物流部管理规定

物流部管理规定集团文件发布号：(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-物流部管理制度1.验收管理制度1.1接到采购部门入库通知单后及时规划仓位。物料到货，经使用部门、请购部门或质检部门对其质量检验合格后，库管方可依据清单上所列的名称、型号、数量、色号、批号等信息对货物进行核对、清点，并按规定办理入库。1.2办理物料入库时，必须采用规定统一的方法计量，并保证清点准确无误后方可入库。自产半成品、成品，必须凭当批次质检合格文件报告(或单具)办理入库手续。由于特殊原因未能及时办理完成验收入库的物料，统一码放在待检区，并催促相关人员在三个工作日内补齐所有手续。1.3对验收不合格或其他不合规定，无法办理入库的物料，必须及时通知采2.入库管理制度2.1入库物料核对、清点、验收完毕后，库管及时填写入库单，及其他相联做帐。2.2验收不合格的产品不得入库，应及时通知经办人，并上报相关领导，并将不合格物料堆码在退货区。2.3严禁无订单收货/超订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级并相关领导确认签字后，方可变通办理，但必须在一个工作日内补齐手2.4验收出现问题的，应找立刻相应采购签字确认，由采购部联络处理相关问题。有以下情况时可拒绝验收或入库：未经总经理或相关领导批准的采购物资。/与合同计划或请购单不相符的采购物资。/不符合使用请购部门要求的采购物2.5自产半成品、成品，必须凭当批次质检合格文件(或单证)方可办理2.6由于特殊事宜未能完成验收或无其他相关依据的物资，统一码放在待检区或临时堆放区，并催促相关人员在一个工作日内补齐所有手续。2.7收货时需要求采购人员提供“到货入库通知单”，没有时必须进行追查，直到拿到单据为止，并规范填写入库单和去其他相关单据。库管负有追查和保管单据的责任。所有采购入库/物资入库确认必须库管、质检部门或请购部门负责人和采购共同确认后，方可办理入库手续。2.8原则上当天入货的物料必须当天处理完毕。正确记入各类账并及时输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，并保证账、卡、物相符。2.9库管必须严格按照规定对每张入库单、入库物料进行数量、品名、型号、色号、批号等详细信息的核对确认，并即时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合规定要求的必须立刻追查原因直至解决完毕。后方可填写入库3.仓库保管管理制度2.10合理安排仓库布局，根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、型号、批号、色号等特点合理规划仓位。按物品类别划分出待检区、合格品区、不合格品区等。做到标识明确，严格做到先进先出。2.11所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码整齐，收发作业后按上述要求及时整理。物料、产品状态做到标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当中明显位置。2.12物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在三天内进行整理归位。2.13仓库设施、用具、杂物、叉车、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。2.14不合格产品、物料需入库或退库的，应在专门的不合格区单独存放并明显标识，严禁与正常物料、产品混合堆放。2.15库管对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。2.16定期盘点仓库，检查帐、卡、物是否相符，如果不符，需立即查找原因(收发错误，合理损耗等等)，制作盘点盈亏汇总表，更新账面数字，库存信息及时上报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。以做到帐、卡、物相符。4.物资出库管理制度2.17货物出库，必须严格按照规章制度和操作流程办理。2.184.2库管凭领料人的《生产通知单》和相关单据，如实领发物料，若单据上相关领导未签字、或字据不清晰或有涂改的，库管应拒绝发放物料。待确认准确无误后方可发放。4.3库管根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。货物出库前，库管按照领料单或出货单拣货，严格按照单据数量请销售或发货人4.4准确填写制作出库单，确认数据无误后，需由领料人/经办人在出库单上签字确认后，即时正确记各类账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账、实物相符。4.5车间领料必须是车间指定人员。提货人必须是订单管理部(相关部门)指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托后，方可发货。4.6正常生产发料和成品出库，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。4.7公司内部领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经相关领导批准签字后，方可到办理手续。5.退货入库管理制度3.1对于车间剩余物资，相关部门领导签字确认后，应及时按规定办理退库手续，做退货入库处理，账面冲红字核销。3.2废品物资退库，库管根据"相关单据进行核查后，入库并做好记录和标识。及时汇报给公司领导，并处理废旧物资。6.仓储安全管理制度3.3仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。3.4仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3.5保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防鼠、防虫、防尘等工作。3.6定期巡查保管物料的贮存质量，对超保质期物料及时上报。3.7未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。3.8库管于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。7.盘点作业管理制度3.9库管经管物料平时需进行不定时循环盘点，做到所有库存物料每月至少盘点一次。并在财务部的参与下，不定时对库房经管物料进行全面抽查盘点。对呆滞、不良物料和产品，及时上报。对于重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕3.10盘点后及时将实物数与电子帐、手工帐、ERP库存核对。如有差异应立即查明原因并及时跟进处理。如盘盈或发生不可避免的亏损情形时，应报财务核准后作帐务调整。3.11对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。8.人员更替管理制度3.12仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证签字。3.13应移交事项包括：3.14①经管的物料；3.15②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料；3.16③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；9.单据管理制度9.1.各类单据出入库单据需信息准确、完整、详细、规范、填写。不得伪9.2各