信息化项目管理办法

目标和范围本管理方法要求信息化软件研发管理所遵照标准和方法，目标是提升软件质量和软件开发项目标可控性。定义质量控制小组：负责软件项目过程评审和项目验收。项目责任人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。软件开发基本流程：3.1软件需求提出3.1.1需求提出业务部门经过内部评定后，填写《业务调整/开发需求申请表》（见附录A），由业务部门领导、企业分管领导同意后《业务调整/开发需求申请表》报科技管理部。3.1.2技术评定科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评定等方面组织对需求技术评定；并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。3.1.3管理评定科技管理部组织相关部门从业务流程、内控管理、业务职责等方面进行管理评审，并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。科技管理部在综合技术评定和管理评审意见、提出项目提议意见，报经总工程师同意后，信息化室指定项目责任人组建开发小组，负责开展对应优化改进和开发工作，指定质量控制人员组建质量控制小组负责开发过程质量控制、组织过程评审和项目验收等工作；相关单位应做好测试及应用推广等工作。3.2软件需求调研和分析3.2.1需求调研业务部门主导，开发小组共同参加调研，帮助业务部门进行需求搜集工作。3.3软件需求分析业务部门和开发小组共同参加，认真分析、了解相关业务管理流程及要求，使需求分析符合实际，最终由开发小组编写《软件需求说明书》（见附录B）。由质量控制小组小组评审内容，给出“经过”和“不经过”结论。3.3软件开发设计方案和测试方案开发小组依照软件需求说明书，进行《开发设计方案》（见附录C）及《测试方案》（见附录D）编写，由质量控制小组组织评审，给出“经过”和“不经过”结论。3.3.1设计方案基本设计概念和处理流程、系统功效模块图，系统数据结构设计，接口设计等。3.3.2测试方案概述该测试目标、任务、环境、方法等。3.4软件实施（编程和单元测试、集成测试）项目责任人分配开发任务，软件开发人员负责编码、单元测试、集成测试。3.5软件系统测试测试人员依照《测试方案》进行测试，测试完成后，将系统BUG以文档形式反馈开发人员进行修改，开发人员修复系统BUG完成后，由测试人员进行回归测试。经过重复测试及修复，形成最终版本程序。测试人员编写《软件测试汇报》(见附录E)后，与最终版本程序一并提交质量控制小组评审，给出“经过”和“不经过”结论。评审经过后提交试运行。3.6软件试运行开发小组与业务部门组织软件试用行，项目标试用期应依照项目标复杂程度、推广缓急程度不一样而定，通常试用期最短不低于2个月，最长不超出6个月。试用期间，开发小组应与业务部门和软件使用人员保持紧密联络，充分听取对软件修改意见，并及时处理试用中碰到问题，不停完善软件功效。试用完成后，质量控制小组应对软件试运行效果组织评定，填写《软件试运行效果评定表》（见附录F），并由使用人员会签。项目需求变更控制4.1需求变更定义项目需求变更是指软件需求分析阶段结束之后，而且《业务调整/开发评审表》已经经过评审，正式定稿发行之后软件开发各阶段对软件项目标需求发生必要更改情况。4.2需求变更流程由业务部门提出项目标需求变更,并填写《项目需求变更表》(见附录H)，先由业务部门内部进行评审，评审经过而且部门相关领导签字确认后提交软件开发小组，软件开发小组对软件项目标需求变更要求进行技术评定及管理评定，而且组织相关人员进行评审，评审经过后，相关开发人员进行程序开发。软件验收5.1软件验收过程依照试运行评定意见，由质量控制小组组织业务需求部门、软件使用部门进行验收，验收内容为：《业务调整/开发评审表》及其变更统计；设计方案及测试方案全部资料；全部源程序；测试统计文档；培训资料；资料详细清单。验收结束由质量控制小组经过认真评议给出“验收是否合格”结论，填写《软件验收评定表》(见附录G)。5.2软件公布和归档5.2.1

软件公布

将经过正式验收软件交付交付科技管理部标准化室进行公布。5.2.2项目标归档管理

项目责任人对本开发项目标全部文档和源代码进行整理，形成文档目录一并交付科技管理部标准化室进行归档。

附录A业务调整/开发需求申请表编号：提出部门提出时间期望完成时间联系人联络电话紧急程度主要且紧急□主要不紧急□通常□紧急不主要□项目名称问题描述应用现实状况、应用难点目标应用场景描述需求应用期望描述技术评定从技术实现路线、开发方式、风险评定等方面描述技术处理方案开发周期评定日期是否委外评审人员管理评审从业务管理、内控管理等主面描述意见评审日期评审人员提出部门审批意见企业领导审批意见科技管理部意见总工程师同意附录B软件需求说明书模板

1．任务名称

2．任务起源

3．运行环境

4．功效需求

详细以文字和图/表描述该软件应该完成功效。5．技术性能要求

说明该软件应该具备安全性、可靠性、实时响应性、可用性等详细要求。

6．功效模块描述

简明说明该软件各个功效模块功效，及与其它模块之间关系。

7．对人机交互要求

说明该软件是否要求人机交互，以何种方式进行交互，交互欲达成目标；并简明说明主要人机交互过程。附录C开发设计方案模板1需求要求2运行环境3基本设计概念和处理流程4系统功效结构图5接口设计6运行设计7系统数据结构设计

附录D测试方案模板

1测试目标2界定测试范围3确定测试环境

4测试内容4.1.测试详细操作步骤

4.2测试合格标准

附录E软件测试汇报模板1测试概要包含测试一些申明、测试范围、测试目标等情况介绍。2测试环境配置3测试方法和工具4.测试内容和执行情况4.缺点统计与分析5.测试结论与提议

附录F软件试运行效果评定表软件名称试运行部门评定时间试运行情况简述试运行用户意见试运行效果评价参加试运行人员会签

附录G软件验收评定表系统名称参加部门验收地点验收时间验收内容验收结论参加人员会签

附录H项目需求变更表提出部门提出时间期望完成时间联系人联络电话紧急程度主