产品交付作业管理规范

产品交付作业管理规范目的为规范公司内部产品交付作业流程管理，明确个人职责，确保整个交付过程清晰、快速、准确、无误。范围公司发往客户的所有合格产品，外发的其他物品。术语产品交付：根据客户需求或销售订单，将产品运输到客户端，满足客户订单需求的过程。样件产品：按要求想客户提供的试制、试装、试验样件产品。其他物品：外协加工、维修的模具、检具、工装夹具等。职责业务员负责接收客户订单和产品要求，形成正式销售计划。销售内勤负责将正式计划信息及要求汇总。物流人员负责将正式销售计划/销售订单上传到U8系统，负责送货单的调拨，联系物流车送货，并跟踪至产品到达顾客仓库或客户指定的仓库。质量部检验员负责出货产品进行检验，并根据顾客需求提供出货检验报告仓库根据发货单信息确认并备货及通知打包人员，负责审核发货单。行政部负责对产品进行核实放行。工作流程发货流程销售内勤在每月最后一天将次月正式计划传递到物流员，物流员将正式销售计划/销售订单上传到U8系统，形成系统销售订单。增补交付计划由销售内勤至少提前一天下发到生产部、质量部、财务部及物流员，物流员根据增补计划调整发货计划。业务员根据客户的订单要求，在周五16:30前将下周装机计划（包含产品名称、订单数量、采购单位、发货时间）发给内勤，内勤整理汇总后发给物流员，物流员在对应的产品后填写上对应的在途数量，三方物流库存数，在周六前发送到生产部、质量部、财务部/仓储组、行政部、销售部。物流员根据客户需求及装机计划信息正确调拨送货单及准备相关资料（打印随货标签、物流传票等），并做好发货准备。仓管员根据送货单进行备货并审核打印送货单；物流员根据送货单核对货物；检验员对出货产品进行检验并出具出货检验报告；物流员负责通知生产部叉车司机装车；行政部保安人员对出厂货物进行核实确认后放行。物流员跟踪产品从离开公司至客户仓库或客户指定地点，业务员有义务协助核查产品实际到位情况，若有异常情况（如:客户反馈产品物流中碰伤、少件、质量问题等）造成客户无法正常收货时，业务员立即将情况反馈到物流员及相关部门。每日下班前，物流员将发货的情况及产品到达客户的情况反馈给业务员。物流员每月将当月本地送货单整理汇总，交到财务部。物流发货过程应尽量保证均衡发货，具体按附件1《均衡发货时间窗口》实施。新产品、售后市场交付特殊要求新品样件产品交付A、正常新品样件发货：按照6.1正常产品发货流程执行，按照客户要求提交对应资料。B、如果是免费样件，技术部将样件包装入库信息传递给业务员，业务员需提供客户免费样件申请信息，填写免费样件交付申请表，技术免费样件需经技术部长、销售部长审批后执行；售后市场交付：可提前备货，业务员需在发货前一天通知物流员和财务部，并根据现款现货原则交付。其他物品：模具、检具、工装夹具。其他物品发运，必须提供经分管副总签批、财务部审核的出门条至物流员，由物流员统一发出。非上班时间发货流程非上班时间需要发货时，由物流人员填写手写单据，并通过仓库人员微信签批后先行发货，待后仓库人员上班后再补齐相关流程手续。特殊运输发货流程业务员或物流员提出外库库存低于安全库存时，由销售部评估，在不影响主机厂装机的情况下，择优选择合适运输方式。由业务员填报“特殊运输申请表”，经销售部长、总经理批准后执行；出货按照6.1正常发货流程运行。交付风险及预警物流员对发出的每批产品的物流情况进行持续跟踪，直至到达预定仓库当出现物流破损无法交付、交通事故无法交付、天气原因延期交付等原因导致无法按预期时间进行产品交付时，存在交付风险时，物流员第一时间将交付风险向销售业务员、计划员及物流管理部长进行预警。销售业务员接到预警后，根据客户需求情况及客户库存数量，判定客户停线风险，与物流员沟通已最佳方式重新补充发货，确保满足客户交付需求。根据实际情况，在必要时启动物流应急预案。

计划员接到物流预警后，检查产品库存情况，与物流员、业务员共同评估，必要时调整生产计划，加快风险产品下线，以保证及时补充发货。5.5.5启动物流交付应急预案后，仍无法消除客户停线风险时，应立即升级到公司管理层、直至总经理，以保证协调最大资源，保证按时交付。6.客户发货规范的相关表单序号表单名称编号收集、整理科门保存期限1产品送货单生产部六年2出货检验报告质量部三年3特殊运输申请表生产部一年附件1：均衡发货时间窗口均衡发货窗口时间窗口类别窗口说明发货窗口工作要求窗口一周一至周六8:30-9:30拉动发货窗口成品发货，只发柳州市区内客户的拉动需求产品，不做其他物流发货。在此窗口时间内：.叉车优先满足拉动发货需求；.仓管员优先完成拉动发货出库；.检验员优先完成拉动发货产品的检验并出具检验报告。窗口二周一至周六13:30-14:30拉动发货窗口成品发货，只发柳州市区内客户的拉动需求产品，不做其他物流发货。在此窗口时间内：.叉车优先满足拉动发货需求；.仓管员优先完成拉动发货出库；.检验员优先完成拉动发货产品的检验并出具检验报告。窗口三周一至周六16:00-17:00物流发货窗口成品发货，只发由物流公司承运的柳州市区以外客户需求的产品，不做其他成品发货。在此窗口时间