仓储物料配送管理办法

第1章总则第1条 目的为规范财务资产部库房物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，使公司物流一体化形成整体的物流服务 协助生产，降低物流成本，以及减少过程中一些不必要的浪费 ,库房实行物料配送上线管.第2条适用范围此办法适用于公司财务资产部库房对生产部配送物料的管理。第3条 相关部门职责天排产计划的下达及ERP系统任务发放（),ERP系统任务需求的更改、计划调整的控制及通知;负责通知库房每天生产现场的上下班时间。生产制造部负责紧急缺料的填报（提前5协助物料处理等工作；负责对库房人员配送到线的物料接收确认。库房负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品退换。库房负责对主成型、打胶、部件、转运物料进行配送；对后处理配漆进行配料。库房负责在生产班组每天下班前将第二天需要的物料配送上线。第2章 操作流程第4条配料场地、摆放（库房办公区对面目前存放pvc8配发的物料存放于配料区域，应按照物料摆放要求存放。第5条 整体操作流程送货单需要增加审核人员，建议由仓储主管对送货单进行审核。配送料管理流程入库备料员 仓储主管 配送员 生产制造部开始配料计划安排 接收生产计划和耗定额

生产计划和消耗定额接收配料计划）备货）储存）分拣）配装）填写送货单货物交接 检查运输工具准备发货接收到系统材料出库单

ERP系统“材料出库单”填写配送货物）货物交接 （6）货物交接系统单据复核，并审核

）接收收货单 填写收货单（货收到反馈）结束物资配送管理流程关键节点说明任务概要物资配送管理任务概要物资配送管理关键节点相关说明（1）库房在接到生产车间生产计划和填写的系统“材料出库单"后,在本部门的相互配合下，完成提前配料工作(2)库房在执行配送时，按分拣配货要求，做少量储存准备，提高作业效率（3）库房按照配送计划，迅速从储位或者货物其他区域拣出相关物料，并按照一定的方式进行分类、集中、交接等待配送（4）库房为提高配送效率，降低送货成本，在单个班组配送数量不能达到车辆（是，将不同班组配送的货物进行集中，搭配装载以充分利用运能，运力。（5）库房的入库配送人员在和配送人员做物资配送交接(6）配送人员将货物送达指定班组时需要和班组物料接收人员共同清单物料,并在物料送货清单(材料出库单)中签字确认.（7）库房配送人员需要将送货清单带回交予库房入库配料人员库房管理员根据3天排查计划，查询P系统，提前2天打印“材料出库单‘0库房开始备料.仓管员发料遵守以下原则按单发放；先进先出；当天缺料和尾数先发；不合格物料会再做使用的或紧急放行的按照“不合格物料控制程序”办理；替代物料的发放要求ERP，发放物料。(2)库房管理员方可发料。（3)因BOM变更的:必须由BOM技术员在“发料单"上签名确认后,库房管理员在ERP系统中查证“材料出库单”后方可发料.ERP系统过帐。5。特殊情况ERP（1)生产制造部下达3ERP系统可以正常使用后的1遇物料到货后经检验已经合格，但因ERP质检签字确认后。库房管理员方可进行物料的配、送发放。第6条 配送流程根据排产计划大、中件物料提前12小时（每天白班生产人员下班前）实际需求一次性配送上线。推动物料或周转箱及托盘，以免损坏物料、地面和产生噪声位置上。第7条退换料流程生产因故需转产的，已配送上线的物料按如下方式处理：若3）；3天内排产的：物料退回备料区，该部分物料不作帐务处理。因BOM更改、包装数量多等其它原因线上物料有多的，调查原因退库房处理（好,可再做使用的）紧急物料（料的同时需要在erp认。第3章 定额配送第8条定额配送物料丢失或者使用不当造成物料浪费金额较小的（限定范围内）写。超额领料的单据库房按周反馈于财务。物料丢失或者使用不当造成物料浪费金额较大的 (限定范围外）生产班组填写物料超额领用单班组长签后由生产制造部经理审核 ,生产部门直属老总审批，库房主管签字后方可领料，在领料的同时并进行系统单据的填写。超额领料的单据库房按周反馈于财务 .仓储人员按照月度提交限额领用报表和单据 ,生产和财务共同制定出相关的奖惩措施，按月实施考核。限额领料流程图如下:限额发料管理流程主管副总 仓储 生产部 生产车间 财务开始提交生产计划和消审批 耗定额确定发料限额 填写限额料单限额核对 提交领料单是否超过限额是 申请计划外领料否物料发放（配送） 审批 是 是否超额计内金额审批 审核 否（5）期末统计用量

接收信息相关奖罚结束备注：特殊情况遇部门领导不在时 ,部门领料可授权于本部门人员进行签字（在签字领料前序汇报领导该超额领料的原因）。限额发料（超额领料）管理流程相关节点说明任务概要关键节点任务概要关键节点物资配送管理相关说明(1)库房与生产制造部按照生产计划和生产消耗定额标准，按照产品的品种、批次和物料的名称规格型号确定发料限额(2)（3）(4）生产车间按照生产需要填写限额领料单向库房提出超额领料申请库房管理人员核对生产车间限额领料单上的领料数量，看是否超额后由相关的批准当领料数量超过领料定个时,生产车间提交计划外领料申请；计划外用料申请经过生产部经理及主管副总的审核品准后