材料系统检查跟踪记录表

1、材料系统检查跟踪记录表 编号： 项目名称检查时间项目负责人序号检查项目 检查内容检查结果备注1A类物资合格供方评审资料是否齐全经营资格和信誉供货能力、售后服务物资价格和资金状况物资的质量、环保、职业健康安全符合性评审资料及时全面上报是 否2B类物资合格供方评审资料是否齐全合格供方评审经营资格和信誉、供货能力质量、环保、职业健康安全符合性价格、资金状况、售后服务物资档案与合格供方进行信息交流3材料计划采购计划是否编制4合同签订签订材料的采购合同是 否建立合同台账是 否合同归档管理是 否明确质量验收标准服务要求（物资的运输、装卸和验收的QES责任）材料付款情况规格、数量、价格、交货情况是否依据国家

2、和行业有关法律法规及采购计划的要求5人员配备项目部人员配备情况材料人员是否持证是 否6材料采购是否在“名录”范围内采购是 否“名录”外采购的物资是否评审是 否7材料运输是否与收料人员办理交验手续大型材料运输是否编制运输方案产生扬尘、遗漏的运输车辆是否采取了措施运送化学危险品是否遵守化学危险品安全管理条例防雨、防爆、防碎、防火的材料是否办理了防护手续序号检查项目检查内容检查结果备注8材料验收质量验收原材料复检钢材复检报告水泥复检报告砂卵石复检报告砌块复检报告有毒有害材料的检测报告放射性材料的检测报告其他材料的检测报告是否及时填写收料凭单顾客提供的物资验收方法与自购的物资是否相同验收手续质量、安全

3、、检验合格证送货凭证与实物的核对情况是否及时办理验收是 否是否按规格、型号验收物资、填写入库台账不合格品不合格品是否及时填写不合格物资报表上交有关部门9材料保管钢材是否按不同的厂家品牌、规格型号分别堆放做好标识；是否做好防腐防锈是 否水泥是否按不同的厂家、名称标号、生产日期分别堆放并做好的标识；是否做好防潮是 否化学危险品、易燃易爆品及腐蚀品是否设置化学危险品存放区域并做好标识及安全防火标志是 否对化学危险品废弃物是否在现场规定位置存放并定期处理记录配置消防器材化学危险品清单油漆、油料及化学品收发台账化学品及危险品、控制情况检查表砂石是否按要求堆码并做好标识；是否有防尘措施是 否砌砖是否按品种

4、规格分别堆码并做好标识是 否氧气乙炔是否分开存放；是否有安全防火标志是 否防护器具是否安全存放并做好标识是 否劳动保护及安全防护用品管理台账劳动保护及安全保护用品（劳保用品）发放记录表库存物资发放定期检查记录表10材料发放材料领用记录化学危险品是否有专人负责，建立台账，领用手续是否齐全是 否材料员在施工现场发放材料时是否佩戴安全帽是 否序号检查项目检查内容检查结果备注11文明施工现场施工场地硬化、道路畅通排水措施是否有效，现场是否有积水或长流水是否有绿化布置12施工现场标识现场材料标牌是否齐全、规范、醒目是 否现场半成品材料是否标识是 否13废水扬尘运输遗洒废弃物的控制废水控制施工废水、污染水排放前是否经过了处理混凝土搅拌站是否设置了沉淀池是 否对废水是否按月进行检查扬尘控制是否有洒水措施控制现场扬尘是否对扬尘情况按月进行检查运输遗洒控制运输易飞扬材料是否有遮盖措施是 否是否对运输遗洒情况按月进行检查废弃物控制是否设置存放区域及做好标识是