仓库退料作业流程

中山市特略照明有限公司指导书主题：中山市特略照明有限公司指导书主题：退、补料作业流程编制： 审核： 批准： 日期:第1编制： 审核： 批准： 日期:第1页，共3页中山市特略照明有限公司指导书主题：中山市特略照明有限公司指导书主题：退、 补料作业流程第第1页，共3页文件编号：LTJ-MC-AP-2017副本号:版次/改次：A/0退、补料作业流程序号流程责任人相关表单作业内容1领料员《退料单》《材料出库单》车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具《退料单》，注明退料原因，每天定期处理前一天的项目完成余料或当天的不良物料；需补料的也统计好填写《补料单》上，报生产主管审查，副总审批。退、补料整理统计< F2OK料、补料OK核）——NGF检验、审批JNG生产主管《退料单》《材料出库单》生产主管负责审核《退料单》，《补料单》上内容与退料是否正确属实，补料是否真实必要，若无误，则签字、确认，否则要求领料员进行纠正，补料需物控主管确认3IQCPMC《退料单》《材料出库单》有退料的报IQC按《退料单》检验，四小时内于《退料单》上记录品质状态，不良品须注明不良原因和处理意见；补料，生产主管审核后给回领料员进行领料处理41F领料员仓管员《材料出库单》经审核检验的退料由领料员负责退回相应仓库，仓管员核数签收，并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓；同时按有效的《材料出库单》进行补料发放（特殊情况及时处理）退、补料收发1r5仓管员PMC员《退料单》《材料出库单》仓管员按《退料单》《材料出库单》实际退补料品种、规格、数量等于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；物控主管检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓管、财务进行帐务、单据的处理信息处理编制：审核：批准：日期：

文件编号：LTJ-MC-AP-2017文件编号：LTJ-MC-AP-2017副本号:版次/改次：A/01.0目的：对本公司的退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需要。2.0范围：适用于公司规格不符和超发以及不良之物料和呆料。3.0职责生产部：负责物料的退料与补料工作。物控部：负责退料的清点与入库工作。品管部：负责退料的品质检验工作。作业程序车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开好《退料单》，注明退料原因后交生产主管审核，物控主管确认。生产主管负责审核《退料单》上内容中的退料是否正确属实，补料是否真实必要，若无误，签名确认，否则退回领料员进行纠正；—金田纫炝嗔飞一刎辐媛辕嘱.骚锴一脱一谫蕖节题删—毂悔猃银^袭碍缂诓一金L^纬修［讨票刍骁一铧修毒鸟逋浊轮颚坟岁镣搪^幔备诈铹芈鲤髅^睑羲^^砖铫圜唠础让栅房学细谫铍溥缅凄吴翡:贞。ll||IIIHI|HIIHII^^^^HHI|IIHIIIHIIII^HII|llll车间领料员将生产主管审核后的《退料单》连同退料一起报品管部IQC进行检验；IQC负责检验退料，在120分钟内对退料做出品质判定，并将检验判定结果记录在《退料单》的品质状况栏，同时对不合格物料要做明确不合格标识（在不合格标识中注明退补原因和处理意见）；屹焦唤缮—轨琨椁—―痫里恒导镆鸠^金古颌摩—涛续钓―轫鹰胃L椿銮荩厅系合软锲桦鹨醴诬挚伛^奋龊陂谳一赠胳侥♦误♦嵘监官自簟衬嫄I舌鞭媾铬绨诫―脔觞一^员镉涡-^^潴金巨窑龈荡^爷断一骈噢毵涣艘。检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，良品与不良品混在一起等），则要求车间领料员重新整理后再报检；退料属人为损坏的，需在退补原因栏中注明责任人或部门；―昌铱.陇补料填写《材料出库单》经生产主管审核后，领料员开始领料领料员将经审批有效的《退/补料单》及须退物料送至仓库，仓管员接收退料并于12小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓；缦糠浑鸢揽亚垦—锔王百百铸曹纱诿箦钴建妇除课一百见橥赣组—脓，憎需补料的，仓管员按有效的《退/补料单》进行补料发放；若需补的物料数量不足时，则仓管员在《退/补料单》上写明“实补数量”并签名，以及立即将欠料情况作好记录及时上报；.

文件编号：LTJ-MC-AP-2017文件编号：LTJ-MC-AP-2017副本号:版次/改次：A/0仓管员按实际退、补物料品种、规格、数量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；PMC员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；湎馑颛静钿一讫锛一一癞鹤铖鸡革《退/补料单》一式四联，领料员完成退补料作业后，将第一、二联给仓管员，第三联交PMC部，第四联自存备查；仓管员用第一联自己做帐存档，第二联统一在第二天上午8：30前交到财务部。迟^^镜^瘫鲢殒闱懑娜诘，医兑^^绪惭簟镧产樯金吕罴^鲠潭