甲醛企业主要风险分析点

甲醛企业主要风险分析点1.主要风险分析点1.1设备设施清单1.1.1甲醛车间（记录受控号）单位:单元/装置：№：序号设备名称类别/位号所在部位备注1罗茨风机动力类车间2甲醇蒸发器化工机械车间3甲醇过滤器容器类车间4软水槽容器类车间5甲醇上料泵动力类车间6过热器化工机械车间7阻火过滤器化工机械车间8氧化反应器反应器类车间9氧化反应器汽包容器类车间10氧化反应器汽包上水泵动力类车间11吸收一、二、三塔塔类车间12吸收塔循环泵动力类车间13尾气液封槽容器类车间14尾气焚烧炉炉类车间15尾气焚烧炉汽包容器类车间16尾气焚烧炉汽包上水泵动力类车间17尾气焚烧炉风机动力类车间18软水处理机通用机械类车间19甲醇卸车泵动力类罐区20甲醛装车泵动力类罐区21甲醇储罐储罐及容器类罐区22甲醛储罐储罐及容器类罐区23甲醛中间罐储罐及容器类车间24继电保护装置其他设备类配电室25UPS不间断电源其他设备类控制室26电力电缆其他设备类厂区、车间27变压器其他设备类厂区28柴油发电机其他设备类厂区29低压配电柜其他设备类配电室30电流互感器其他设备类配电室31现场照明其他设备类车间、配电室、厂区32接地极其他设备类车间、罐区、配电室33变频器其他设备类车间34软启动其他设备类车间35安全帽其他设备类车间、控制室36绝缘鞋其他设备类配电室37绝缘手套其他设备类配电室38令克棒其他设备类配电室39验电器其他设备类配电室40接地线其他设备类罐区41DCS系统其他设备类控制室42压力变送器其他设备类车间43差压变送器其他设备类车间、罐区44差压流量计其他设备类车间45涡轮流量计其他设备类车间46转子流量计其他设备类车间47热电偶温度变送器其他设备类车间48角型调节阀其他设备类车间49球阀其他设备类车间50蝶阀其他设备类车间51气相色谱仪其他设备类车间52PH计其他设备类车间53可燃或有毒气体报警仪其他设备类车间、罐区54火灾自动报警器其他设备类车间、罐区、控制室55分析天平其他设备类车间56汽车衡其他设备类厂区57厂房其他设备类厂区58办公楼其他设备类办公区（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）1.2作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别1通用区域特级动火作业检修类2通用区域一级动火作业检修类3通用区域二级动火作业检修类4通用区域受限空间作业检修类5通用区域特级高处作业检修类6通用区域一级高处作业检修类7通用区域二级高处作业检修类8通用区域三级高处作业检修类9通用区域设备管线外部防腐检修类10通用区域设备管线外部保温检修类11通用区域拆装维修人孔作业检修类12通用区域拆装维修盲板作业检修类13通用区域拆装维修阀门作业检修类14通用区域拆装维修换热器作业检修类15通用区域机泵电机类设备维修检修类16通用区域拆除作业检修类17通用区域报废、废止作业检修类18通用区域动土作业检修类19通用区域吊装作业检修类20通用区域设备检修作业检修类24通用区域机泵润滑作业检修类25通用区域机泵换密封垫作业检修类26通用区域泵检修作业检修类27通用区域现场采样操作类28通用区域离心泵开停车操作类29通用区域离心泵倒车操作类30通用区域监护作业操作类31通用区域巡检作业操作类32甲醛车间系统开车操作类33甲醛车间系统停车操作类34甲醛车间甲醇蒸发器检修检修类35甲醛车间过热器检修检修类36甲醛车间氧化反应器扒触媒操作类37甲醛车间氧化反应器检修检修类38甲醛车间压力容器检修检修类39甲醛车间机泵检修检修类40甲醛车间吸收塔检修检修类41甲醛车间尾气焚烧炉检修检修类42甲醛车间尾气焚烧炉点火操作类43甲醛车间消防器材使用操作类44甲醛车间防护器材使用操作类45甲醛车间卫生清理操作类46甲醛车间车间管理操作类47甲醛车间凉水塔停车操作类48甲醛车间DCS系统检修检修类49甲醛车间不间断电源检修检修类50甲醛车间压力变送器检修检修类51甲醛车间差压变送器检修检修类52甲醛车间涡轮流量计检修检修类53甲醛车间转子流量计检修检修类54甲醛车间磁翻板液位计检修检修类55甲醛车间热电阻检修检修类56甲醛车间热电偶检修检修类57甲醛车间角型调节阀检修检修类58甲醛车间球阀检修检修类59甲醛车间蝶阀检修检修类60甲醛车间气相色谱仪检修检修类61甲醛车间PH计检修检修类62甲醛车间可燃、有毒气体报警仪检修检修类63甲醛车间火灾自动报警器检修检修类64甲醛车间汽车衡司磅操作类65甲醛车间变压器送电操作类66甲醛车间设备送电操作类67甲醛车间发电机切换操作操作类68甲醛车间设备停电操作类69甲醛车间配电室日常巡检操作类70甲醛车间变压器日常巡检操作类71甲醛车间电机日常巡检操作类72甲醛车间二次盘柜及回路清扫检修类73甲醛车间电容器清扫、检修检修类74甲醛车间变压器清扫、检修检修类75甲醛车间电动机检修检修类76甲醛车间更换刀闸、开关检修类77甲醛车间现场机柜电气元器件更换检修类78甲醛车间照明维护检修类79甲醛车间接临时电源线检修类80甲醛车间测接地极电阻操作类81甲醛车间测电动机直流电阻操作类82甲醛车间测变压器直流电阻操作类83甲醛车间微机综保试验操作类84甲醛车间电动机耐压试验操作类85甲醛车间变压器耐压试验操作类86甲醛车间电缆耐压试验操作类87甲醛车间离心泵启动操作类88甲醛车间离心泵停止操作类89甲醛车间机泵切换操作类90甲醛车间离子交换器启动操作类91甲醛车间离子交换器停止操作类92甲醛车间离子交换器再生处理操作类93甲醛车间供水质监控调整操作类94甲醛车间深井泵倒停操作类95甲醛车间对水系统阀门进行调整操作类96甲醛车间罗茨风机开车操作类97甲醛车间罗茨风机停车操作类98甲醛车间罗茨风机检修检修类99甲醛车间循环水系统开停车操作类100甲醛车间现场巡回检查操作类101甲醛车间转动设备润滑保养操作类102甲醛车间运转设备检修监护操作类103甲醛车间危化品卸车监护操作类104甲醛车间水质现场取样操作类105甲醛车间水质分析操作类106甲醛车间循环水泵检修检修类107甲醛车间设备日常维护保养检修类108甲醛车间设备大修检修类109甲醛车间设备中修检修类110甲醛车间设备润滑检修类111甲醛车间设备拆除检修类112甲醛车间清扫作业检修类113甲醛车间监护作业操作类114甲醛车间巡检作业操作类115甲醛车间现场取样操作类116甲醛车间成品分析操作类117甲醛车间原料分析操作类2.风险分级管控应用示例安全检查表分析（SCL）记录表2.1甲醇蒸发器区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：甲醇蒸发器分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1设备安装基础无下沉、倾斜、风化设备倾斜泄漏静设备点检、巡回检查制度，大修时检查248定期检测2设备壁厚符合标准要求减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测4磁翻板液位计无泄漏，指示准确泄露、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查2510定期鉴定，至少1次/周检查5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏甲醇，爆炸着火日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查6设备、管线保温完好，符合要求烫伤日常检查,加强维护2510定期检查7接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查8热电阻温度变送器无泄漏，指示准确泄露、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查2510定期鉴定，至少1次/周检查9操作温度严格执行热水温度波动范围，严格控制温度设备损坏，泄漏甲醇等可燃气，爆炸着火温度指示2510严格执行操作规程10测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏甲醇可燃气，着火爆炸日常检查，加强维护155加强巡检，至少1次/周检查11支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏氢氮气，爆炸着火有管理规定,严格执行2510至少1次/半年检查12手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检13安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生日常检查，有管理规定并严格执行155加强管理14防雷静电设施安装好电器、设备遭雷击，静电积聚造成火灾爆炸日常检查，有管理规定并严格执行144加强管理2.1.2甲醇过滤罐区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：甲醇过滤罐分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化设备本体撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2设备本体壁厚符合标准要求减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏甲醇等可燃液体，爆炸着火日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查5接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查6支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏甲醇，爆炸着火有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查7手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检8安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生日常检查，有管理规定并严格执行155加强管理9防雷、防静电设施安装好电器、设备遭雷击，液体流动产生静电日常检查，有管理规定并严格执行144加强管理2.1.3软水槽区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：软水储槽分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1槽体壁厚厚度符合标准要求减薄、泄漏，引起软水泄漏无损探伤，检查厚度236定期检测2焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起软水泄漏，停产无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测3接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏软水日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏软水有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查5热电偶无泄漏，指示准确泄漏软水，停产定期鉴定，加强维护、检查2510定期鉴定，至少1次/周检查6液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏软水日常检查,有管理规定严格执行2510完善操作规程7手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检2.1.4甲醇上料泵区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：甲醇上料泵分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化泵连接管道扭曲、撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2泵体壁厚泵体符合标准要求减薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度236定期检测3压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压泄漏日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检测4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏甲醇，火灾、中毒日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查5接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查6支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏甲醇，爆炸着火有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查7手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检8护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.5过热器区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：过热器分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化本体撕裂、漏料、灼烫静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起三元气体泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测4压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏设备超压，三元气体等物料泄漏，爆炸着火日常检查,严格执行管理规定;2510定期检测5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏甲醇等物料，爆炸着火日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查6设备本体、管线保温完好，符合要求烫伤日常检查,加强维护2510定期检查7接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查8变送器无泄漏，指示准确泄露、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查2510定期鉴定，至少1次/周检查9操作温度严格执行蒸发温度波动范围±3℃；严格控制升温速率设备损坏，泄漏可燃、有毒物料，爆炸着火温度控制2510严格执行操作规程10测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏甲醇等物料，爆炸着火日常检查，加强维护155加强巡检，至少1次/周检查11热电偶指示正常、安装完好泄漏甲醇等物料，爆炸着火日常检查，加强维护2510加强巡检，至少1次/周检查12支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏甲醇等物料，爆炸着火有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查13手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检14安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生日常检查，有管理规定并严格执行155加强管理2.1.6阻火过滤器区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：阻火过滤器分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测2接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏物料，爆炸着火日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查3接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏甲醇等物料，爆炸着火有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查5手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产，泄漏甲醇等物料，爆炸着火日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检2.1.7氧化反应器区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化本体撕裂、漏料、连接管线断裂，火灾爆炸、灼烫静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏物料，爆炸着火、中毒、灼烫日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查5本体、管线保温完好，符合要求烫伤日常检查,加强维护2510定期检查6接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查7变送器无泄漏，指示准确泄漏、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查2510定期鉴定，至少1次/周检查8反应操作温度严格执行塔热点温度波动范围±10℃，随催化剂使用情况而定；严格控制升温速率超温，泄漏物料，爆炸着火、中毒、烫伤温度高限报警2510严格执行操作规程9测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏物料，着火爆炸日常检查，加强维护155加强巡检，至少1次/周检查10热电偶指示正常、安装完好超温、超压，泄漏物料，爆炸着火、中毒、烫伤日常检查，加强维护2510加强巡检，至少1次/周检查11支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏物料，爆炸着火、中毒、烫伤，有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查12自调阀、电动阀安装好，无泄漏，调整精准灵敏超压，泄漏物料，爆炸着火、中毒、烫伤日常检查,有管理规定严格执行;可燃气体报警2510加强巡检，至少1次/周检查13手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检14安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生日常检查，有管理规定并严格执行155加强管理15避雷设施安装好电器、设备遭雷击日常检查，有管理规定并严格执行144加强管理16周围缝隙护板完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.8汽水分离器区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：汽水分离器分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化本体撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2本体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、烫伤无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起蒸汽泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测4压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏超压，泄漏蒸汽，引起烫伤日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检测5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查6塔体、管线保温完好，符合要求泄漏蒸汽，引起烫伤日常检查,加强维护2510定期检查7变送器无泄漏，指示准确泄漏蒸汽，引起烫伤定期鉴定，加强维护、检查2510定期鉴定，至少1次/周检查8安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏超压，泄漏蒸汽，引起烫伤日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警2510定期校验，至少1次/月检查9测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤日常检查，加强维护155加强巡检，至少1次/周检查10热电偶指示正常、安装完好超压，泄漏蒸汽，引起烫伤日常检查，加强维护2510加强巡检，至少1次/周检查11支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏蒸汽，引起烫伤有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查12液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏蒸汽，引起烫伤日常检查,有管理规定严格执行2510完善操作规程13手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏蒸汽，引起烫伤日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检14避雷设施安装好电器、设备遭雷击日常检查，有管理规定并严格执行144加强管理15爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.9汽水分离器上水泵区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：汽水分离器上水泵分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化泵连接管道扭曲、撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2泵体壁厚泵体符合标准要求减薄、泄漏，引起热水泄漏，造成烫伤无损探伤，检查厚度236定期检测3压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压泄漏日常检查,严格执行管理规定;2510定期检测4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏热水，烫伤日常检查,严格执行管理规定;2510定期检查5支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏热水，分离器缺水，造成事故有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查6手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检7护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.10吸收塔区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：吸收塔分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化塔体撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2塔体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测45接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查67接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查8变送器无泄漏，指示准确泄露、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查2510定期鉴定，至少1次/周检查91011操作温度严格执行塔热点温度波动范围±5℃，随催化剂使用情况而定；严格控制升温速率设备损坏，超压、泄漏，引起物料泄漏、中毒温度控制2510严格执行操作规程12测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒日常检查，加强维护155加强巡检，至少1次/周检查13热电偶指示正常、安装完好设备损坏，超压、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒日常检查，加强维护2510加强巡检，至少1次/周检查14支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好设备损坏，泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查15液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏设备损坏，超压、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒日常检查,有管理规定严格执行2510完善操作规程16手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检17防雷设施安装好电器、设备遭雷击日常检查，有管理规定并严格执行144加强管理18爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.11吸收塔循环泵区域/工艺过程：甲醛吸收装置/设备/设施：循环泵分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒无损探伤，检查厚度236定期检测2焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测3压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检测4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏引起物料泄漏、腐蚀、中毒日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查5接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查6支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好引起物料泄漏、腐蚀、中毒有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查7手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检8护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.12尾气液封槽区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：尾气液封槽分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化设备本体撕裂、漏气、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2本体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起尾气泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查5支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查6手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检7水封液位计液位计安装正确无泄漏，指示准确引起尾气泄漏，中毒、火灾、爆炸有管理规定,严格执行428加强操作调节、联系2.1.13尾气焚烧炉区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：尾气焚烧炉分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化塔体撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏尾气，爆炸着火日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查6本体、管线保温完好，符合要求烫伤日常检查,加强维护2510定期检查7接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查8测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏尾气，着火爆炸、中毒日常检查，加强维护155加强巡检，至少1次/周检查9支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查10手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检11安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生日常检查，有管理规定并严格执行155加强管理12避雷设施安装好电器、设备遭雷击日常检查，有管理规定并严格执行144加强管理13爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.14尾气焚烧炉汽包上水泵区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1本体壁厚本体符合标准要求泄漏热水，烫伤无损探伤，检查厚度236定期检测2焊缝无脱落、无裂缝泄漏热水，烫伤无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测3压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压，泄漏热水，烫伤日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检测4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏热水，烫伤日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查5泵体管线保温完好，符合要求泄漏热水，烫伤日常检查,加强维护2510定期检查6支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏热水，烫伤有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查7手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏热水，烫伤日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检8护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.15尾气焚烧炉风机区域/工艺过程：尾气焚烧装置/设备/设施：风机分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好风机损坏，不能正常工作，影响尾气焚烧炉工作。有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查2电机电机完好，正常工作不能正常工作，影响尾气焚烧炉工作。有管理规定,严格执行236加强维护2.1.16软水处理机区域/工艺过程：水处理装置/设备/设施：软水处理机分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1焊缝无脱落、无裂缝软水泄漏无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测2接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏软水泄漏日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好软水泄漏有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查4自调阀、电动阀安装好，无泄漏，调整精准灵敏软水泄漏日常检查,有管理规定严格执行;可燃气体报警2510加强巡检，至少1次/周检查5手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏软水泄漏日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检6软水过滤器正常工作，软水成分合格软水不合格，影响生产使用。日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检2.1.17凉水塔电机区域/工艺过程：循环水装置/设备/设施：电机分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2电机电机完好、正常工作不能开启后影响循环水降温，影响生产运行日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护3爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.18软水处理机泵区域/工艺过程：水处理装置/设备/设施：机泵分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1本体壁厚本体符合标准要求泄漏，影响软水产出，无损探伤，检查厚度236定期检测2焊缝无脱落、无裂缝泄漏，影响软水产出，无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测3接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏，影响软水产出，日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏，影响软水产出有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查5手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏，影响软水产出，日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检6护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.19甲醇卸车泵区域/工艺过程：卸车装置/设备/设施：甲醇卸车泵分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、火灾爆炸、中毒无损探伤，检查厚度236定期检测2焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起物料泄漏、火灾爆炸、中毒无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测3压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压，引起物料泄漏、火灾爆炸、中毒日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检测4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏引起物料泄漏、火灾爆炸、中毒日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查5接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查6支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好引起物料泄漏、火灾爆炸、中毒有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查7手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检8护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.20甲醛装车泵区域/工艺过程：装车装置/设备/设施：装车泵分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒无损探伤，检查厚度236定期检测2焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测3压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检测4接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏引起物料泄漏、腐蚀、中毒日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查5接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查6支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好引起物料泄漏、腐蚀、中毒有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查7手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检8护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.21甲醇储罐区域/工艺过程：储罐区装置/设备/设施：甲醇储罐分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化罐体损坏、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2罐体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查6罐体完好，符合要求高温季节储罐超压，甲醇蒸汽引起火灾爆炸日常检查,加强维护2510定期检查7接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查8变送器无泄漏，指示准确泄漏、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查2510定期鉴定，至少1次/周检查9支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查10罐壁通气孔完好，无堵塞引起罐内超压，泄漏日常检查,有管理规定严格执行155加强巡检11液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸日常检查,有管理规定严格执行2510完善操作规程12手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检13安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生日常检查，有管理规定并严格执行155加强管理14避雷设施安装好电器、设备遭雷击日常检查，有管理规定并严格执行144加强管理15爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.22甲醛储罐区域/工艺过程：储罐区装置/设备/设施：甲醛储罐分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1基础无下沉、倾斜、风化罐体损坏、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，进行防腐2罐体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起甲醛泄漏、腐蚀无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起甲醛泄漏、腐蚀无损探伤，静设备点检、巡回检查制度236定期检测5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏，引起甲醛泄漏、腐蚀日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警2510定期检查6罐壁通气孔完好，无堵塞引起罐内超压，泄漏日常检查,有管理规定严格执行155加强巡检7接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查8变送器无泄漏，指示准确泄漏、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查2510定期鉴定，至少1次/周检查9支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏，引起甲醛泄漏、腐蚀有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查10液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏，引起甲醛泄漏、腐蚀日常检查,有管理规定严格执行2510完善操作规程11手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏，引起甲醛泄漏、腐蚀日常检查,有管理规定严格执行2510加强巡检12安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生日常检查，有管理规定并严格执行155加强管理13避雷设施安装好电器、设备遭雷击日常检查，有管理规定并严格执行144加强管理14爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.23罗茨风机区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好设备倾斜、损毁，不能正常使用有管理规定,严格执行1510至少1次/半年检查2爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护3电机完好，正常工作不能正常送风，影响生产日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护2.1.24甲醇输送管道区域/工艺过程：甲醛生产装置/设备/设施：甲醇输送管道分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施可能性L危害性S风险度R建议改进措施1接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查2甲醇管法兰、阀门甲醇管法兰或阀门无损坏甲醇泄漏，导致火灾、爆炸加强日常巡检2243甲醇管道甲醇管道未出现漏点甲醇泄漏，加强设施管道的维护保养224加强日常巡检管理4对管道进行维护作业对管道进行维护作业时，工作人员及时佩戴安全带等防护措施易发生坠落伤害事故检维修作业中，严格执行特种作业安全管理规定，加强培训326工作危害分析（JHA）记录表2.2.1甲醇卸车单位：作业活动：卸车分析人：日期： 序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD风险等级1软管连接软管连接不严密、机械伤害甲醇泄漏、人体受伤按规程操作15525B2开启管道阀门阀门卡死、开启不到位管道超压、甲醇泄漏日常检查，有规程，严格执行15525B3开启卸车泵卸车泵运转不正常甲醇泄漏日常检查，有规程，严格执行15525B4储罐达到高液位后切换储罐高高液位报警失灵储罐冒顶，甲醇泄漏操作法，严格执行22416A5关闭阀门阀门关闭不严、阀门卡死甲醇泄漏操作法，严格执行；22416A6拆卸软管机械伤害人员受伤、设备损毁操作法，严格执行；22416A7车辆进出装车区车辆伤害人员受伤、设备损毁操作法，操作票，严格执行22416A8车辆进入防火区未戴防火罩引发火灾操作法，操作票，严格执行1224A2.2.2甲醛装车单位：作业活动：装车分析人：日期：序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有安全控制措施LECD风险等级1连接鹤管与车辆装车鹤管连接不严密、机械伤害甲醛泄漏、人体受伤按规程操作15525B2开启管道阀门阀门卡死、开启不到位管道超压、甲醛泄漏日常检查，有规程，严格执行15525B3开启卸车泵卸车泵运转不正常甲醛泄漏日常检查，有规程，严格执行15525B4关闭阀门阀门关闭不严、阀门卡死甲醛泄漏操作法，严格执行；22416A5拆卸软管机械伤害人员受伤、设备损毁操作法，严格执行；22416A6车辆进出装车区车辆伤害人员受伤、设备损毁操作法，操作票，严格执行22416A2.2.3动火作业单位：作业活动：动火作业分析人：日期：序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD风险等级1动火前安全项目准备工作接到任务单，确认动火项目及动火位置动火项目、位置不清楚人员伤害、损坏机械设备有规程,严格执行13721B熟悉现场情况现场环境危险人员伤害、中毒窒息有规程,严格执行131545B动火分析合格，相关人员签字办理动火证工艺处理不正确易燃易爆介质存在,人员伤害，爆炸着火有规程,严格执行13721B清理动火周围15米内或下方可燃物可燃物未清理着火,人员伤害有规程,严格执行13721B动火现场有消防灭火措施无消防措施火情扩大有规程,严格执行13721B工艺监火人现场监护工艺监火人不熟悉现场对动火作业造成危险，易发生事故有规程,严格执行13721B2动火前工器具准备工作个人防护用品完好并正确佩戴未戴防护用品人员伤害有规程,严格执行13721B动火工具完好器具缺陷人员伤害有规程,严格执行13721B气瓶无泄漏气瓶有泄漏人员伤害、爆炸着火有规程,严格执行131545B气带、电焊带等完好带缺陷人员伤害有规程,严格执行13721B电气设施完好电气设施缺陷人员伤害、着火有规程,严格执行13721B3动火作业过程监火人离开动火人继续动火对动火作业造成危险，易发生事故有规程,严格执行13721B工艺异常有规程,严格执行13721B4动火作业结束火种未清理着火有规程,严格执行13721B2.2.4高处作业单位：作业活动：分析人：日期：序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD风险等级1高处作业前安全项目准备工作接到任务单，确认高处项目及高处位置高处火项目、位置不清楚人员伤害有规程,严格执行13721B熟悉现场情况现场环境危险人员伤害有规程,严格执行13721B相关人员签字办理高处作业证安全措施未落实人员伤害有规程,严格执行13721B监护人现场监护监护人不熟悉现场对高处作业造成危险，易发生事故有规程,严格执行13721B2工器具准备工作个人防护用品完好并正确佩戴未戴防护用品人员伤害有规程，严格执行13721B架子板牢固可靠架子板不牢固人员伤害有规程，严格执行13721B检修工具完好并放入工具袋工具缺陷人员伤害有规程，严格执行13721B3高处作业过程监护人离开对高处作业人造成危险，易发生人员伤害有规程，严格执行13721B工艺异常有规程，严格执行13721B作业人抛掷物品对其他人员造成伤害有规程，严格执行13721B4高处作业结束架子板未拆除对现场环境造成危险，不利于人员操作，架子板易燃有规程，严格执行13721B2.2.5受限空间作业单位：作业活动：分析人：日期：序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD风险等级1受限空间作业前安全项目准备接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称受限空间作业项目和设备名称人员伤害、损坏机械设备有规程,严格执行13721B熟悉现场情况现场环境危险人员伤害、中毒窒息有规程,严格执行131545B安全分析合格，人员签字办理受限空间作业证工艺处理不正确易燃易爆介质存在,人员伤害有规程,严格执行13721B设备外放置氧气呼吸器或其它安全防护用品可燃物未清理着火，人员伤害有规程,严格执行13721B现场有消防灭火措施无消防措施火情扩大有规程,严格执行13721B现场有急救物品和物资急救物资不完善人员伤害岗位配置急救物资13721B工艺监护人现场监护工艺监护人不熟悉作业情况对动火作业造成危险,易发生事故有规程,严格执行13721B2工器具准备个人防护用品完好并正确佩戴未戴防护用品人员伤害有规程,严格执行13721B照明防爆，线路完好照明缺陷人员伤害有规程,严格执行13721B作业工具完好器具缺陷人员伤害有规程,严格执行13721B3作业过程监护人离开作业人继续在受限空间内对受限空间作业造成危险,易发生事故有规程,严格执行13721B工艺异常有规程,严格执行13721B4受限空间作业结束物品遗漏受限空间内受限空间损坏有规程,严格执行13721B2.2.6盲板抽堵作业单位：作业活动：分析人：日期：序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD风险等级1抽堵盲板前安全项目准备工作有针对性的工艺处理方案方案不完善人员伤害,设备损坏,爆炸着火有规程,严格执行13721B接到任务单，确认检修项目及盲板抽堵位置检修项目、盲板位置不清楚人员伤害、损坏机械设备有规程,严格执行13721B熟悉现场情况现场环境危险人员伤害、中毒窒息有规程,严格执行13721B相关人员签字办理盲板抽堵作业证相关人员未落实安全措施人员伤害，爆炸着火有规程,严格执行131545B工艺人员现场监护工艺人员不熟悉工艺流程对盲板抽堵作业造成危险,易发生事故有规程,严格执行13721B2工器具准备工作个人防护用品完好并正确佩戴未戴防护用品人员伤害有规程,严格执行13721B检修作业工具完好器具缺陷人员伤害有规程,严格执行13721B盲板制作符合安全要求盲板有缺陷人员伤害、爆炸着火有规程,严格执行13721B盲板牌制作并编号未制作盲板牌人员不清楚是否有盲板有规程,严格执行13721B3作业过程工艺监护人离开作业人继续作业对动火作业造成危险,易发生事故有规程,严格执行13721B工艺异常有规程,严格执行13721B4盲板抽堵作业结束盲板牌未悬挂对安全生产造成危险有规程,严格执行13721B2.2.7巡检作业单位：作业活动：分析人：日期：序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD风险等级1个人防护用品完好防护用品缺陷人员伤害有规程,严格执行16212A2正确佩戴个人防护用品不使用防护用品人员伤害有规程,严格执行16212A3巡检工具完好工具有缺陷人员伤害有规