2023年临床科室备用药品管理制度

临床科室备用药品管理制度浩如烟海的网络各种备用,管理制度,药品相关的内容质量参次不齐，为解决您的需求，以下是我细心整理的临床科室备用药品管理制度范文，供参考借鉴，盼望可以关心到有需要的伴侣。

篇1:临床科室备用药品管理制度

科室备用药品管理制度

为加强临床科室备用药品的管理，保证备用药品质量，保障患者用药平安，依据本院实际状况特制定本制度。

一、临床各科室应依据抢救药品名目建立合理的备用基数，其他药品由各科室依据自身特点另行申请，由科室负责人（科主任或护士长）提交备药方案，到医务科和药剂科共同审核，由分管院长签字批准后到药库领用。

二、备用药品仅限于临床患者应急使用，医务人员不得取用。科室应依据其特点确定所需药品量，避开积压过期。为保证药品使用率和可追溯性，每次领取或补充时应遵循同批次原则。

三、科室应建立急救药品及备用药品清单，并有交接班记录。交接班应做到账物相符。临床各科应指定一名责任心，强业务娴熟的人员进行管理。备用药品使用应遵循先领先用、近效期先用的原则。

四、药剂科质控小组应依据各科备用清单的状况每月不定期进行一次督导检查，以防止过期失效药品对患者造成损害。

五、临床备用药品必需根据说明书所排列的储存条件进行储存，严防破损、霉变、失效等。高危药品的贮存必需有统一的标识，并按最低量进行贮存，科室可依据实际状况调整备用药品基数。

六、临床科室质控人员每月负责查看药品效期，并根据日期调整使用。效期在六个月内提示科室人员留意，防止过期不铺张。效期三个月内应贴出标识，并尽快与药剂科联系购买新批号药品。在使用过程中发觉有标签不清、过期失效、破损、变色、浑浊等现象不得使用。

七、特别药品的管理：

您正在扫瞄的文章由www.glwk8.om()整理，版权归原、原出处全部。

⑴临床科室必需建立麻醉药品及一类精神药品合理备用基数，做到专人、专柜加锁，并严格执行交接班制度确保账物相符。科室需建立专用登记本，登记药品使用、安瓿回收等状况。在领用时需凭处方、空安瓿，到药剂科领取备用药品。由于人为造成安瓿破损丢失等状况，当事人应提交事情经过报告，由科室负责人签字后报药剂科备案。

⑵麻醉药品、一类精神药品必需根据相关程序进行审批后领取、贮备和使用。药品到期后科室必需提出书面申请，由医务科、药剂科审核同意后退回库房，药库人员必需具体核对退回药品的批号、有效期，符合要求后予以退回。

篇2:急救备用药品使用管理制度

急救备用药品使用管理制度

1.依据需要设定病区药品种类和基数

（含急救药品，麻醉及一类精神药品等），交药学部、医务处、护理部审定并备案。

2.药品领入后，依据储存要求分类放置，标识清晰，同一药品按失效期由近到远的挨次列摆放。

3.急救药品应做到四固定（定人管理、定位放置、定品种数量、定期检查），保证随时取用，用后准时补充；每班清点并登记签名。凡抢救药品，必需定放在抢救车上或设专用抽屉加锁存放，并保持肯定基数，编号排列，定位存放，每次用完准时补充，每日检查，保证随时应用。

4.麻醉药品、第一类精神药品严格根据《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》和《特别药品管理制度》进行管理。

4.1各病区、手术室存放麻醉药品、第一类精神药品应当配备必要的防盗设施，麻醉药品第一类精神药品，应根据《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》和《特别药品管理制度》保管储存。储存各环节，明确责任，交接班有记录。

4.2患者使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂的，再次调配时，应当要求患者将原批号的空安瓿或者用过的贴剂交回，并记录收回的空安瓿或者废贴数量。

4.3使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂时应收回空安瓿，核对批号和数量，并作记录。由专人负责计数记录。

4.4发觉下列状况，应当马上向病区护长、科护长、护理部、药

学部（晚上及节假日向夜巡护长及医院总值班汇报）及药品监督管理部门报告：发生麻醉药品、第一类精神药品丢失或者被盗、被抢的；发觉骗取或者冒领麻醉药品、第一类精神药品。

5.依据药品种类、性质分别放置，专人管理。药柜每周整理一次，包括清洁卫生、清点药品数量、检查药品质量，发觉过期药品及变质药品，发觉药瓶标签与药品不符，标签模糊或经涂改者，不得使用。

6.高危药品如氯化钾注射液、浓氯化钠注射液（根据医院高危药品名目）等应使用红底黑色醒目标识，单独存放。

7.每月清查库存，检查数量、质量并记录，防止药品积压变质。

8.病人的药品应注明床号、姓名，单独存放，专药专用，停用后准时清退（退药应保持包装完好）。如病人已结帐出院，应将剩余药品交病人带走或召回病人，退药后重新办理结账。

江油市中医院

篇3:生物科技公司备用金管理制度

内蒙古佰惠生生物科技有限公司备用金管理制度

为加强公司备用金管理，进一步规范备用金使用，保证单位日常工作开展的现金支出需要，确保资金平安，结合公司实际状况，制定本方法。

一、本制度适用于公司各部门

二、备用金范围

1、选购员零星选购备用金；

2、个人因公出差零星开支备用金；

3、常常性的零星开支备用金；

4、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员乐观敏捷地开展业务，从而提高工作效率，但必需做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发觉，将严厉 处理。

四、备用金借款和报销手续程序

1、工作人员需临时借用备用金时，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的"借款单'各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内，填写好"报销单'的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将"报销单'返回财务部，财务人员依据财务制度规定仔细审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅"备用金'台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应准时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务缘由需长期借用备用金的人员可由财务部依据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必需设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必需妥当保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设立备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必需按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，按时对备用金用款和结余状况进行清理和结算，将相关报销凭证按公司规定程序审批后报财务部门销账，多退少补。前账未清，不得连续借款。对因特别缘由不能按时结算的，须提前向财务负责人说明缘由，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度

备用金实行限额管理，备用金限额依据单位日常业务35日内零星开支所需要的现金量核定。

1、选购员借用的零星选购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料选购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部办理货款支付、结算手续。

2、员工因公出差借款，按估计出差天数、来回路费、住宿费等支出核定借款额度。

3、办公室零星费用，单次不得超过3000元，超过3000元，按财务制度规定的审批程序，到财务部办理结算手续。

4、其他借款，依据实际状况核定金额。

六、备用金使用审批权限

备用金使用由部门负责人签字，部门负责人为备用金借款的第一责任人。

七、财务部应当根据借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月准时清理。

八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最终一次催办通知后还不