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文档简介

平湖市农业项检查验收报告称位管收（间

平经一、项目基本情况表建项名建单：法代人联电：建单联地（编项立、批号：检验时检验组单

检验组员：二、建设内容完成情况

一)二)三)合

计

157.52填写说明容计划下达要求”一栏按省农业厅、省财政厅下达的项目实施方案简表逐项填写况栏按项目建设完成后的实际情况填写三、资金落实情况资金来源省补资金地方财政资金

项目计划下达（万元）

实际到位情况（万元）

自筹资金合

计填写说明划下达”一栏按省农业厅、省财政厅下达的项目实施方案简表逐项填写况栏按项目建设完成后的实际情况填写

建设质量组织管理合同制投制

四、建设项目管理情况。应签而未签合同情况：合同文本规范情况：合同执行情况：工

类型

社会中介审计□

内部审计□

政府审计□算计

单位审计结论（完整审计结论附后计划调整和审批程序是否符合规定：财务管理情况：资金专账管理、专款专用情况：截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：项目文档管理情况（齐全、规范

五、项目检查验收表检

查

内

容

考核分值

考核评分

扣分说一、项实施和执行况1.项目建设规格数量、进度是否与下达的实施计划、批复的实施方案相符。根据项目建设子项内容分别评分，每个子项最多扣3，所有子项扣分累计，直至本项考核分值扣完为止2.项目建设质量是否符合有关要求和标准子项目建设质量不符要求的酌情扣分完为止二、项组织管理情1.项目建设组织保障是否健全有力设管理责任是否落实项目建设全过程依法实施有效监管，相应措施及后续管理服务是否到位。实物交接手续是否完备。是否有自检记录。其他与项目相适应的管理办法及执行记录。2.项目是否按期完成是否达到计划下达指标3.项目建档工作件材料和档案齐全最高得6分项目建设前后影像媒体等对比资料得1分4项目标志牌。已树立统一规格的项目标志牌得2分5.竣工验收后是否及时办理固定资产移交手续三、项资金使用及务管理况1项目资金支出与实施计划是否相符，有否专款专用在不符合资金管理办法规定的支出

40301025866233510

2.项目财务管理计核算是否规范否建立专账明细核算付审批程序和手续是否完整，有无白条抵账问题，有无大额现金支出3项目建设内部财务管理制度是否完整，投标制、工程监理制、合同制等控制措施是否落实，技术培训支出的培训通知、签到单等是否齐全。制度落实不到位、手续不齐全的酌情扣分4.单项工程竣工验收程序是否规范要求进行项目竣工决算审计5.地方财政和自筹资金是否足额到位2分）；财政资金是否实行报账制2分），财政资金是否根据工程进度或报帐情况及时拨付（2分）；项目资金使用率情况（使用率100%得1分）

10627合

计100备注检查验收考核表总分分在规定分值内评分，全部完成任务或完成情况良好得的满分；未完成任务或完成情况一般的酌情扣分

六、

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