主要监理工作流程图

威士顿精密制冷机械（中国）有限企业新建厂区主要监理工作流程图

目录施工准备阶段工作流程图施工阶段监理工作流程图质量控制监理工作流程图质量管理流程图工程例会纪要签发流程图分部（分项）工程质量验收流程图隐蔽工程验收流程材料控制监理流程质量缺点处理工作流程质量事故处理工作流程投资控制监理工作流程图投资控制流程工程计量监理流程中期支付监理工作流程最终支付监理工作流程进度控制监理工作流程图协议管理监理工作流程图施工安全监理工作流程图完工验收监理工作流程图保修期监理工作流程图一、施工准备阶段监理工作流程图进驻现场进驻现场审查设计文件、熟悉设计图纸、提出修改意见及提议审查设计文件、熟悉设计图纸、提出修改意见及提议现场复查、环境调查现场复查、环境调查制订施工招标计划，编写招标文件、帮助业主组织招标及订立施工协议制订施工招标计划，编写招标文件、帮助业主组织招标及订立施工协议熟悉协议文件、制订详细监理计划及图表熟悉协议文件、制订详细监理计划及图表办理《开工许可证》、为确保工程正常办理《开工许可证》、为确保工程正常施工所必须一切外部接洽事宜召开第一次工程例会召开第一次工程例会审查完善承包人施工组织设计、进度计划、质量确保体系、施工安全确保体系，审查新技术、新工艺、新材料，并报业主同意审查完善承包人施工组织设计、进度计划、质量确保体系、施工安全确保体系，审查新技术、新工艺、新材料，并报业主同意审查承包人机械设备、标准试验，审查承包人机械设备、标准试验，验收复核承包人测定地面线、施工控制线报业主同意签发开工令报业主同意签发开工令二、施工阶段监理工作流程图组建项目监理机构组建项目监理机构熟悉图纸及关于资料、编制监理规划及实施细则熟悉图纸及关于资料、编制监理规划及实施细则明确监理机制明确监理机制第一次工地会议明确监理程序第一次工地会议明确监理程序使用表格通知使用表格通知施工组织设计审批图纸会审施工组织设计审批图纸会审签署开工汇报签署开工汇报督促承包商技术管理和质量确保体系方法落实投资控制督促承包商技术管理和质量确保体系方法落实投资控制实施三控两管一协调，督促承包商严格按规范、图纸及工艺标准施工，按要求及要求报验实施三控两管一协调，督促承包商严格按规范、图纸及工艺标准施工，按要求及要求报验质量控制质量控制检验施工现场安全防护设施，并提出意见检验施工现场安全防护设施，并提出意见进度控制进度控制组织完工预验收签署监理意见组织完工预验收签署监理意见分析查明原因实施返修返工参加质量监督站核定质量等级帮助业主组织完工验收参加质量监督站核定质量等级帮助业主组织完工验收编写监理总结编写监理总结整理监理档案整理监理档案三、质量控制监理工作流程图质量控制流程图签署开工汇报签署开工汇报加倍复试或作处理承包商填写承包商申报表申报分项、分部工程施工方案承包商申报加倍复试或作处理承包商填写承包商申报表申报分项、分部工程施工方案承包商申报材料合格证、试验汇报修改修改 不合格不合格整改整工程试验及监理巡视、抽查监理审批 整改整工程试验及监理巡视、抽查监理审批分项工程施工分项工程施工发觉问题，发工程整改通知单；质量失控时，发工程暂停指令，要求整改。 发觉问题，发工程整改通知单；质量失控时，发工程暂停指令，要求整改。不合格分项工程完成，承包商自检合格填报工程报验单分项工程完成，承包商自检合格填报工程报验单不合格监理工程师现场检验及审查试验汇报监理工程师现场检验及审查试验汇报签署验收意见 签署验收意见下一道工序施工下一道工序施工分部工程完成 分部工程完成整改 整改承包商自检合格后填报工程报验单承包商自检合格后填报工程报验单现场检验内业资料检验现场检验内业资料检验检验结果 检验结果不合格合格监理工程师签署同意验收监理意见 监理工程师签署同意验收监理意见2、工程例会纪要签发流程图监理工程师或总监主持工程例会监理工程师或总监主持工程例会指定关于人员确定会议纪要文稿指定关于人员确定会议纪要文稿征求关于方面与业主意见监理工程师或总监审查、核定征求关于方面与业主意见监理工程师或总监审查、核定修正？修正？总监签章，会后第二天行文外发总监签章，会后第二天行文外发3、分部分项工程质量验收流程图承包商不合格：签发工程质量/安全整改通知书监理工程师承包商填“工程报验单”报项目监理部质量确保资料齐全、合格隐蔽验收统计签认完成分部、分项工程质量自评合格，评定完成检验隐蔽工程是否完成关于签证手续检验质量确保资料是否符合要求检验分部、分项工程是否合格合格：签认分部分项工程检验认可书交回承包商可进行下一工序工作承包商不合格：签发工程质量/安全整改通知书监理工程师承包商填“工程报验单”报项目监理部质量确保资料齐全、合格隐蔽验收统计签认完成分部、分项工程质量自评合格，评定完成检验隐蔽工程是否完成关于签证手续检验质量确保资料是否符合要求检验分部、分项工程是否合格合格：签认分部分项工程检验认可书交回承包商可进行下一工序工作4、隐蔽工程签认流程图承包商完成隐蔽工程施工，自检合格现场检验监理工程师承包商填“工程报验单”报监理企业检验质量确保资料是否符合要求检验结果承包商完成隐蔽工程施工，自检合格现场检验监理工程师承包商填“工程报验单”报监理企业检验质量确保资料是否符合要求检验结果合格：签认隐蔽工程验收单不合格：签发工程质量/合格：签认隐蔽工程验收单不合格：签发工程质量/安全整改通知书5、材料控制监理工作流程图承包人提交材料、成品、半成品审批表（附样品、合格证、质保书、试验汇报）承包人提交材料、成品、半成品审批表（附样品、合格证、质保书、试验汇报）依设计规范要求审查技术参数依设计规范要求审查技术参数全方面考查供货商合格？不合格合格？合格监理工程师与业主按《材料规范》进行抽样验证试验监理工程师与业主按《材料规范》进行抽样验证试验不合格合格？合格？合格参加标准试验并报市质监站中心试验室审查同意参加标准试验并报市质监站中心试验室审查同意投入使用投入使用6、质量缺点处理工作程序发觉质量缺点发觉质量缺点对质量缺点进行判定（目测、检验、测试）对质量缺点进行判定（目测、检验、测试）质量缺点？质量缺点？继续施工否继续施工是复工令发出警告告或停工通知（承包人不得自处理）复工令发出警告告或停工通知（承包人不得自处理）判定质量缺点严重程度和性质判定质量缺点严重程度和性质采取有效方法进行正确补救或进行返工处理严重？采取有效方法进行正确补救或进行返工处理严重？否是按《工程质量事故程序》处理按《工程质量事故程序》处理

（崩塌事故12小时内上报）（重大事故5日内上报）（通常事故每个月汇总集中上报）研究、制订处理方案事故原因分析事故调查暂停施工上报主管部门监剪发出停工令监剪发出《质量通知单》发生质量事故7、工程质量事故处理流程图（崩塌事故12小时内上报）（重大事故5日内上报）（通常事故每个月汇总集中上报）研究、制订处理方案事故原因分析事故调查暂停施工上报主管部门监剪发出停工令监剪发出《质量通知单》发生质量事故监理组织审查《质量缺点调查汇报》恢复施工发出复工令监理提交《质量事故处理汇报》监理检验、验收提出新方案补充调查承包人完成处理，自检后申请验收承包人实施处理方案研究、制订处理方案监理组织审查《质量缺点调查汇报》恢复施工发出复工令监理提交《质量事故处理汇报》监理检验、验收提出新方案补充调查承包人完成处理，自检后申请验收承包人实施处理方案研究、制订处理方案四、投资控制监理控制流程图审核施工组织设计（监理）主要技术方案技术经济分析确定投资目标审核施工组织设计（监理）主要技术方案技术经济分析确定投资目标（业主）否是施工（承包商）修改施工组织设计（监理）有没有不合理之处否是施工（承包商）修改施工组织设计（监理）有没有不合理之处是否是是否否否否是否签证索赔文件(监理)去除不合理部分（监理）完工结算（监理）审核完工结算文件（监理）提出投资调整方案（监理）有没有不合理之处分析偏差原因（监理）有没有偏差审核索赔文件实际投资与协议比较（监理）有没有索赔可能已完工结算修改已完工结算有没有不合理之处审核已完工程结算单（监理）审核设计变更审核已完实物量按要求对已完成工程计量是否是是否否否否是否签证索赔文件(监理)去除不合理部分（监理）完工结算（监理）审核完工结算文件（监理）提出投资调整方案（监理）有没有不合理之处分析偏差原因（监理）有没有偏差审核索赔文件实际投资与协议比较（监理）有没有索赔可能已完工结算修改已完工结算有没有不合理之处审核已完工程结算单（监理）审核设计变更审核已完实物量按要求对已完成工程计量2、工程计量监理工作流程图监理工程师发出计量通知监理工程师发出计量通知承包人提交计量申请监理工程师审查关于资料监理工程师审查关于资料否资料齐全？否资料齐全？是是监理工程师会同承包商进行现场计量监理工程师会同承包商进行现场计量填写中间计量单填写中间计量单

3、中期支付监理工作程序承包人填报计量申请单承包人填报计量申请单申请计量申请计量总监理工程师审查总监理工程师审查是否协议要求承包人应得款项是否协议要求承包人应得款项是是业主审批业主审批专业监理工程师（现场计量）专业监理工程师（质量）专业监理工程师（现场计量）专业监理工程师（质量）否资料齐全否资料齐全业主审批业主审批监理工程师填写中间计量单承包人填写支付申请单监理工程师填写中间计量单承包人填写支付申请单专业监理工程师审查（投资）专业监理工程师审查（投资）总监总监拒付拒付同意或拒付同意或拒付同意同意签发中期支付证书签发中期支付证书业主业主中期支付中期支付

4、最终支付监理工作程序熟悉工程量清单、设计变更、熟悉工程量清单、设计变更、报业主同意后修订工程量清单掌握施工过程，审核报审单位提出掌握施工过程，审核报审单位提出设计变更《设计变更控制》有有没有不合理之处？有有没有不合理之处？无无监理工程师对工程量清单和工程变更清单监理工程师对工程量清单和工程变更清单范围内已完工程实物量进行计量有没有索赔？有有没有索赔？有提出索赔文件提出索赔文件无无承包人提交提交终财务汇报承包人提交提交终财务汇报监理工程师审查最终财务汇报、结算清单与索赔文件，并报业主同意监理工程师审查最终财务汇报、结算清单与索赔文件，并报业主同意去除不合理部分，修改最终财务汇报有有没有不合理之处？去除不合理部分，修改最终财务汇报有有没有不合理之处？无无认可最终财务汇报与索赔文件认可最终财务汇报与索赔文件业主同意《最终支付证书》业主同意《最终支付证书》最终支付最终支付五、进度控制监理工作流程图责成承包商修改责成承包商修改承包商分阶段提交详细计划或修改计划承包商在开工前提交项目工程施工组织计划及施工进度总计划确定项目目标总工期承包商分阶段提交详细计划或修改计划承包商在开工前提交项目工程施工组织计划及施工进度总计划确定项目目标总工期责成承包商采取方法承包商继续执行计划监理工程师定时将实际进度和计划进度作比较承包商按计划实施监理工程师审查签发项目监理部责任人组织计划审查会议经过后签发责成承包商采取方法承包商继续执行计划监理工程师定时将实际进度和计划进度作比较承包商按计划实施监理工程师审查签发项目监理部责任人组织计划审查会议经过后签发六、协议管理监理工作流程图合同管理程序合同管理程序按协议要求准备索赔依据等详细资料按协议要求准备索赔依据等详细资料确定延期，签署延期审批书确定延期，签署延期审批书设计依据变更申请书出修改设计修改设计依据变更申请书出修改设计修改监理签署索赔审批书监理签署索赔审批书七、施工安全监理工作流程营业执照营业执照审查承包人安全资质招标阶段安全资质证书审查承包人安全资质招标阶段安全资质证书安全资质证书安全资质证书安全生产管理机构设置，安全专业人员配置安全生产管理机构设置，安全专业人员配置安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作规程安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作规程特种作业人员管理情况特种作业人员管理情况主要施工机械、设备等技术性能及安全条件主要施工机械、设备等技术性能及安全条件建筑安全监督机构对企业安全业绩考评情况建筑安全监督机构对企业安全业绩考评情况安全监理程序安全监理程序对各工序制订安全监理细则对各工序制订安全监理细则调查可能造成意外伤害其它原因施工准备阶段调查可能造成意外伤害其它原因施工准备阶段掌握新技术、新材料工艺和标准掌握新技术、新材料工艺和标准审查安全技术方法审查安全技术方法审查承包人安全自检系统审查承包人安全自检系统承包人安全设施和设备进场前检验承包人安全设施和设备进场前检验审查关于安全生产文件审查关于安全生产文件审查进入施工现场各分包人安全资质和证实文件审查进入施工现场各分包人安全资质和证实文件施工阶段审查承包人提交施工方案和施工组织设计中安全方法施工阶段审查承包人提交施工方案和施工组织设计中安全方法施工现场安全组织体系和安全人员配置施工现场安全组织