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文档简介
生产工程采购部财务部管理副总经总经生产工程采购部财务部管理副总经总经KUNSHANLIANXIONGAUTOPARTSCO.,LTD事态升级管理程序A会签会签者日期会签会签者日期质量持续改进:在达到产品基本质量要求的基础上,有目标、计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标动。4职责和权限4.1总经理作为本公司风险管理负责人,负责规定风险管理的职责和权限,并为风险管理活动提供充分的资源,主持风险管理的评审。4.2各部门为风险管理提供必要的信息,参与并制定行动措施,对活动实施跟踪。4.3项目组长负责项目中风险管理.5程序内容.5.15.1项目组长编制项目计划,确定项目里程碑事件及项目风险计划。项目组长项目计划5.1项目计划5.1项目计划顾客要求产品要求现问题现问题,首先项目组内部执行解决措施。如果发生如下情确定项目里程碑事件及项目风险计划项目实施公司自身要求项目组长风项目组长会议记录项目组长会议记录项目组长E次无法解决。会议记录项目组长5.2项目问题会议记录项目组长5.2项目问题解决YA1级:管理层支持N管理层支持项目组邀请管理层参加会议,对需要解决问题进行讨论,制定措施并有效实N管理层支持B2级:顾客支持Y会议记录项目组长N如果1级没有达到预期的目的或效果,则在顾客的支持下进行分析和改善。C3级Y会议记录项目组长NA如果以上都没有达到目的,则邀请顾客现场深入指导AAB5.3项目组长对问题及巨额资料进行汇总归档,保存在项目文件夹内。顾客支持YYN.输入活动职责输出描述项目组长会议记录客户经理会议记录客户经理供应商管理程序法律法规要求供应商管理程序法律法规要求公司自身要求6.1供应商表现供应商绩效评价供应商绩效异常NSQE<质量方面>6.1质量部负责根据《供应商管理程序》对每月对供应商业绩进行监测。针对供应商表现不好或趋于变坏的情况下做如下后续管理:A)增加检验频次及抽样数量;B)安排现场审核;C第三方试验;D)要求提交整改计划;E)减少供货数量并要求提交整改计划;F)延期付款G)开发新供应商等。6.2如果发生如下情况则事态升级:供应商访问采购工程师QE采供应商访问采购工程师QE采购工程师QEYB)供应商表现持续变坏趋势;C)供应商出现严重质量投诉和延期交货D)未实施决定性的措施;访问A1级:供应商访问Y采购工程师QEN供应商现场对问题进行沟通,制定措施达成一致。BY采购工程师QEN管理层支持如果1级没有达到预期的目的或效果,则在和供应商高层沟通,确定改善方管理层支持C3级:管理层支持6.3问题解决资料归档如果以上都没有达到目的,则请求管理层支持,制定内部控制措施6
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