超市供应商管理手册

年5月29日超市供应商管理手册文档仅供参考供应商的管理xxx超市供应商政策:供应商政策项目政策说明供货来源本公司广求货源,供应商包括:农产品的农民、生产基地、国内外的制造商、代理商、总经销、及进出口商。避免向二级批发商、皮包公司(倒爷)及亲友所开的公司等供应商进货,除非事先以书面申请,并获得上级的同意。供货家数同档次(一般与价位是同义字)没有品牌性的商品,应避免两家以上的供应商采购,否则客户会有所混淆,除非该品牌(商品群)有较大的市场规模与季节性的需求。每一个门店总供货家数应限制在500～700家。”独家供货”的情况应尽量避免,除非有很好的理由,并事先以书面申请,并获得上级的同意。客户有强烈的品牌选择需求时,此一政策可按市场规模与季节性的需求酌量调整。供应商每月进货或销售金额不足￥1,000者,应予淘汰。选择要求本公司不可能向所有的供应商采购,故供应商的选择应谨慎为之,基本上符合下列条件的供应商才可加以考虑:价格:愿意以本地最低供货价格供货给北京华联综合超市。诚信:不可有贿赂及违背诚信的行为。质量:质量良好,能对其商品质量有所保证。包装:其商品品种、包装方式及规格是本公司目标顾客群所需要的。服务:能在订货、配送、售后服务与本公司密切配合。批发:愿意经由本公司的销售渠道批发给零售商,餐饮业或公司行号及企事业单位,拓展其市场占有率。货源:财务稳健,公司或组织管理完善,货源可靠。远见:不贪图近利与暴利,愿与本公司一齐成长茁壮。促销:愿意在促销活动给予大力支持。赞助:愿意对各种赞助费用给予大力支持。购销本公司绝大部分的商品是以购销的方式买断经营,降低成本,对售价有绝正确自主权。代销本公司虽以买断经营,但仍需与供应商对某些风险较大的品类,或采购人员较无把握的品类,可考虑以代销的方式经营,采取实销实结(但供货价格及售价可能会较高)。代销商品的供应商可派促销员驻场销售,存货的损耗分担双方应事先约定。联营对于较高单价,销量小,易失窃、产品生命周期短、市场变化快、或须要专业解说服务的业种,例如:精品、化妆品、音像制品等,能够考虑联营,采取实销实结,存货损耗风险由供应商承担。供应商管理的目的在于(a)培养有实力且愿与本超市齐步成长的合作伙伴。(b)淘汰没有潜力或商业道德,且对本超市无益的供应商。(c)尽量减少中间环节的不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好的商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下:新供应商进场:引进新供应商对超市有一些明显的好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:”有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好的交易条件,以保住其生意;(b)新供应商的引进可为超市增加较多的营业外收入,如果一家”1万元”,一年引进”300家”新供应商,就会为超市增加”300万元”的其它收入;(c)新供应商一般可弥补北京华联现有商品结构的不足,可让超市的品种更齐全;(d)最重要的是,新供应商的供货及交易条件一般会比老供应商更好,也能提供某些市场上”热销”的产品,为超市带来大量的利益。”公告栏”的信息举例如下:新供应商朋友们:假若你们的产品有”价格、质量、包装、品种、或服务”上的优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎你们前来洽谈。你们能够经由采购部的网址”www.”了解与北京华联交易的程序。你们也能够向本接待柜台价购”新供应商进场程序”及”供应商手册”。在你们按”新供应商进场程序”提供”供应商基本资料表”、”供应商简介”、”供应商报价单”、”新供应商问卷调查表”、”新供应商产品问卷调查表”及”目录或照片”交给本接待柜台的一周之内,采购部将正式函覆是否需要进一步约定时间洽谈。谢谢你们的合作,欢迎光临!”新供应商进场程序”如附件。采购部收到由接待柜台转来的”供应商基本资料表”、”供应商简介”、”供应商报价单”、”新供应商问卷调查表”、”新供应商产品问卷调查表”及”目录或照片”后,应设立一个登记本,登记”日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给”采购总监”。”采购总监”研究后,作批示,并交给相关的”采购经理”。”采购经理”做详细的调查后,与”采购主管”研究后,最后呈报”采购总监”,由”采购总监”作最后决定是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部的决定。正式的函覆文件举例如下:尊敬的公司:感谢贵公司200年月日所提供的资料,经采购部研究后,我公司的决定如下:请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司的产品在以下几方面没有优势,恕难合作。□价格□质量□包装□品种□售前服务□售后服务我公司因以下原因暂时无法进一步联系。1、。2、。3、。4、。5、。贵公司若不同意本函的决定,还能够书面形式向我公司总经理申诉。xxx超市有限公司采购部敬启200年月日以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知”总办主任”,由”总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商的尊重,并维护xxx超市的信誉。若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合的洽谈,并初步筛选商品后,应填报”新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上”供应商基本资料表”、”供应商简介””供应商报价单”、”新供应商问卷调查表”、”新供应商产品问卷调查表”、”目录或照片或样品”及”供应商进场赞助同意书”。采购经理与采购总监对于采购主管所推荐的供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实”供应商资料表”、”供应商简介”、”供应商报价单””新供应商问卷调查表”及”新供应商产品问卷调查表”的正确性外,最后把双方合作的利益充分沟通,并试探对方的虚实,毕竟两家公司的合作(如同男女的联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交”进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。旧供应商清场:有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不稳、包装不良、送货不及时、赞助费用很少、拒绝退换货、供货价格经常调涨、帐期太短、帐额太小、沟通困难、服务不佳……等。这些都是应该”清场”的微兆,但”清场”不能单凭采购主管说了算,否则因为个人恩怨,变成公报私仇,暗箱操作,这是采购工作的大忌!为了让”清场”有凭有据,”清场”应该与”进场”一样有一个类似的程序。”旧供应商清场审批申请表”(如附件)是用来决定”清场”用的。采购主管鉴于某一个供应商的绩效不好,远不如预期,在开发替代供应商的同时,可填写”旧供应商清场申请表”经由采购经理与采购总监同意下,正式办理”清场”手续。清场时,应先通知”财务部”暂缓付款,等与供应商谈判库存清理办法之后,获得妥善的解决办法(例如:供应商补价差,或做清仓处理)后,才可做最后的货款结算。旧供应商年度合同:每年年底,除半年内的新供应商外,采购主管应与所有旧供应商谈一下年度的合同。”年度交易合作合同书”(如附件)须在年底完成,否则视为自动延长一年。年度合同主要在规范:”价格、价格上涨、条码、交货天数、付款方式、付款帐期、商品管理费用、进货奖励、节庆赞助、促销、广告意向、试吃演示、损耗补偿、食品及百货质量问题、退换货……等”项目。采购主管在谈判年度新合同时,最好能请采购经理或采购总监一起参加,毕竟谈判时我方人员愈多愈好,况且集思广义,添漏补遗,更能让采购主管如猛虎添翼,气势如虹,无往不利。旧供应商年度评估:每年底除了要与供应商谈一下年度的交易合同外,对内采购主管对其管辖的所有供应商做一个”旧供应商年度评估表”(如附件)。这个表的评估项目与”进场”及”清场”是一样的,唯增加了实际的年度总销售额及毛利率。凭这个”评估表”,采购部也能够在年底顺便决定年度10～20％应替换的供应商。若总数有500家供应商,则应在此时替换50～100家供应商,汰劣择优,形成一种”良性循环”。年度供应商表彰大会:每年底,各地区公司可举办一个”年度供应商表彰大会”,其目的是:(1)感谢供应商一年来的配合与支持及其辛劳。(2)藉表彰大会的透明化,激发起供应商的攀比性及积极性。(3)展现xxx的采购及销售实力,更能吸引新的、有实力的供应商前来洽商。”表彰大会”能够是有偿的(例如:由供应商自费参加有餐宴的”颁奖大会”)或无偿的。也能够仅有精神奖励(例如:奖状或奖牌等),或同时给于物质奖励(例如:奖金或提前付款等)。更能够请新闻媒体参加报导,以扩大影响力。表彰的内容能够包括:”营业额、营业额增长率、毛利额、毛利增长率、准时交货率、低或无退货率、售后服务水平、商品创新、促销支持力度、广告支持力度、综合配合度……等”项目。更能够针对供应商的业务人员及xxx的采购人员颁奖给”最佳业务能手”及”最佳采购能手”等,以激励买卖双方关键人员,奖项能够是:”奖状、奖牌、奖金、或国外旅游”等。各地区公司在这方面的投入愈多,下一年的回报肯定会愈大。附:新供应商进场程序供应商提出更好的供应商提出更好的说明,请超市考虑供应商决定是否向总经理提出申诉浏览采购部网页,了解”新供应商进场程序”向总部接待柜台价购”新供应商进场程序”及”供应商手册”将”供应商基本资料表”、”供应商简介”、”新供应商问卷调查表””新供应商产品问卷调查表”、”目录或照片”及”供应商报价单”交给总部柜台”采购部”于一周内以函件正式答复是否进一步洽谈采购主管提出新供应商审批申请书,最后由采购总监审批新供应商向财务部缴交”进场赞助费”采购主管主动与新供应商联系,并进一步洽谈采购主管正式在电脑建”供应商档、商品档及促销档”是是否否否是采购主管正式下”初订单”向总经理提出书面申诉停止与超市洽谈总经理约见供应商总经理指示是否继续洽谈是否供应商决定是否提出与交易更好的理由xxx超市填表日期200年月日供应商基本资料表(适合者打”√”)供应商名称销售总部电话号码销售总部传真号码销售总部地址邮编销售部电子邮箱成立日期年月日资本额￥万员工人数人主要股东姓名1．2．3．4．5．职称主要客户名称1．2．3．4．5．供应商综合状况盈利状况:□是□否□不清楚;比同业:□高□相等□低□不清楚资金状况:□充分□刚好□紧张□不足□不清楚存货状况:□充分□刚好□紧张□不足□时多时少□不清楚销售状况:□良好□一般□较差□很差□不清楚人员状况:□稳定□流动率尚低□流动率较高□流动率很高□不清楚配送状况:□良好□刚好□紧张□不足□不清楚供应商属性□内资企业□合资企业□外资企业□股份制□国有企业□集体企业□私营企业□上市公司□制造商□进口商□经销商□代理商□一级批发商□二级批发商□其它:当前主要商品品牌.5.6.7．其它总计商品品类销售额占比%%%%%%%100.0%本市市场份额%%%%%%%年广告促销费(万)万万万万万万万万生产能力(以数量表示)当前产能利用率%%%%%%%%最近四年总营业额年年年年(预估)￥万￥万￥万￥万主要销售渠道经销商代理商批发商零售商直供KAC(主要/重点客户)其它:其它:总计销售占比％％％％％％％100.0％客户数家家家家家家家家零售网点数家家家家家家家家提供以下证件(有者请打”√”):1.□营业执照副本7.□商标注册证(制造商适用)2.□税务登记表(国税、地税)8.□卫生许可证(食品制造商适用)3.□生产许可证(制造商适用)9.□安全认证(长城标:电工类商品适用)4.□商检合格证10.□代理授权书(代理商适用)5.□进口商品检验合格证(进口商品适用)11.□其它(1)6.□商品检验报告(2)填表人姓名全国销售部负责人公章职称职称联系电话联系电话手机手机xxx超市供应商简介供应商名称地址邮编成立沿革发展历程未来发展计划当前组织请附上全公司组织图及业务部门组织图。组织图应至少包括:”部门名称”、”领导姓名及职务”、”部门主要职能”及”员工人数”。请参考附件的范例。产销情况财务情况优势与劣势对xxx的业务目标业务负责人职务日期200年月日注:本表格空格不够时,请自行以白纸打印。供应商组织图范例供应商名称:填表日期:年月日姓名总经理姓名总经理姓名副总经理姓名XX部经理姓名XX部经理姓名XX部经理姓名XX部经理姓名XX部经理姓名XX部经理姓名XX部经理XX名员工XX名员工XX名员工XX名员工XX名员工XX名员工XX名员工主要职能:姓名XX组主管姓名XX组主管姓名XX组主管姓名XX组主管姓名XX组主管姓名XX组主管姓名XX组主管姓名XX组主管XX名员工姓名业务部经理XX名员工XX名员工XX名员工XX名员工XX名员工XX名员工主要职能:日期:200年月日xxx超市供应商报价单供应商销售排名国际条码品名及规格销售单位商品陈列尺寸长×宽×高(公分)每箱件数产地交货天数价格结构(人民币、含税)目录样品零售订价二批商进价一批商进价连锁店进价华联进价是否是否入天￥￥￥￥￥入天入天入天入天入天入天入天入天入天入天入天入天入天入天注:在报价之前,供应商应先完整填写”供应商基本资料表”及”供应商简介”。请供应商务必按商品本身的”销售排名”顺序填写。如果栏位不够,请自行复印”空白表格”,并更正”销售排名”顺序。如以上报价不实,一经查证属实,xxx将立即停止一切交易,并全数退货。”xxx进价”系是”到岸价”,即供应商必须将商品按指定位置贴好”xxx店内码”或印上”国际条码”,整齐码放在”xxx”指定的栈板及位置上,并当面点交给”xxx收货部”。供应商名称地址电话公章传真报价人职务xxx超市新供应商问卷调查表供应商名称地址感谢贵公司考虑与xxx综合超市合作,共同拓展市场,双赢双利。请就近先考察xxx的门店,并阅读”供应商手册”,然后回答以下问题,适合贵公司的意见者,请在”方格”内打”√”。门店考察门店:考察次数没有□一次□两次三次以上对门店的建议□应降低价格□应提升服务□应改进布局□应增加品种其它:门店:考察次数没有□一次□两次□三次以上对门店的建议□应降低价格□应提升服务□应改进布局□应增加品种□其它:供应商手册尚未阅读□略为阅读□详细阅读阅读一次□阅读两次□阅读三次以上供应商产品定位高档□中高档□中档□中低档□低档家庭用□专业用□所有年龄□特定年龄所有性别□特定性别□所有文化水平□特定文化水平所有职业□特定职业□所有商圈□特定商圈供应商能力是否能协助xxx降低采购成本□能□不能□不确定是否能协助xxx降低营运成本□能□不能□不确定是否能协助xxx增加销售份额□能□不能□不确定供应商对xxx的认识全国连锁□是□否□不清楚,当前门店数:家店,个城市天天低价□是□否□不清楚,比市价便宜:～％品种齐全度□5,000个以下□5,000～10,000个□10,000个以上来客数比本市同类超市:□多□相同□少□不清楚客单价比本市同类超市:□多□相同□少□不清楚销售额比本市同类超市:□多□相同□少□不清楚xxx的熟人姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍能够打听供应商的人公司姓名电话公司姓名电话公司姓名电话对xxx的综合建议⒈⒉⒊供应商业务负责人职务日期年月日xxx超市新供应商产品问卷调查表(适合者打”√”,请按一个品牌填写一张)供应商名称地址邮编电话品牌及品类名称货源自制□进口□代理□购销代销□联营□其它:供应商产品定位年龄所有年龄层□0～5岁□5～12岁13～19岁□20～50岁□50岁以上姓别□男女都适用□男性适用□女性适用职业农民□国企职工□事业单位职工私企职工□集体职工□外企职工□个体家庭人数□所有家庭□1～3人/户□4～6人/户□7人/户以上家庭月收入0～500元□500～1,000元□1,000～2,000元2,000～5,000元5,000元以上商圈(距xxx门店)0～500米□500～1,000米□1～3公里3～5公里□5～10公里以上□10公里以上产品生命周期□萌芽期□成长期□成熟期□饱和期□衰退期产品质量□高档□中高档□中档□中低档□低档产品责任险□没有投保□有投保,保险公司:,保额:￥/事故质量管理□ISO认证□其它方式(简述):产品包装□说明清楚适合自选式销售□说明不清楚须有促销员解说□无任何文字说明有打洞适合吊挂式陈列□塑料或彩盒包装适合叠放式陈列纸箱包装其它包装:国际条码□有□无□正申请中,预计个月落实主要直接竞争对手第一家牌,其档次为:□高档□中档□低档第二家牌,其档次为:□高档□中档□低档第三家牌,其档次为:□高档□中档□低档与主要直接竞争对手的价格对比第一家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低第二家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低第三家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低与主要竞争对手的质量对比第一家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低第二家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低第三家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低与xxx现有商品的对比品牌价格质量服务(售前与售后)⒈较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差⒉较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差⒊较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差供应商业务部负责人职务日期年月日※供应商填写不实,xxx有权停止合作。供应商编号供应商名称xxx超市新供应商进场审批申请书生鲜□蔬果组□肉品组□水产组食品□酒饮组□休闲食品组百货□精品组□文教组□文体组□家居组□大家电组□面包熟食组□日配组□粮油组□冲调组□日化组□小家电组□DIY组□妇婴组□家纺组□服饰组评估项目采购主管评估(打”√”)采购经理评估(打”√”)采购总监评估(打”√”)好(10分)一般(7分)差(5分)好(10分)一般(7分)差(5分)好(10分)一般(7分)差(5分)价格:愿以最低价格供货诚信:不可有贿赂及违背诚信行为质量:质量有保障包装:商品及包装符合顾客需要服务:能配合xxx的营采作业及售后服务批发:愿意经由xxx批发给专业客层货源:财务及管理完善,货源可靠远见:不贪近利,愿与xxx齐步成长促销:促销支持力度赞助:赞助金支持力度总分分分分预估每月销售额及毛利率￥万％￥万％￥万％是否有特殊关系□是:□否□是:□否□是:□否综合评估(针对优缺点)同意进场与否□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意签字(采购主管)(采购经理)(采购总监)日期200年月日200年月日200年月日附件: 1、供应商基本资料表。 2、供应商简介。 3、供应商报价单。 4、目录、照片、或样品。 5、进场赞助同意书。供应商名称供应商编号xxx超市旧供应商清场审批申请书生鲜□蔬果组□肉品组□水产组食品□酒饮组□休闲食品组百货□精品组□文教组□文体组□家居组□大家电组□面包熟食组□日配组□粮油组□冲调组□日化组□小家电组□DIY组□妇婴组□家纺组□服饰组评估项目采购主管评估(打”√”)采购经理评估(打”√”)采购总监评估(打”√”)好(10分)一般(7分)差(5分)好(10分)一般(7分)差(5分)好(10分)一般(7分)差(5分)价格:愿以最低价格供货诚信:不可有贿赂及违背诚信行为质量:质量有保障包装:商品及包装符合顾客需要服务:能配合xxx的营采作业及售后服务批发:愿意经由xxx批发给专业客层货源:财务及管理完善,货源可靠远见:不贪近利,愿与xxx齐步成长促销:促销支持力度赞助:赞助金支持力度总分分分分平均每月销售额及毛利率￥万％￥万％￥万％综合评估(针对优缺点)同意清场与否□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意签字(采购主管)(采购经理)(采购总监)日期200年月日200年月日200年月日供应商名称供应商编号xxx综合超市供应商年度评估表生鲜□蔬果组□肉品组□水产组食品□酒饮组□休闲食品组百货□精品组□文教组□文体组□家居组□大家电组□面包熟食组□日配组□粮油组□冲调组□日化组□小家电组□DIY组□妇婴组□家纺组□服饰组评估项目采购主管评估(打”√”)采购经理评估(打”√”)采购总监评估(打”√”)好(10分)一般(7分)差(5分)好(10分)一般(7分)差(5分)好(10分)一般(7分)差(5分)价格:愿以最低价格供货诚信:不可有贿赂及违背诚信行为质量:质量有保障包装:商品及包装符合顾客需要服务:能配合xxx的营采作业及售后服务批发:愿意经由xxx批发给专业客层货源:财务及管理完善,货源可靠远见:不贪近利,愿与xxx齐步成长促销:促销支持力度赞助:赞助金支持力度总分分分分年度总销售额及毛利率￥万％￥万％￥万％综合评估(针对优缺点)同意往来与否□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意签字(采购主管)(采购经理)(采购总监)日期200年月日200年月日200年月日****公司供应商关系管理办法第一章总则第一条目的为了规范供应商资源管理,建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程,推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作,增强供应商与公司合作的信心,提升企业品牌效益和社会效益,特制定此管理办法。第二条适用范围适用于对向公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的公司(本办法总称为供应商关系管理办法)。第二章内容及要求第三条控制流程图供应商管理供应商管理供应商管理供应商管理1业务经办部门采购1业务经办部门采购部门供应商资料收集战略性、重点、友好、不合作供应商战略性、重点、友好、不合作供应商供应商等级申报供应商等级申报22供应商等级评定收集、反馈信息、重新评定法务部供应商等级评定收集、反馈信息、重新评定法务部3营销采购部门3营销采购部门供应商档案建立供应商档案建立4营销采购部、法务部供应商关系的维护、管理4营销采购部、法务部供应商关系的维护、管理第四条职责及要求1营销采购部是供应商关系管理的归口部门,负责组织协调业务经办部门进行供应商开发、供应商走访、供应商服务工作,负责鉴定供应商等级。2业务经办部门负责供应商资料的收集、评级申报及协助实施供应商关系管理,建立健全供应商档案、编制并传递供应商等级目录清单。3行政人事部不定期对营销采购部部的归口职能进行监督抽查。4所有供应商档案报经法务部审定后由营销采购部相关人员统一存档。第三章供应商等级评定第五条供应商等级根据供应商业绩和合作情况划分为战略性供应商、重点供应商、友好供应商和不合作供应商。1战略性供应商:是指有较强资源优势和垫资能力,供应的物资、提供的服务性价比高等优势及诚实守信的商家。2重点供应商:是指有一定资源优势和垫资能力,供应的物资、提供的服务性价比好等优势及诚实守信的商家。3友好供应商:是指与公司有业务往来的除战略性供应商和重点供应商以外的供应商。4不合作供应商:是指除上述供应商以外的、难沟通或恶意损害我公司声誉和利益的供应商。如评为该类供应商,公司须终止与其所有业务合作。第六条供应商的等级评定:业务经办部门根据收集的供应商资料填制”供应商等级评定申报表”,并请本部门相关人员按”供应商评定标准”进行评定,然后报送相关资料给供应商关系管理归口部门,归口管理部门再核实业务经办部门的申报内容并进行等级评定,由首席执行官审核、总经理批准。战略性供应商按照不超过供应商总数的30%进行评定。第七条营销采购部根据已批准的供应商等级,分类建立供应商关系档案。第四章供应商享受优惠政策第八条付款优惠:供应客户付款原则上优先支付战略性客户,次保重点客户、然后友好客户。第九条采购优先:在质量、价格等同的情况下,公司采购分配优先保证战略性供应商、其次重点供应商、然后友好供应商。第十条付款及采购优惠方案必须报总经理审核、董事会批准后才能实施。第五章供应商关系管理、维护第十一条营销采购部根据已评定的供应商等级建立供应商等级评定目录清单传送法务部、财务部、行政人事部以及公司相关领导,并及时更新。第十二条营销采购部应建立建全供应商档案,其内容包括:①单位名称、地址、供应(物资)名称。②法定代表人,业务负责人及联系电话。③经营规模、企业资信情况简介。④该供应商与其它主要企业合作情况。⑤年度供应情况分析:供应数量、金额、主要质量指标,有无年度质量异议、采购计划完成情况,对我公司每月较稳定的供应量,我公司的计划采购量及供方重要事件纪要。⑥双方高层互访或重大合作意向纪要。⑦战略性供应商领导班子(变化)情况。第十三条合作关系的维持和加强①业务经办部门对已建立的合作关系,应指定专人(原则上为该业务经办人员)对重要供应商生产、经营相关信息进行收集和管理,密切关注现有供应商的供销现状,遇有重要信息须立即填报”市场信息调查表”在”市场信息调查表”中要分析产生异常的原因、措施和对策、资源补救渠道传法务部。②法务部在接业务经办部门报告后应即时组织调查、并制定相关处理方案报公司总经理审批后汇同业务经办部门执行。③营销采购部牵头策划每年1~2次大型走访活动,增强双方的合作与交流。业务经办部门必须参与,必要时可请公司相关部门和公司领导参加。④企业法人名称、法人代表、供销业务负责人或企业资产、注册资金等指标变化后,业务经办部门应及时督促对方及时提供相关证件或证明材料,并把相关资料纳入供应商档案及时更新。第六章提供服务及评价第十四条法务部应督促业务经办部门建立健全服务体系,对每个供应商、每笔业务须指派专人(具体的业务经办人员)对外衔接。应及时协调处理供销供应商提出的物资质量、数量等异议,并及时将信息反馈至法务部。第十五条公司法务部开通供应商服务热线,热线号码为。如供应商对业务经办部门的服务有意见或有其它服务要求,可直接与法务部联系。法务部在收到供应商要求后应予以登记并在1个小时内征询相关部门及领导意见,提出解决方案和向供应商回复沟通处理意见。第十六条公司每年对供应商服务进行一次综合评价。并按标准进行升降级。如发现供应商恶意诋毁公司信誉造成公司直接或间接经济损失或名誉损失的,将据情节轻重降级供应商资格直到终止合同,断绝一切业务交往。第十七条满意度测评:供应商满意度测评由营销采购部提供表格,由财务管理部物管部门、生产车间、矿山等使用单位填写,由营销采购部组织回收并统计测评结果汇总报公司总经理审批作为供应客户等级评价的重要依据。第七章附则第十八条本办法经董事会下发,由董事会解释。第十九条任何单位违反本办法任一条款将按100元/次·项分别考核责任单位和责任人。后果特别严重的将以5～10倍数额考核并给予相应处分。附表一供应商评定标准供应商类型类别数量中间商直供户战略性原料物资不低于800万不低于500万其它不低于600万不低于400万一般物资不低于200万不低于100万物流不低于500万重点原料物资不低于500万不低于200万其它不低于300万不低于100万一般物资不低于100万不低于50万物流不低于100万友好原料物资500万以下200万以下其它300万以下100万以下一般物资100万以下50万以下物流100万以下附表二:供应类客户满意度测评表单位(财务部、车间或矿山)填报人:联系电话单位负责人联系电话本测评调查表针正确是材料、设备、备件等供应商的质量及售后服务等。供应商:公司1．

您对该公司服务提供物资数量:□满意□较满意□一般□较不满意□不满意提供物资质量:□满意□较满意□一般□较不满意□不满意2．

您对该公司业务员的印象A总体素质□满意□较满意□一般□较不满意□不满意B服务态度□满意□较满意□一般□较不满意□不满意C现场配合□满意□较满意□一般□较不满意□不满意D业务沟通□满意□较满意□一般□较不满意□不满意3.您对该公司物资提供的及时性是否满意□满意□较满意□一般□较不满意□不满意4.您对该公司提供的物资完整性是否令您满意□满意□较满意□一般□较不满意□不满意5．对您反映的意见、售后服务处理的状况是否满意□满意□较满意□一般□较不满意□不满意6．近三个月您对该公司抱怨的次数大约为多少次?(抱怨包括口头埋怨、电话投诉、书面投诉等)□0次□1～3次□4～6次□7～9次□10次以上7．如果不满意的话,您所抱怨的主要集中在哪些方面?可多选□产品质量□物资安全□服务态度□投诉回复□无客户回访10．您倾向于那种服务沟通方式□电话□经过业务经办部门□走访□皆可□都不喜欢11．您对该公司提供的物资质量、供货及时性及售后服务等有何建议?备注:各单位据实填报,如较不满意或不满意数超过4个以上,法务部组织调查、核实后,应按办法规定对其进行降级。如遭连续两次降级则对该供应商作不合作处理。附表三:市场信息调查表填报部门:时间:编号:供应商名称法定代表人电话业务联系人电话供应商情况变化市场情况发生变化应对措施调查人:单位负责人:法务部处理意见:首席执行官:总经理附表四:供应商等级评定申报表填报单位:填报日期:年月日供应商名称申报等级法定代表人地址业务联系人电话供应商类型传真采购物资年采购量年采购金额供应商资质情况(附证明材料):供应商生产经营状况及发展规划:与我方合同大事记要:业务经办部门申报意见法务部意见首席执行官审核总经理批准附表五:供应商服务记录台帐来电时间号码来电单位及人内容处理结果备注附表六:供应商等级评定目录供应商分级供应商编号供应商名称项目名称联系地址业务联系人联系方式战略性供应商重要供应商友好供应商不合作供应商家乐福供应商管理商品供应商商品供应商门店区域财务中心总部付款中心1)合同2)货物5)付款、对账3)发票4)电脑数据家乐福与供应商合作流程图具体步骤:1.供应商与商品部签定合约。2.门店向供应商订货,供应商向门店送货,送货同时请务必索取收货单。收货单是供应商与家乐福结算的必须凭证。3.供应商的发票直接送交区域财务中心。家乐福在上海,广州,成都,北京设立四个财务中心,处理全国所有门店的发票。4.财务中心收到发票后作入系统,经过电脑系统传输到上海总部。5.上海总部向供应商支付货款,并经过E－Mail定期发送三种对帐单。三、选择供应商的条件1、供应商类型依渠道分A、直供商:制造商、进口商、总代理(经销)商;B、中间商:经销商、批发商、一级代理(经销)商。政策:与直接供应商合作,可免去经销商的利润成本;并更直接保障货源稳定及质量要求。考虑因素:物流、销售量、付款期限依规模分A、大型:5000万年营业额;B、中型:1000~5000万;C、小型:1000万以下。政策:除直供商外,中间商以大、中型规模为主要;供货选择,以减少缺货可能性。考虑因素:地方品牌、一次性采购(3)依需求分A、知名品牌供应商;B、综合品牌供应商;C、补充性/地区性品牌供应商;D、毛利型供应商;E、战略合作(潜力)供应商。政策:a、知名品牌以直供商为主;B、综合品牌供应商以考虑物流为主;c、地区性品牌供应商不应超过厂商结构5%;d、毛利型供应商应维持在厂商结构20%以上;e、每一品类应建立一个以上的潜力供应商。考虑因素:每一个品类依据品类角色不同,各需求供应商形态的结构不同。2、供应商专业能力生产能力,品控能力,物流能力,管理能力,销售能力,资金能力。3、供应商基本要求(1)供应商在保证她所提供的商品品质的同时,提供市场上最优惠的价格。(2)供应商送货时应按家乐福要求提供相应版权证明。(3)在合同中必须记录下供应商的交货天数、库存天数和生产或进口天数。供应商应遵守合同规定的运货期。(4)家乐福将按合同规定同供应商结款。如果不能按期结款,”家乐福”愿意支付每天货款总额的0．5％的罚金。(5)协商的进货价将是固定的,对于新价格,应在家乐福同意后一个月生效。(6)每次到货都必须附有发票,否则拒绝收货。发票必须详细注明进价(不含税)、增值税以及进价(含税)。(7)英文翻译将作为双方对于合同有所争议时的参考。(8)每月货款总额的3％扣作佣金。4、经营方式A.购销:以买断方式经营,具有降低进货成本、售价自主权及购货帐期的优点,为主要经营方式。B.代销:以实销实结方式经营,具有经营风险低、进退货容易的优点,以回转较慢商品为主。但进价会偏高。C.联营:以销售提成方式经营,具有避免库存风险的优点,以单价高、回转慢、市场变化快或需特殊销售能力商品为主。5、商品细则(1)供应商在报价及商品陈述势必须列明所供应的货物可否退换,最小订货量、运费是否包括在内,并列明报价是否含税。(2)供应商在商品介绍时必须说明附带的服务,如是否带衣架(服装)、打标签、维修／安装、特别包装等。6、付款条件(1)到货ＸＸ天(2)月结60天7、进场费用(1)进场费:新品上架费元／品牌,新进供货商费(另定)。(2)促销费A.促销活动费:家乐福”与供应商共同举办的促销活动:次数／每年(另议次数),每年20天,由供应商提供一定的折扣、提供免费商品、提供一定价值的赠品。B.促销费:700元／促销排面,400元／排面赞助金,海报赞助金另议。(3)赞助费A.家乐福在特别年节(元旦、春