质量管理规定模板

质量管理规定资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。四川石化炼化一体化项目管理手册第一章工程质量管理规定第一节总则第一条依据国家《建设工程质量管理条例》(国务院第297号令)、《建设工程勘察设计管理条例》(国务院第293号令)及《石油化工建设工程项目监理规范》(SH/T3903-)的有关规定制定本制度。第二条本制度适用于公司工程建设的质量管理工作。第二节质量管理组织机构和职责第三条公司工程质量管理的原则是贯彻执行国家有关工程质量的法律法规和各项方针政策;明确参建各方的质量管理职责和工作程序,制定项目质量计划、质量控制措施和管理方法,规范质量管理,确保达到项目预期的质量目标。第四条公司工程质量管理指导思想是树立质量”零缺陷”和”谁主管、谁负责”、”质量管理人人有责”的理念,建立健全质量保证体系,发挥各方面质量管理的作用,分级控制,分项把关,把炼化一体化项目建设成为:符合规范、功能齐全、质量合格、本质安全、运行稳定的优质工程。第五条质量管理目标是工程项目质量控制覆盖率100%、质量问题整改率100%、质量验收合格率100%,大机组试车和装置联动试车、投料试车一次成功。第六条公司工程质量管理体系组织机构图四川石化公司监理公司1监理公司2监理公司3监理公司n质量监督站EPC1EPCnE+PCE+P+C图1.1四川石化公司工程质量管理组织机构图总体设计院四川石化炼化一体化项目管理手册质量控制工程师1质量控制工程师2质量控制工程师3质量控制工程师n图1.3四川石化公司各生产和辅助单位质量控制组织机构各生产和辅助单位部长各生产和辅助单位质量主管(设备副部长)生产一部公司总经理公司主管副总经理总经理办公室(党委办公室)生产运行处财务处人事处(党委组织部)质量安全环保技术发展处审计法规处机动设备处党群工作处(企业文化)商务部工程部行政部生产二部图1.2四川石化公司工程质量控制组织机构图生产三部生产四部生产五部生产六部仓储运输部公用工程部设备检修部生产监测部四川石化炼化一体化项目管理手册第七条质量安全环保处是公司质量管理归口部门,其职责是:(一)建立公司的工程质量管理体系,对公司工程质量进行全过程的管理,并监督检查质量管理体系的运行情况,明确直属单位、各部、机关处室、监理单位和承包商等参建单位的质量责任;(二)制定工程建设的质量管理制度,在工程建设过程中贯彻并监督检查直属单位、各部、机关处室、监理单位、承包商等参建单位执行情况;(三)参加对监理单位、承包商的资质审查、招标工作,参与国内外重要设备、材料、构配件采购的技术谈判、招标工作;(四)参加设备监造单位的资质审查,监督检查设备监造过程质量责任的落实情况,并负责向集团公司质量管理部门推荐申报《产品驻厂监造单位资质证书》的监造单位;(五)对公司相关部门的工程设计、工程设备及材料采购、工程施工的质量管理进行监督,负责督促对不合格问题的处理;土建质量工程师静设备质量工程师动设备质量工程师配管焊接质量工程师图1.4四川石化公司质量安全环保处质量控制组织机构质量安全环保处处长质量安全环保处质量负责人电气质量工程师仪表质量工程师防腐隔热质量工程师无损检测质量工程师四川石化炼化一体化项目管理手册(六)负责向集团公司质量管理部门推荐申报产品质量认可的生产企业和产品;对取得集团公司产品质量认可的生产企业和产品质量进行监督;(七)负责对采购物资合格供应商质量评审、采购合同中的质量技术标准和质量指标审查、质量检验工作的监督;负责采购物资质量纠纷的调查处理;制订采购物资的质量监督抽检计划,并组织实施;(八)负责受理监理单位、承包商等参建单位的工程质量咨询和质量投诉;(九)参加装置质量分析检验设备的选型选商、技术交流、合同会审工作;(十)负责公司工程建设项目质量监督工作的申报,起草、签订质量监督合同;(十一)负责公司工程建设项目工程进度款的审查,负责质量监督费用计划的提交;(十二)组织处理工程建设中的质量事故。第八条技术发展处职责(一)组织编制设计质量管理制度并贯彻执行;(二)组织工艺技术选择、参加装置装备水平的认定;负责公司购买专有技术的技术谈判及合同签订;负责组织专有技术所涉及的专利设备的技术交流;(三)组织审查确定设计承包商;负责设计合同的起草、签订及其履行;参加EPC承包商的选择和招标工作,并监督管理其设计质量管理体系的运行情况;(四)负责监督管理设计阶段质量目标的实现;组织设计审查、设计交底、图纸会审;(五)制定项目设计及设计变更管理制度,督促检查设计变更按规定程序、合同约定办理;(六)组织、指导、检查与考核各生产和辅助单位的设计管理工作;(七)负责组织设计、技术等文件资料的收集、整理和归档。第九条工程部职责(一)负责组织工程建设项目开工报告审批、竣工验收工作;(二)负责工程建设项目监理单位、工程承包商准入资质的初审、招投标、合同的起草、签订和履行工作;(三)参加工程建设项目质量监督工作的申报;(四)组织单项工程中间交工;(五)督促检查各生产和辅助单位的工程建设文件资料的收集、整理和归档工作;(六)负责对工程建设项目进行工期、质量、投资、安全”四大控制”的全面管理工作;负责在项目建设过程中全面贯彻执行国家法律法规、行业规范标准、集团公司及公司的各项质量管理规章制度。第十条商务部职责四川石化炼化一体化项目管理手册(一)负责制定设备、材料采购质量管理制度,对列入股份公司产品质量认可目录的产品进行”股份公司产品质量认可证书”的初审,对采购物资进行质量把关;(二)负责重要设备、材料供应商短名单的确定,审批承包商的采购招标方案和最终供应商;(三)监督检查设备、材料采购合同的签订和执行情况;(四)参与设备、材料联合验收的开箱、检验工作。监督检查承包商现场设备、材料的管理工作;(五)组织国外设备、材料的国内检验管理工作,负责对代理检验员的管理;(六)负责组织工程建设项目采购过程中出现的不合格品的处理,协调解决工程建设项目设备、材料质保期内的质量问题;(七)负责委托并组织、管理第三方检测单位进行工程采购所辖物资的检测。第十一条机动设备处职责(一)组织需要签订技术附件订货设备选型的技术谈判以及技术附件的签订工作;(二)负责组织公司的设备监造管理工作,制订相应的管理制度,监督检查设备采购单位监造制度的执行情况;按集团公司有关规定委托具有相应资质的监造机构,对列入集团公司驻厂监造目录的产品进行监造。(三)参加设备采购合格供应商评审、合格供应商名录的制定;跟踪出现不合格品的供应商进行问题整改;(四)负责委托并组织、管理第三方检测单位进行采购设备的检测。第十二条审计法规处职责负责市场准入的复审工作;复审准入单位的”股份公司产品质量认可证书”及其它质量资质证书;对各单位的工程质量管理制度的执行情况进行监督。第十三条各生产和辅助单位的职责(一)负责本单位工程建设的全过程质量管理;(二)参加工艺技术选择、装置装备水平的认定工作,参加公司购买专有技术的技术谈判、专有技术所涉及的专利设备的技术谈判;(三)参加工程承包商及设备供应商的招标;(四)负责制订和落实本单位的工程建设质量目标、责任制及管理措施;负责监督检查监理单位及承包商质量管理体系的落实和运行情况;(五)组织审查承包商对项目质量控制点的划分、检查等级的确认;负责对隐蔽工程和控制点进行检查确认;(六)参加设备、材料联合验收;(七)组织工程质量的抽查、检验及评比;四川石化炼化一体化项目管理手册(八)组织单位工程质量验收工作;(九)负责工程建设文件资料的收集、整理和归档;(十)负责装置试运行工作;负责装置”三查四定”、中间交接和竣工验收工作;(十一)参加工程质量事故的调查、分析、处理工作。第十四条总体设计院职责总体设计院作为设计的总体规范、协调单位,对整个项目设计的完整性、统一性、规范性负责。(一)对设计的完整性、合理性负有全部技术责任;(二)对各设计单位贯彻国家质量方针和落实质量主管部门的意见负有技术把关的责任;(三)设计前期工作阶段:制定工程设计的统一规定,统一工程建设项目的设计标准、规范;(四)初步设计阶段:根据批准的总体设计,向单项工程设计单位提出各单项工程的设计原则和设计要求,审查各单项工程初步设计标准、技术水平、执行有关质量规定的情况,负责编制工程初步设计文件并对其完整性、准确性负责;(五)施工图阶段:根据批准的初步设计文件,组织各单项工程设计单位研究、落实初步设计的审查意见,组织完成修改工作;落实施工图阶段的设计条件;(六)督促并管理设计问题的落实情况。第十五条监理单位职责监理单位受公司的委托,对承包商进行质量监理管理,以确保工程质量达到预期目标。(一)协助公司审查EPC(PC)的分包(供应)商(包括采购和施工)的方案、参与资格预审、招标活动以及重要的技术谈判;(二)审核、批准承包商提交的项目实施计划和施工组织设计;(三)审查承包商现场项目管理机构的质量管理体系,督促承包商严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范进行施工,主持工程质量事故的调查,并随时向业主报告,对质量控制负责;(四)检查承包商使用的材料、构配件和设备的质量,并进行进场测试和监控,必要时到制造厂进行设备验收,确保物资供应满足工程进度、质量、费用控制的要求;(五)对承包商的工程完成量的质量进行确认,作为付款依据;(六)负责组织承包商进行单位工程的划分和单位工程开工报告的批准,负责组织分部、分项工程质量验收,参加单位工程质量验收、单项工程中间交接;(七)参加”三查四定”和中间交接,协助公司做好竣工验收工作;(八)定期向生产和辅助单位进行工程质量汇报。四川石化炼化一体化项目管理手册第十六条EPC等承包商职责对所承担的工程进行质量保证,全面履行承包合同的质量要求。(一)负责承包范围内的各项质量管理工作,接受和服从公司及受委托的监理单位、质量监督机构和具有资质的第三方检验单位对工程质量的监督和管理,完成各项质量管理工作;(二)认真贯彻ISO9000(版)质量保证体系文件规定,根据合同的相关条款,开展项目的质量管理工作,以确保提供满足合同要求的产品;(三)采用先进的项目质量管理手段对项目质量进行管理控制,负责对质量管理人员和专业人员进行必要的质量管理培训及特殊工种入厂考试,使其符合质量管理的要求;(四)必须按照公司批准的分包计划和认可的分承包商进行分包,承包商对分包商(包括供应商)的招投标活动接受公司的监督、咨询和批准;(五)负责中间交接前的成品保护工作;(六)负责对质量检查、”三查四定”、中间交接提出的内容进行整改。负责处理试车中暴露的工程质量问题,并协助公司完成竣工验收工作;(七)组织质量事故原因调查、评估,提出补救措施和处理意见,出具调查报告。第十七条质量监督机构职责(一)贯彻国家和上级主管部门有关建设工程质量管理的方针政策、法律法规和有关规定,制定工程质量监督技术管理和质量管理制度,并组织实施;(二)在规定的监督范围内,受理建设单位的工程质量监督申报,具体实施工程质量监督管理;(三)对监督过程中发现的工程建设各方责任主体质量行为问题和工程实体质量问题,根据其严重程度,按有关规定进行处理和处罚并跟踪检查,直到问题得到解决。第三节工程质量保证体系第十八条工程质量保证体系的建立建立健全企业的质量保证体系是工程质量保证的基础。在工程建设过程中,实行公司相关部门归口管理、各生产和辅助单位全面管理、承包商对工程质量负全责、监理单位对工程质量过程控制、质量监督机构对重要部位和关键环节监督检查的(2+3)质量管理体系。参加公司工程建设的监理单位、承包商及检测单位,必须建立完善的、切实可行的质量保证体系。质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位及监理单位将不定期检查各参建单位质量保证体系的建立和运行情况。四川石化炼化一体化项目管理手册第十九条人员素质的保证参加公司工程建设的各类专业人员(项目管理人员、技术人员、特殊岗位作业人员等)均应持有相应的岗位作业许可证。焊接岗位作业人员要经过入厂考试,持证上岗(见《特殊工种(焊工)上岗许可制度管理》)。第二十条工程质量管理的技术保证工程技术管理在工程质量管理中占有重要地位。技术管理的任务是:认真贯彻执行国家相关的法律、法规、规范和标准,精心编制施工组织设计(施工方案),科学合理地安排施工工序,为项目建设提供全面的技术管理依据,确保工程质量符合设计文件、相关标准规范和合同规定的要求。(一)文件资料控制1.项目的文件/资料是项目管理活动过程执行的依据和记录,对文件/资料的控制是项目质量管理和控制的重要内容之一,以确保参建各方能够正确执行现行的、有效的法律、法规、标准、规范等项目文件/资料。2.项目应控制的文件/资料主要有:(1)国家、地方和中石油(行业)有关法规和标准、规范;(2)质量管理体系文件;(3)作为管理和控制依据的合同、协议、图纸、资料以及项目管理大纲、质量计划、程序文件等;(4)项目运行中所有文、函、信件及其电子文档。3.项目文件/资料控制程序:(1)工程部负责定期发布现行的涉及项目建设的国家、行业、地方的标准、规范目录,各参建单位负责对标准、规范的收集、整理、执行工作。质量安全环保处负责督促工程部、各生产和辅助单位、监理单位对参建单位的执行情况进行检查;(2)各参建单位的文件接收应进行有效性与完整性审查、分类登记、编号和标识;(3)各参建单位应及时清理并撤出失效、作废的文件/资料,保证项目现场和持有人使用有效版本;(4)文件/资料在项目内部传递、发放应由文件控制人员执行,传递和发放应有登记和签字;(5)工程结束时,质量管理体系要求的文件/资料应按有关人员各自分管的责任,将文件/资料按分类进行整理、归档。(二)质量记录控制1.项目质量记录控制主要包括:质量记录的标识、收集、编目、归档、保管和处理;2.项目质量记录主要包括项目实施的记录及各承包商提供的有关质量记录,包括:四川石化炼化一体化项目管理手册(1)承包商合同及其评审记录;(2)承包商招标记录;(3)承包商提供的质量记录:质量计划、质量体系,分承包商投标记录,采购设备及材料的质量证明以及分承包商提供的质量计划、质量体系、施工方案、质量目录等;(4)过程监督、检查、验证记录:质量体系检查、特殊工程上岗资格检查以及检验、测量、试验设备的检查、工序验收、工程质量检查、工程质量验收记录等;(5)不合格评审、处理及纠正措施实施记录;(6)月度工程质量控制分析记录;(7)质量专题会纪要;(8)单项工程中间交接资料,工程验收资料。3.质量记录时应字迹清晰、及时、准确、规范和完整;保证准确性、真实性、完整性、及时性、规范性;质量记录的保管应防止损坏、变质和丢失、保存应便于查找;4.项目质量记录控制程序:(1)公司项目管理质量记录由各机关处室、直属单位、各生产和辅助单位,按照质量管理责任分工,与项目建设进度同步进行编制、收集、整理、归档;档案主管部门负责项目质量记录的验收、档案管理工作;(2)监理单位负责监理合同规定范围内的项目监理质量记录的编制、收集、整理、归档工作;各生产和辅助单位负责组织验收、归档工作;工程部、质量安全环保处负责监督检查;(3)各承包商负责合同规定范围内(设计、采购、施工)的项目质量记录的编制、收集、整理、归档工作;监理单位负责检查、确认;各生产和辅助单位负责组织验收、归档工作;公司工程部、质量安全环保处负责监督检查;(三)严格执行设计审查、设计交底、图纸会审、设计变更(工程联络单)管理制度。1.在项目的基础设计和施工图设计审查阶段,技术发展处组织设计审查工作;2.设计交底、图纸会审由公司技术发展处归口管理,设计交底应邀请工程质量监督人员参加。未经图纸会审和设计交底的工程,不得开工;3.设计变更(工程联络单)对设计变更(工程联络单)的管理,必须按照公司相关管理制度执行。设计变更文件(工程联络单)的内容,不得低于原设计技术标准或质量要求。(四)严格实行公司、监理单位、承包商、检测单位的各项技术质量管理文件的编制、审批、执行制度。1.监理单位在工程项目开工前,必须组织编制并按规定程序审查批准项目”监理规划”和”监理细则”,否则项目不得开工;四川石化炼化一体化项目管理手册2.工程检测单位,在实施工程项目检测前,必须组织编制并按规定程序审查批准”项目检测施工组织设计”和”项目检测计划”,否则项目不得开工;3.各承包商应根据工程承包的范围、特点编制施工组织设计(施工方案),并符合《化工建设项目施工组织设计标准》HG20235-93要求。(1)独立承建某一单项工程的建筑工程和安装工程的施工单位,必须编制单项工程施工组织总设计;(2)分别承建单项工程的建筑工程或安装工程施工的承包商,须编制建筑工程或安装工程专项施工组织总设计;(3)对于单位工程,应编制单位工程施工组织设计或施工方案;(五)施工组织设计的管理规定1.单(专)项工程应编制施工组织总设计,由承包商的总工程师或技术负责人批准,报监理单位及各生产和辅助单位审查,并报公司工程部及质量安全环保处备案;2.单位工程施工组织设计或施工方案,应由承包商项目部总工程师或技术负责人审定,项目经理批准,监理单位审查,报生产和辅助单位备案;3.单位工程开工前,总监理工程师应组织有关专业监理工程师审查承包商报送的单位工程施工组织设计或施工方案;4.在项目实施过程中,监理单位将按照施工组织设计(施工方案)的要求对承包商进行监督检查。(六)项目质量计划各承包商都应按照质量体系的要求,针对项目的特定条件以及公司的要求制定项目质量计划,项目质量计划报监理单位审批后报各生产和辅助单位、工程部、质量安全环保处备案。在项目实施过程中,监理单位将按照质量计划的要求对承包商进行监督检查。工程结束后,承包商应向监理单位、各生产和辅助单位、工程部、质量安全环保处提交经承包商项目经理签批的质量计划执行情况总结报告。项目质量计划应包括的主要内容:1.概述:简要介绍项目情况和质量计划的对象及适用范围;2.质量目标:应明确项目的质量目标,保证实现对用户的质量承诺;3.管理职责:规定项目主要管理人员的主要职责,除明确项目质量总工程师之外还应有项目经理、技术质量部负责人、材料控制责任工程师、各专业工程师等的管理职责;4.勘察、设计质量控制内容:应包括勘察招标工作及勘察单位资质;5.勘察方案的审批,地形测绘及场地地质稳定性评价,主要建、构筑物基础方案的验证和计算,工程勘察报告资料的验收;设计质量体系检查、设计分承包的控制;6.标准、规范的控制,设计进度控制,基础设计审查及详细设计审查,设计变更四川石化炼化一体化项目管理手册的控制,设计文件资料归档;7.采购过程的质量控制内容:供货分承包商的选择,重要设备和材料商务、技术谈判及监造计划,设备及材料验收、检验项目以及特殊采购的特殊要求等;8.施工过程的质量控制内容:施工分承包商的选择,施工分承包商质量体系、施工组织设计及施工方案审查,采取的特定施工程序、方法和作业指导书,特殊岗位人员上岗资格审查,三个等级的工序质量控制点及控制方案、施工过程的检验和试验计划,施工过程的质量记录,隐蔽工程验收与中间交工验收计划,交工资料的归档。(七)工程建设总体部署(单项工程施工总体方案)各生产和辅助单位在项目开工前应编制项目工程建设总体部署(单项工程施工总体方案),其中应包括质量计划章节,由各生产和辅助单位负责人组织编制,并应符合项目的特定条件及公司的要求。其中项目质量计划章节应报质量安全环保处审核。项目质量计划的主要内容应包括:1.项目质量目标;2.项目质量职责;3.设计过程质量控制;4.采购过程质量控制;5.施工过程质量控制;6.开车过程质量控制;7.文件控制、不合格品控制、纠正和预防措施、质量记录控制、统计技术等,可引用公司质量管理制度。第四节工程质量控制程序第二十一条工程质量控制是工程施工的一项重要控制内容,制定质量控制点,审查开工报告,对工程质量进行监督、检查和验收是施工质量控制的主要工作内容。工程质量控制分专业进行,一般分为:总图、建筑、设备、工艺配管、电气、仪表、热工、防腐绝热等专业。(一)质量控制点管理质量控制点应由EPC(PC)等承包商确定,按专业报监理单位审核、各生产和辅助单位组织审定,报工程部和质量安全环保处备案。1.设置质量控制点的原则:(1)对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点;四川石化炼化一体化项目管理手册(2)对工艺有严格要求,对下道工序的工作有严重影响的关键性部位应设置质量控制点;(3)隐蔽工程;(4)对质量不稳定,出现不合格品多的项目,应设置质量控制点;(5)对重要不良项目(质量通病)应设置质量控制点;(6)对紧缺物资或可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点;(7)选择的质量控制点应准确并便于有效控制;质量控制点根据重要程度的不同,划分相应的等级,一般划分形式:A级:为重要质量控制点,是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经公司各生产和辅助单位、监理单位、总承包商和施工分承包商四方确认。A级控制点必须提前24小时上报检查;B级:较为重要的质量控制点,该控制点的工程质量需经监理单位、总承包商和施工分承包商三方确认,B级控制点必须提前24小时上报检查;C级:为施工分承包商的全过程质量控制。(8)项目设立的质量控制点,必要时作为合同的附件。2.三级控制点的控制程序:A级工程质量控制点控制执行程序如下:(1)总承包商专业工程师接到施工分承包商上报的《报验单》后,在确认施工分承包商已自检完成、有自检记录情况下,报监理单位、各生产和辅助单位进行检查。同时报质量安全环保处备案,必要时质量安全环保处可派人参加;(2)总承包商专业工程师应在规定时间内会同监理单位及各生产和辅助单位对报检项目进行质量检查,如不合格,责令施工分承包商在限定时间内进行整改后重新检查;如合格应按规定及时在交工资料上签字确认,要求确认签字时间不超过一周;(3)如监理单位和各生产和辅助单位未在规定时间内到达现场,可视为同意;(4)如承包商未按规定进行报检,监理单位和各生产和辅助单位专业工程师有权责令承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口;(5)检查完成后,填写《质量控制点检查统计记录》以防漏检;B级工程质量控制点控制执行程序如下:(1)总承包商专业工程师接到施工分承包商上报的《报验单》后,在确认施工分承包商已自检完成、有自检记录情况下,报监理单位进行质量检查,报各生产和辅助单位备案;(2)如总承包商未按规定进行报检,监理单位有权责令施工分承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口;四川石化炼化一体化项目管理手册(3)检查完成后,填写《质量控制点检查统计记录》以防漏检。C级工程质量控制点控制执行程序如下:总承包商专业工程师及监理工程师加强现场的巡检,发现质量问题,根据情况填写《工作联系单》、《工程质量整改通知单》或《监理工程师通知单》下发施工承包商质量管理部门。3.质量控制点设置后的实施要点:(1)要求施工分承包商的质量控制工程师、技术员把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底,务必使有关人员真正理解,树立以预防为主的思想;(2)监理单位和承包商的专业工程师、质量控制工程师在施工现场要进行重点指导、检查,对关键的质量控制点要进行旁站监督;(3)严格要求操作人员按规程规范认真操作,保证每个环节的质量;(4)按规定做好检查,认真记录检查结果,真正取得第一手数据;(5)运用数据统计方法对控制要素进行分析,不断地进行改进。4.工程质量监督机构在其监督计划中明确的停(必)监点,施工承包商必须提前48小时通知工程质量监督人员检查。(二)开工报告审批制度1.单项工程开工报告由承包商填写、报监理单位审核、各生产和辅助单位核准,报工程部批准并报质量安全环保处备案;2.单位工程开工报告由施工分承包商填写、报总承包商审核、监理单位核准,报各生产和辅助单位批准;3.填报开工报告应满足以下条件:(1)已签订了承包合同;(2)施工图纸进行了设计交底和图纸会审;(3)施工组织设计或施工方案已被审批;(4)编制的施工预算已经批准;(5)材料及提交的备料单满足连续施工要求,开工所用材料已按规定做了复验,报告合格;(6)关键设备、大型设备的到货时间已落实,对外委托的预制构件、零部件已落实;(7)施工机具齐全,并已试运转正常;(8)现场施工管理机构已完善,施工所需各工种劳动力已落实;(9)现场施工用水、用电、通信、道路、临时设施满足工程需要;(10)现场永久性、半永久性坐标控制点和水准点已设置好,并复核完;(11)施工年度计划、季度、月计划已编制并经过。四川石化炼化一体化项目管理手册(三)设备、材料、构配件的质量控制采购物资质量监控执行《工程物资采购质量的监督管理》;设备、材料、构配件的进场的质量控制,执行下列要求:1.设备、材料、构配件的开箱检验(1)设备、材料、构配件的开箱检验工作由采购单位组织、施工单位有关人员及各生产和辅助单位有关人员、监理工程师参加。制造商约定要参加的,组织者应通知其派代表到场;(2)开箱检验的主要内容:包装的外观检查;装箱清单与实物名称、位号、规格(型号)、数量的核查;设备铭牌与材料色标的核查;实物与质量证明文件、随机资料的核查;实物外观质量的检查;(3)组织者应指定专人填写开箱检验记录,各参检人员应予签字确认;(4)开箱检验中发现的问题,由采购单位负责解决,商务部负责跟踪管理;(5)组织者应指定专人保管开箱检验记录和质量问题跟踪管理记录。2.质量证明文件(1)进场设备、材料、构配件必须随带出厂合格证、质量证明文件,以证明其符合设计文件和合同约定的技术要求与质量标准,设备还必须随带技术资料和有关监检、监造文件;(2)质量证明文件应是原件。原件由设备、材料、构配件采购单位指定专人负责按交工技术文件管理规定登记、保管、编目、组卷、交工时向公司档案部门移交;(3)现场使用的质量证明文件应为有效复印件。有效复印件既注明原件保管单位、加盖原件保管单位红色公章、并有原件保管单位复印经办人亲笔签字的复印件。3.采购单位的检验与验收(1)采购单位应负责其提供的设备、材料、构配件的检验与验收。未经检验或验收、检验验收不合格的设备、材料、构配件不得使用;(2)采购单位应保留其检验与验收记录,并将其列入交工技术文件移交。4.EPC等承包商的核查与检验(1)材料专业工程师应对进场的设备、材料、构配件进行外观质量检验,并核查质量证明文件,监理工程师必要时采用平行检验或见证取样方式抽检;(2)未经监理工程师签字确认的设备、材料、构配件不得用于工程中;(3)EPC等承包商应保留其检验与核查记录,并将其列入工程交工档案资料移交。5.施工单位的核查与检验(1)设备、材料、构配件进场后、使用之前,施工单位的工程技术人员应对进场的设备、材料、构配件进行外观质量检验,核查质量证明文件,并按施工质量验收规范、四川石化炼化一体化项目管理手册承包合同和政府有关部门的规定进行检验或复验。未经检验、复验或检验、复验不合格的不得使用;(2)施工单位应保留其检验与核查记录,并将其列入交工技术文件移交。6.现场保管(1)进入现场的设备、材料、构配件应摆放在指定地点、并按规定堆放、以免混放、错放;(2)保管单位应采取可靠措施,以保证进入现场的设备、材料、构配件不受损坏和污染。7.不合格品的标识与处理(1)经监理、EPC单位、施工单位检验和核查,发现进入现场的设备、材料、构配件存在不符合设计文件和合同规定的技术要求和质量标准的,该设备、材料、构配件既为不合格品,施工单位不得使用;(2)不合格品应采取隔离方法标识。发现者应及时书面通知商务部、各生产和辅助单位、监理单位、EPC等承包商及采购单位;(3)不合格品由采购单位负责处理,并最终提供合格品。商务部、监理单位应跟踪处理结果。重大的不合格品的处理应通知工程质量监督机构。(四)工程质量的验收1.工程质量验收应包括:(1)工序检查验收;(2)隐蔽工程验收;(3)分项、分部工程验收;(4)单位工程验收;(5)单项中间交接;(6)交工验收。2.工序检查验收(1)工序检查验收制度,是承包商专业工程师必须对自己本专业施工过程中的每道工序进行验收确认。关键工序监理工程师进行验收确认。(2)只有经过专业工程师验收合格的工序,才能进行下道工序的施工,否则,下道工序将不能实施。(3)对严重违反操作规程,或质量不合格的工序,专业工程师可行使质量否决权,并口头下达停工令。经承包商质量控制工程师或施工经理认可后,以书面形式,正式发布停工令,直到所要求整改的内容全部合格后,再下达复工指令。(4)工序验收,包括对以下几项内容的确认:工序施工所需一切技术资料齐备;四川石化炼化一体化项目管理手册原材料、成品、半成品质量合格;施工机具性能、状态满足要求;施工人员符合岗位要求;上道工序交接检合格;本道工序质量合格。3.隐蔽工程验收(1)隐蔽工程验收是指工序施工需隐蔽的分项、分部工程,在其隐蔽前必须经过的验收。比如土建工程中,混凝土浇注前对钢筋模板工程的检查验收,地下管网施工中土方回填前对管道焊缝、管道接口等质量的验收等。(2)隐蔽工程验收的确认内容,除与工序检查验收相同的部分,还必须由施工分承包商的专职质检员在其确认隐蔽工程验收记录内容的前提下,由承包商专业工程师、监理工程师、各生产和辅助单位专业工程师对以上内容进行复验,并签字认可。《隐蔽工程验收记录》将被作为施工可追溯性记录之一,列入工程交工资料档案中。(3)隐蔽工程验收不合格的分项、分部工程,严禁转入下道工序的施工。4.分项、分部、单位工程质量验收(1)分项工程质量验收是单位工程质量验收的基础。分项工程完成后,施工单位必须立即按相应的”施工质量验收规范”进行质量验收,合格后方可进行下一道工序的工作;(2)分项工程应在施工班组自检的基础上,由施工单位负责该分项工程施工的专业技术人员和专业质量检查人员根据施工记录核实后验收,由承包商专业工程师组织施工单位项目专业负责人等进行。监理单位专业工程师认定;(3)分部工程由监理单位的总监理工程师组织承包商项目负责人和技术、质量负责人等进行验收,监理工程师参加验收并认定;(4)单位工程完工后施工单位应自行组织有关人员进行检查,公司各生产和辅助单位组织监理、设计、采购、施工等承包商(项目)负责人进行工程验收。5.当工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:(1)经返工重做的,应重新进行验收;(2)经有资质的检测单位检测鉴定,并经各生产和辅助单位质量负责人和监理单位总监理工程师同意接收的,能够验收;(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的,但经原设计单位核算认可,能够满足结构安全和使用功能的工程,经公司各生产和辅助单位质量负责人和监理单位总监理工程师同意接收的工程,能够验收;(4)经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按经各生产和辅助单位认可的技术处理方案和协商文件进行验收;(5)经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分项、分部工程严禁验收,不得使用。四川石化炼化一体化项目管理手册6.单项工程中间交接(1)单项工程中间交接标志着工程施工安装的结束,由单机试车转入联动试车阶段,是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序,一般按单项工程进行,它只是装置保管、使用责任的移交,不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任。(2)单项工程中间交接控制程序(3)单项工程中间交接应具备的条件如下:工程按设计内容施工完;工程质量初评合格;工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验完;静设备强度试验、无损检验、清扫完;动设备单机试车合格;电气、仪表调试合格;装置区施工临时设施已拆除,竖向工程施工完,防腐、保温基本完;对联动试车有影响的设计变更和工程尾项处理完,其它未完项目的责任已明确;施工现场工完、料尽、场地清。(4)单项工程中间交接的内容包括:按设计内容对工程实物量的核实交接;工程质量的初评资料及有关调试记录的交审与验证;安装专用工具和剩余随机备件、材料的开始装置或单项工程管道系统及设备内部处理、电气及仪表调试、单机试车全部完成中间交接公司工程部组织监理、设计、承包商参加中间交接证书公司各生产和辅助单位签证监理、承包商签证承包商仍负责处理遗留的质量问题并限期完成施工尾项公司各生产和辅助单位保管使用和维护工程中间交接后结束单项工程中间交接控制流程图四川石化炼化一体化项目管理手册交接;工程尾项清理及完成时间的确认;随机技术资料的交接。(5)单项工程中间交接应由工程部组织、各生产和辅助单位、监理、施工、设计单位参加,并分别在单项工程中间交接协议书及其附件上签字。7.交工验收交工验收是指EPC等承包商完成了合同规定范围内的全部工作内容,并经相应的检验试验、考核评定证明工程和工作符合合同规定的要求后,EPC等承包商首先向公司各生产和辅助单位移交其承包的全部工程和相应的技术资料,工程部组织公司相关部门、各生产和辅助单位人员检查验收的过程。完成交工验收的标志是双方共同签认了《工程交接证书》。(1)交工验收的基本形式:以工程承包合同为单位进行验收;因生产或施工的需要必须提前完工和投入使用而进行的分期验收。(2)交工验收应具备的条件:工程项目按照公司与承包商签订的工程合同规定和设计文件要求,全面施工完毕,经工程质量验收达到合同规定的质量标准,满足使用功能要求;生产系统的设备单机调试、试运转符合要求;有关的技术文件齐全,符合相关规定的要求;第五节质量检查制度第二十二条为了掌握工程建设的基本情况,公司上级主管部门、公司工程主管部门(质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位)、监理单位将适时组织工程质量大检查。第二十三条检查内容(一)各参建单位质量保证体系的运转情况;(二)抵达现场的设备、材料质量检验情况;设备、材料质量证明文件情况;(三)施工过程的质量控制情况;(四)工程实体的质量情况;(五)施工技术资料状况。第二十四条检查依据(一)有关工程建设的法律、法规、标准、规范;(二)设计文件;(三)合同承诺;(四)公司的工程质量管理规定;(五)经批准后的工程质量管理控制文件。四川石化炼化一体化项目管理手册第二十五条检查的组织形式(一)上级组织的阶段性和专题性的质量检查;(二)公司和监理单位组织的阶段性和专题性的质量检查;无论何种形式的检查,在检查前各EPC承包商和施工承包商都应进行自检和提供自检报告,在检查后,组织者均应安排检查情况的讲评和书面总结。第二十六条检查方法(一)不定期的专业质量检查、观摩和项目质量联合检查1.按各专业的具体特点和各施工阶段重点的不同,由质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位、监理单位或EPC等承包商不定期地组织专业质量检查;2.质量安全环保处可根据需要,组织不同项目的监理、各生产和辅助单位、EPC等承包商进行工程质量观摩检查;3.项目质量联合检查项目质量联合检查一般定在某一施工阶段,为预防或处理施工质量问题而召集的相关专业一起参加的质量检查。(1)目的:预防质量隐患,解决不同专业之间的施工矛盾,明确界面施工责任,保证施工顺利进行;(2)组织者:各生产和辅助单位、监理单位或EPC等承包商;(3)参加人员:相关专业的专业工程师、质量控制工程师;施工分承包商相关专业技术员、班组长、专职质检员、施工负责人。(二)定期组织工程质量大检查为保证从宏观和整体上对工程质量的监控,质量安全环保处每半年组织一次总体工程质量大检查活动。各生产和辅助单位组织的质量大检查活动在项目的质量计划中应明确规定,周期应规定为每季度不少于一次。1.总体工程质量大检查活动,由质量安全环保处组织。各生产和辅助单位组织的质量大检查活动由其自行组织。2.参加人员:(1)总体工程质量大检查活动:公司各级质量管理有关人员、邀请质量监督机构有关人员、监理单位有关人员、EPC承包商质量控制工程师、各专业工程师;各施工分承包商工程负责人、专职质检员、技术员等;(2)各生产和辅助单位质量大检查活动:监理单位有关人员、EPC承包商质量控制工程师、各专业工程师;各施工分承包商工程负责人、专职质检员、技术员等。可邀请工程部、质量安全环保处、质量监督机构有关人员参加。3.检查活动后,由组织单位负责编制并发布检查报告。四川石化炼化一体化项目管理手册第二十七条检查记录的管理所有质量检查记录和报告应作为工程管理资料归档。第六节委托第三方检测第二十八条由承包商委托的现场工程质量第三方检测单位,工程部负责对其资质和业绩审查、确认和日常管理工作。现场工程质量第三方检测的信息和资料,必须及时通报委托单位、监理单位。监理单位按照检测结果及时判断工程质量、掌握工程动态,做出相应的决策,并及时向生产和辅助单位报告;生产和辅助单位定期向工程部、质量安全环保处汇报。第二十九条商务部负责审查并组织、管理第三方检测单位进行工程采购通用材料进场前的检测;定期向质量安全环保处通报检测结果。第三十条机动设备处负责委托并组织、管理第三方检测单位进行采购设备的检测;定期向质量安全环保处通报检测结果。第三十一条质量安全环保处负责对工程质量第三方检测实施监控。第七节工程质量监控抽检制度公司质量安全环保处将委托具有资质的工程质量检验机构(简称第三方检验机构)对工程承包商、供应商的工程及产品,进行抽样、检验,并对抽查结果公告和处理。(详见《工程质量监督抽查管理》)工程质量监督抽查分为定期实施的监督抽查和不定期实施的专项抽查两种形式。第八节工作例会与报告制度第三十二条工作例会和专题会(一)工程的质量工作例会和专题会由各生产和辅助单位及监理单位组织。工程部、质量安全环保处督促检查,并可根据工程质量情况适时组织工程的质量管理会议;(二)所有质量工作例会或专题会,均由组织者编写《会议纪要》发至与会单位,并归档二份。(三)工程的质量工作例会可与工程项目管理例会同时进行。(四)质量问题专题会1.工程质量问题专题会是在施工管理过程中事前、事中或事后为预防或解决工程质量问题而组织召开的专题讨论会。一般质量专题会应由承包商主持召开,重要的质四川石化炼化一体化项目管理手册量专题会应由监理单位主持;2.质量专题会的参加单位、人员和会议时间,由组织者视具体情况确定;3.会议内容由主持召开单位形成会议纪要,并经与会各方确认后,由主持召开的单位负责人签发。第三十三条报告制度(一)施工过程中,发生质量事故,按本制度的施工质量事故管理程序执行;(二)工程质量周(月)报(附件5)作为工程建设月报的组成部分,由EPC质量控制工程师组织编写,报监理单位审核,报各生产和辅助单位审签、汇总并列入工程资料归档,报工程部、质量安全环保处备案;(三)工程质量周(月)报的主要编制内容:分部、分项工程验收情况;施工检验、试验和测量情况;质量事故;本周(月)工程质量分析;产生不合格品或质量事故原因,质量对策及处理措施;本月质量控制结论(包括对周(月)工程质量的评价、质量管理工作情况、存在问题及建议);(四)施工过程中,若发现下列情况之一,承包商应立即向监理单位、各生产和辅助单位报告,各生产和辅助单位应立即报告公司相关部门和质量安全环保处。1.发现不合格的设备、材料、构配件进入现场;2.发现存在重大工程质量隐患;3.发生质量事故。第九节质量一票否决制第三十四条质量安全环保处依据质量报告及现场实际质量状况,按公司有关规定对工程进度款支付进行质量确认签字,没有经过质量确认签字,财务处不得支付工程进度款。第三十五条质量安全环保处对质量体系不能正常运行、没有执行国家有关强制性标准、严重违反操作规程、质量不合格的单位可行使质量否决权,并征得公司主管领导同意后下达停工令。直到所要求整改的内容全部合格后,再下达复工令。对不能按要求整改、重复出现问题的单位或相关人员,请示公司主管领导同意后清除出公司工程现场。第十节施工质量事故管理第三十六条施工质量事故施工质量事故是指在施工过程中由于施工管理、材料管理、技术管理、生产检验以四川石化炼化一体化项目管理手册及施工操作等原因,使施工质量不符合设计要求或不符合建筑、安装工程质量标准造成的事故。施工质量事故按照造成经济损失的严重程度分为”一般”和”重大”两类。(一)返工或加固处理直接损失费用在十万元以下的为一般事故。(二)发生下列情况之一者为重大质量事故:1.房屋及构筑物主要结构倒塌;2.基础不均匀下沉,造成建筑物或构筑物倾斜,结构开裂或主体结构强度严重不足;3.影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷;4.严重影响设备及相应系统的使用功能;5.关键工艺设备严重损失或报废;6.经济损失直接费在十万元(含一百万元)以上。第三十七条事故报告与现场保护(一)一般质量事故发生后,事故责任方要及时向单位主管部门、监理单位、各生产和辅助单位、工程部及质量安全环保处报告;重大质量事故发生后,事故责任方应以最快方式(不超过2小时)将事故简要情况报告单位主管部门、监理单位、各生产和辅助单位、工程部及质量安全环保处及工程质量监督机构。(二)重大事故发生后,事故责任方应采取措施,防止事故的扩大,保护好现场重要痕迹、物证。第三十八条事故调查与处理(一)一般质量事故的调查和处理由事故责任方、EPC等承包商负责,各生产和辅助单位和监理单位现场专业工程师参加调查和处理;(二)重大质量事故的调查与处理由事故责任方、EPC等承包商负责,事故责任方项目经理、EPC等承包商项目经理、质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位和监理单位组成调查组,事故责任方专业工程师和监理单位及EPC承包商的专业人员,参加调查和处理;(三)发生重大质量事故,并伴随重大人身伤亡事故的,要按照国家安全事故管理和集团公司的有关规定组成联合调查组进行调查,必要时聘请专家协助进行技术鉴定;(四)重大质量事故的调查与处理应邀请工程质量监督机构派人参加;(五)事故处理原则事故处理坚持:”事故原因和影响不清楚不放过;事故处理方案和措施不清楚不放过;事故责任者、责任单位和有关人员未受到教育不放过”的原则。1.返工处理的,按原施工图重新施工,履行正常的检查验收手续;四川石化炼化一体化项目管理手册2.非设计原因,而采用加固、修补等方式处理的,其处理方案必须经设计单位负责人签字确认,并履行相应的检查验收手续;3.设计原因造成的,由设计单位负责编制处理方案。该方案需经设计单位总工程师批准。4.处理方案,均不得降低原设计技术标准和质量要求。(六)重大质量事故调查报告重大质量事故应由调查组编写调查报告,内容有:1.事故发生单位、工程项目名称、事故发生地点、部位、时间;2.事故发生经过、造成的后果及经济损失、人员伤亡情况;3.事故发生原因的分析,专家的技术鉴定,事故的性质,责任单位及主要责任者;4.事故发生后采取的措施、处理方案及防止类似事故再发生的建议、做法。(七)事故处理完毕后,调查组应在五日内写出事故处理报告报有关单位、部门。(八)事故调查与处理的全部费用由事故的责任单位承担。第十一节工程质量的奖励和惩罚第三十九条详见《工程项目质量管理奖惩》制度。第十二节接受工程质量监督机构的监督第四十条质量安全环保处负责向相关质量监督机构申报工程质量监督申请。第四十一条参建单位(包括公司、监理、勘察设计、采购供应、施工、检测商等)都必须接受和积极配合质量监督机构的监督。第十三节附则第四十二条本制度如与国家法律、法规或上级有关规定相抵触的,以法律、法规或上级规定为准。第四十三条本制度由质量安全环保处起草并负责解释和修订。第四十四条本制度自发布之日起施行。附件1:办理工程质量监督注册手续的程序附件2:工程项目质量A级控制点管理程序附件3:质量安全环保处工程项目质量检查管理程序四川石化炼化一体化项目管理手册附件4:工程项目质量事故管理程序附件5:工程质量周(月)报管理程序附件6:工程质量管理周(月)报编制王晓斌制度立项(修订)部门质量安全环保处版本/修改1/0审核邱石发布实施日期年03月25日批准批准陈位强截止有效日期四川石化炼化一体化项目管理手册附件1:四川石化公司办理工程质量监督注册手续的程序合格工程部到公司内部网(质量安全环保处-质量管理-管理制度)上下载《建设工程质量监督注册申请书》工程部组织各生产和辅助单位、项目参建各方提交相关注册资料,填报《建设工程质量监督注册申请书》质量安全环保处审查工程部填报的《建设工程质量监督注册申请书》及提交的相关注册资料工程质量监督机构对注册资料进行审核工程质量监督机构发送《工程质量监督注册证书》质量安全环保处向工程质量监督机构提交《建设工程质量监督注册申请书》、交纳工程质量监督费不合格四川石化炼化一体化项目管理手册附件2:四川石化公司工程项目质量A级控制点管理程序总承包商检查合格并签认相关质量文件工程监理单位检查合格并签认相关质量文件,填报《工程项目质量A级控制点检查报审表》(提前24小时)生产和辅助单位检查A级控制点的质量及相关质量文件不合格生产和辅助单位签认相关质量文件施工承包商完成A级控制点的施工并自检合格,备齐相关证明文件合格四川石化炼化一体化项目管理手册附件3:四川石化公司质量安全环保处工程项目质量检查管理程序质量专业工程师编制《工程项目质量检查计划》质量处长审批《工程项目质量检查计划》质量专业工程师向工程项目质量检查各相关方通报《工程项目质量检查计划》,组织做好各项准备工作质量安全环保处组织实施《工程项目质量检查计划》质量安全环保处整理、通报检查结果工程质量问题责任方编报《工程质量问题整改计划》生产及辅助单位审核《工程质量问题整改计划》质量安全环保处备案工程监理单位审查《工程质量问题整改计划》工程质量问题责任方实施《工程质量问题整改计划》工程质量问题责任方编报《工程质量问题整改结果汇报表》工程监理单位见证确认《工程质量问题整改结果汇报表》生产及辅助单位核查《工程质量问题整改结果汇报表》质量安全环保处抽查验证《工程质量问题整改结果汇报表》质量安全环保处整理、通报整改结果四川石化炼化一体化项目管理手册附件4:四川石化公司工程项目质量事故管理程序注:1.质量事故的调查和处理由监理单位组织,甲方、乙方、相关单位参加;2.重大质量事故的调查与处理应邀请工程质量监督机构派人参加;3.发生重大质量事故,并伴随重大人身伤亡事故的,要按照国家安全事故管理和甲方的有关规定组成联合调查组进行调查。事故责任单位向本单位主管部门、监理单位、甲方工程管理和质量管理部门报告(一般事故24小时内、重大事故2小时内报告)工程监理单位组织调查,编报《工程质量事故调查、处理方案》生产及辅助单位审批《工程质量事故调查、处理方案》发生工程质量事故事故责任单位采取措施,防止事故的扩大,保护好现场重要痕迹、物证。质量安全环保处核准《工程质量事故调查、处理方案》工程监理单位组织实施《工程质量事故调查、处理方案》工程监理单位编报《工程质量事故处理报告》生产及辅助单位核查《工程质量事故处理报告》质量安全环保处查证《工程质量事故处理报告》四川石化炼化一体化项目管理手册附件5:四川石化公司工程质量周(月)报管理程序注:1.工程质量周报为电子版,每周六下午16点前报到质量安全环保处;2.工程质量月报为电子版和一份经各方签字确认的纸质版;每月29日下午16点前报到质量安全环保处;各工程承包商收集、整理相关信息,填报《工程质量周(月)报》工程监理单位审查、汇总,填报《工程质量周(月)报》生产和辅助单位审核《工程质量周(月)报》质量安全环保处备案工程部备案四川石化炼化一体化项目管理手册附件6:工程质量管理周(月)报(200年月日~月日)装置名称:单项工程:业主项目主管部门:工程进展及质量管理情况序号工程形象进度情况工程质量情况存在的质量问题质量问题改进措施质量问题改进完成时间承包商/责任人监理单位/责任人项目责任人123工程质量阶段验收情况分部工程单位工程本周完成数量一次验收合格数量累计完成数量本周完成数量一次验收合格数量累计完成数量质量管理文件完成情况单位质量管理文件业主项目部项目总体部署(本周/合计)施工图审查(本周/合计)设计交底/图纸会审(本周/合计)工程(质量)例会(本周/合计)工程质量问题整改通知单(本周/合计)监理单位监理规划(本周/合计)监理细则(本周/合计)监理例会(本周/合计)监理月报(本周/合计)监理工程师通知单(本周/合计)承包商项目实施规划(本周/合计)施工组织设计(质量计划)(本周/合计)施工方案(本周/合计)质量管理例会(本周/合计)工程质量问题整改报告单(本周/合计)()月份项目质量管理工作小结项目质量管理工作小结填表单位:填表人:审核人:时间:年月日注:1.本表由业主项目管理部门组织填报。在每周五下午17:00前以电子版形式报到质量安全环保处。邮箱:,联系电话:875126312.每月底的周末,同时填报”月份项目质量管理工作小结”。四川石化炼化一体化项目管理手册第二章采购物资质量监督管理办法第一节总则第一条为加强公司采购物资质量监督管理,确保采购物资质量,根据集团公司有关规定,制定本制度。第二条本制度所指采购物资质量监督是运用管理和技术检验手段,对采购物资质量实行监督检查的活动。第三条采购物资质量坚持”谁采购、谁负责”的原则。第四条采购物资质量依据强制性国家标准规范、行业标准、集团公司企业标准、合同确认的技术标准和技术条件判定。第五条本制度适用于公司商务部、物资采购服务单位、相关承包商的物资采购质量管理。第二节职责第六条质量安全环保处负责公司工程采购物资质量的监督,其主要职责是:(一)制定公司有关工程采购物资质量监督管理制度;(二)组织实施公司工程采购物资质量监督检查;(三)编制公司年度工程采购物资的质量监督抽检计划,并组织实施;(四)监督采购物资合格供应商质量评审、质量检验工作;(五)负责向集团公司质量管理部门推荐申报产品质量认可的生产企业和产品;对取得集团公司产品质量认可的生产企业和产品质量进行监督;(六)根据集团公司的相关管理规定对建设项目中重要产品和设备的驻厂监造实施监督;参加对设备监理单位的招标;对在监督抽查中发现的设备监理中的质量问题进行追踪确认;负责向集团公司质量管理部门推荐申报集团公司《产品驻厂监造单位资质证书》的设备监造单位;(七)组织处理采购物资的质量纠纷。第七条商务部职责(一)制定公司有关工程物资采购质量管理制度,负责工程物资采购全过程管理;(二)制定材料检验管理制度并检查监督执行情况;(三)对出现不合格品的供应商,进行问题整改情况的跟踪;对没有达到整改要求的,清除出合格供应商名录。四川石化炼化一体化项目管理手册第八条机动设备处职责(一)制定设备驻厂监造管理制度,检查监督设备采购单位监造制度的执行情况;(二)负责需签订技术附件设备采购的技术把关;(三)参加设备采购合格供应商评审工作;(四)负责设备监理单位的资质审查;负责审批承包商选择的设备监理单位(附件1),并向质量安全环保处备案;(五)对出现不合格品的设备供应商,进行问题整改情况的跟踪。(六)定期向质量安全环保处通报设备监理质量情况。第九条各生产和辅助单位职责(一)采购合同中的质量技术标准和质量指标审查;(二)组织实施本单位工程采购物资质量监督检查;(三)配合质量安全环保处编制本单位工程采购物资的质量监督抽检计划,并组织实施;(四)参加本单位采购物资合格供应商质量评审、负责本单位质量检验工作的监督。第十条技术发展处、审计法规处、党群工作处等部门,根据各自的职责,参与采购物资质量监督管理工作。第十一条商务部、各生产和辅助单位、物资采购单位和使用单位应配合采购物资的质量监督,并对监督过程中查出的质量问题进行处理。第三节监督内容及方式第十二条采购物资质量监督应包括以下内容:(一)供应商产品质量资质。凡国家实行产品生产许可证、强制认证和集团公司实行产品质量认可管理的产品,供应商必须取得相关的资质证书。(二)采购合同中的质量要求。是否明确产品质量标准、验收方法、质量责任,对质量有特殊要求的采购物资是否签订补充技术协议。(三)供应商的产品质量保证能力。产品质量是否符合国家标准、行业标准、集团公司企业标准或产品生产企业标准要求;在国家、地方政府、集团公司和公司组织的监督抽查中产品质量是否合格;供应商的质量管理体系是否符合GB/T19001《质量管理体系》国家标准要求。(四)采购产品质量。到货物资的产品证明文件是否齐备、是否真实有效;采购管理部门、物资采购单位是否制定到货检验计划并根据到货检验计划或使用单位要求进行物资到货检验,对检验不合格的采购产品是否进行处理。四川石化炼化一体化项目管理手册第十三条采购物资质量监督主要包括以下方式:(一)产品质量认可。对涉及生产质量、安全、环保等并列入集团公司产品质量认可目录的产品必须按集团公司有关规定实施产品质量认可制度。(二)产品驻厂监造。采购列入集团公司驻厂监造目录的产品,质量安全环保处应监督监造单位按集团公司有关规定进行监造;机动设备处应定期对驻厂监造的实施情况进行检查,并向质量安全环保处通报。(三)采购物资质量监督抽查。质量安全环保处将依据集团公司有关规定,编制采购物资质量监督抽查计划,委托具有资质的工程质量检验机构或专业检测实验室,定期对供应商的产品进行抽样、检验,并对抽查结果公告和处理。第四节质量问题处理第十四条在采购物资质量监督管理过程中,发现物资采购单位有下列行为的,由质量安全环保处责令整改,情节较重的按集团公司、公司有关规定追究责任:(一)非合格供应商产品或采购未经过合格评审的供应商提供产品的;(二)采购应取得而未取得生产许可证、强制认证、集团公司产品质量认可证产品的;(三)采购国家、地方政府、集团公司和公司产品质量监督抽查通报不合格产品的;(四)产品到货后,未按检验(验证)计划规定实施检验(验证)的;(五)未按产品质量驻厂监造目录规定实施驻厂监造的;(六)不履行入库检验制度或弄虚作假隐瞒产品质量缺陷的;(七)未在采购合同中明确产品质量标准、验收方法、质量责任,对质量有特殊要求的采购物资未签订补充技术协议的。第十五条发现采购物资质量不合格的,物资采购单位应停止采购该产品。经整改复查合格的,可经审批恢复其合格供应商资格。经整改后复查仍不合格的,取消其合格供应商资格。第十六条采购物资出现质量问题,造成质量事故的,按照《集团公司质量事故管理规定(试行)》处理,并对责任人按集团公司及公司有关规定给予行政或经济处罚。第五节附则第十七条进口物资的质量监督按集团公司有关规定执行。第十八条相关物资采购单位可根据本制度制定实施细则。四川石化炼化一体化项目管理手册第十九条本制度如与国家法律、法规或上级有关规定相抵触的,以法律、法规或上级规定为准。第二十条本制度由质量安全环保处负责解释和修订。第二十一条本制度自发布之日起施行。编制王晓斌制度立项(修订)部门质量安全环保处版本/修改1/0审核邱石发布实施日期年03月25日批准批准陈位强截止有效日期四川石化炼化一体化项目管理手册附件1:设备监造单位确认表注:本表一式三份,填报单位、专业部门、质量安全环保处各保存一份。填报单位:填报人:批准人:时间:企业名称法定代表人或负责人企业性质授权代理人联系方式经营范围企业资质(国家相关部门部资质、中油集团公司资质等)企业许可证/认证(安全许可、质量体系认证等)拟投入监造的人数/专业资质拟进行设备监造工作概况序号装置名称拟监造设备计划监造时间设备制造商工程承包商监造负责人专业部门审批意见:办理人员:部门负责人:时间:时间:四川石化炼化一体化项目管理手册第三章工程质量监督抽查管理办法第一节总则第一条为了加强公司工程质量监督管理,规范工程质量监督抽查工作,根据集团公司有关质量管理规定内容制定本制度。第二条本制度所称工程质量监督抽查是指质量安全环保处委托具有资质的工程质量检验机构或专业检测实验室(以下简称第三方检验机构)对工程承包商、供应商的工程及产品,依据有关规定进行抽样、检验,并对抽查结果公告和处理的活动。第三条本制度适用于公司工程参建单位。第二节职责分工第四条质量安全环保处负责工程质量监督抽查计划的制定和组织实施,并对抽查结果予以通报。第五条公司各生产和辅助单位负责组织本单位的工程项目质量监督抽查工作,按公司抽查计划配合第三方检验机构完成工程现场抽查,配合质量安全环保处对抽查的质量问题进行调查和处理。第六条工程质量监督抽查的第三方检验机构受质量安全环保处委托,在授权的范围内按抽查计划开展工程质量监督抽查工作,并将抽查结果上报委托部门。第七条工程承包商、物资供应商、监理单位应积极配合质量监督抽查工作。第三节抽查计划和抽查方案第八条工程质量监督抽查分为定期实施的监督抽查和不定期实施的专项抽查两种形式。第九条第三方检验机构应于每季度末向质量安全环保处报送下季度的抽查计划建议书。第十条质量安全环保处会同相关部门及各生产和辅助单位,根据抽查计划建议书,选择涉及健康、安全、环保、节能以及质量问题突出的工程及产品,制定公司工程及产品质量监督抽查计划。第十一条根据需要,质量安全环保处会同相关部门及各生产和辅助单位,可制定专项抽查计划,委托第三方检验机构开展工程质量监督专项抽查。四川石化炼化一体化项目管理手册第十二条抽查计划的变更、调整,由质量安全环保处与有关部门协商后,书面通知第三方检验机构。第十三条依据公司下达的抽查计划,第三方检验机构应编制工程及产品质量监督抽查方案,并报送质量安全环保处备案。抽查方案应包括抽样方案、检验依据、检验项目、判定规则和抽检工作进度安排等内容,并对抽样及检验过程中可能遇到的问题,提出合理的解决预案。第十四条公司工程质量监督抽查不向被抽查单位收取检验费用。第四节监督抽查结果的处理第十五条质量安全环保处根据工程质量监督检验结果,定期发布《工程质量监督抽查通报》和《采购产品质量监督抽查通报》。第十六条对于《工程质量监督抽查通报》公布的质量问题,相关工程承包商应立即停止对应的分项工程施工,查找原因,制订纠正措施,并进行整改。整改后,向生产和辅助单位提交整改报告,经生产和辅助单位同意后,向质量安全环保处提交工程复查检验申请。第十七条对于《采购产品质量监督抽查通报》公布的不合格采购产品,使用单位应立即停止使用相应批次的产品,并对不合格产品进行退货、索赔和停止采购等处理,处理结果报质量安全环保处及商务部。第十八条对采购产品质量监督抽查不合格的产品供货方,经整改后,向采购该产品的采购方质量管理部门提交整改报告与产品复查检验申请,经商务部同意后,向质量安全环保处申请复查。第十九条复查检验结果由质量安全环保处在《工程质量监督抽查通报》或《采购产品质量监督抽查通报》中予以公布。第五节对第三方检验机构的监督第二十条第三方检验机构应按照国家和股份公司有关规定,保证检验工作的科学性、准确性、公正性,并如实上报检验结果与检验结论,不得瞒报。第二十一条第三方检验机构不得将抽查结果及有关材料对外泄露,不得利用抽查结果参与有偿活动。第二十二条质量安全环保处应对产品质量监督抽查工作进行监督检查。第二十三条任何单位或个人有权向质量安全环保处举报违反本制度的行为。四川石化炼化一体化项目管理手册第六节附则第二十四条各生产和辅助单位组织的监督抽查参照本制度执行。第二十五条本制度如与国家法律、法规或上级有关规定相抵触的,以法律、法规或上级规定为准。第二十六条本制度由质量安全环保处负责解释和修订。第二十七条本制度自发布之日起施行。编制王晓斌制度立项(修订)部门质量安全环保处版本/修改1/0审核邱石发布实施日期年03月25日批准批准陈位强截止有效日期四川石化炼化一体化项目管理手册第四章焊工上岗许可管理办法第一节总则第一节为确保公司项目建设中焊接工程的施工质量,规范焊工管理,特制定本制度。第二节本制度适用于公司所属工程建设项目。第二节管理职责第三节质量安全环保处是焊工上岗