交付给顾客的产品，发现不合格时，按公司产品质量的重大问题对待，技术质量部需组织采取相应的纠正或预防措施，详见《改进控制程序》，必要时由销售部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求；4.4其他不合格品的处理仓库进行巡查时所发现的不合格品，搬运过程中所造成的不合格品等，需经技术质量部重新检验，由其负责人在相应检验记录上做出（返工、返修、让步接收、报废等）处理决定，发相关部门执行；5、相关文件5.1QP-14《改进控制程序》6、质量记录6.1QP-13-01《返修、返工记录表》6.2QP-13-02《质量检验卡》6.3QP-13-03《不合格品监督报告》6.4QP-13-04《产品质量信息反馈表》文件编号文件名称莒南县利顺工艺品有限公司返工、返修记录表初订日期:20QP-13-01页码编号：莒南县利顺工艺品有限公司产品型号订单编号送验数量生产单位抽样标准抽检数量/PCS缺陷类型AQLACRE不良数不良率NIL-STD-105E-11MAJ0.25MIN1.0不良描述:返工要求:检验员:审核:产品型号AQL不良数不良率返工结果:确认:审核:文件编号文件名称莒南县利顺工艺品有限公司质量检验卡初订日期:20QP-13-02页码编号：客户：检验日期年月日批次号：产品名称订单号码:型号规格订单数量：送检数:抽检数:合格数检验项目检验标准/检验要求检验方法CRMAMI检验结果更改数量清算尺寸卷尺测量柳篮外观1、编织要均匀紧密，不能过松（MI)手感2、柳篮外形要规整，底部平稳，不能变形(MA)比对样品3、编法正确，不能有虫蛀发霉(MA)目测4、颜色和订单一致，无明显色差(CR)目测、比对色卡5、表面无明显毛刺等（MI)目测性能及其他1、要具备柳篮本身所具有的性能(CR)实际模拟2、湿度要符合要求范围9-14度(MA)干湿器测量布里颜色颜色要和样品相符或比对色卡，肉眼看不出色差(MA)目测、比对色卡外观表面无斑疵，开裂，抽丝现象，外观必须平整干净；水洗标位置统一固定（MI)目测尺寸尺寸大小严格按生产工艺单要求(MA)目测吊卡颜色彩卡颜色要和订单要求相符，不得超过定单要求+/-2个色卡号(MA)比对色卡外观无破损、污渍，内容清晰（MI)目测条形码条形码要和订单要求相符，并可读(CR)扫描仪测量包装外观外观整洁、无破损、无裂痕、粘合缝无开裂现象，材质符合订单要求（MI)目测唛头符合订单要求，并且印刷文字或图片清晰(CR)目测、比对订单包装方法及数量符合订单要求，不能出现包装错误(CR)目测、比对订单摔箱测试符合一线三线六面的摔箱测试(MA)实际模拟结论□合格□不合格检验员：审核：文件编号文件名称莒南县利顺工艺品有限公司不合格品监督报告初订日期:20QP-13-03页码编号：报告号码:日期:检验人员:生产部制表人：生产部数量物料代码产品描述生产班组123456不合格物料来源半成品库存外来物料供应商不良项目描述纠正和改善措施通知客户规格修改处置照常使用作废返工退回供应商核准:品管组:日期:备注:文件编号文件名称莒南县利顺工艺品有限公司产品质量信息反馈表初订日期:20QP-13-04页码编号：产品型号名称工序严重性评价