湖北省虎山寨生态农业发展有限公司质量管理手册

湖北省虎山寨生态农业发展有限企业质量管理手册南漳县虎山寨农业发展有限企业企业成立于9月，是南漳县重点农产品种植及加工龙头企业。现有员工30人，流动资金3000万元。元月该企业投资2200万元在城关镇大山村开建集特色农业种植、生态养殖、休闲观光、乡村旅游综合性一二三产业融合发展示范基地。现在，该企业已签约建设绿色水稻种植基地面积2200亩。年可产优质水稻1320余吨。为确保该企业生产绿色食品富晒大米质量，特制订本质量控制规范。管理方针和目标1、指导思想以优质水稻种植及特色林果为主体，开发绿色大米，带动地方发展绿色产业。2、目标：以南漳县城关镇大山村为中心，在县农业产业开发总体规划框架内，着力开发绿色食品生产，优化资源配置，不停增强企业素质，提升产业龙头辐射带动作用，实现企业增效，农民增收，力争将南漳县虎山寨生态农业发展企业绿色食品打造成南漳县种植业闪亮地域名片。3、依据NY/T391 绿色食品产地环境质量NY/T394 绿色食品肥料使用准则NY/T393绿色食品农药使用准则4、适用范围企业全部生产内容。5、主要生产内容（1）逐年培育发展高标准新基地，建立绿色食品大米及特色林果开发及示范基地（2）推广绿色食品大米生产。（3）选择抗性好，香性好，口感好，米质优玉针香品种；（4）建立和完善农事档案及统计。机构设置及职责依照《绿色食品管理方法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国国家标准》等法规和标准要求，为切实加强农产品质量管理，确保产品质量，确保我合作社所生产农产品符合绿色食品质量标准，结合基地实际生产情况，在详细操作过程中主要从以下几个方面加强产品质量控制方法。组织机构及人员分工总经理：王明旭主管：张帮雄办公室主任：冯伟库管:陈莲红车间主任：李付平营销主管：孙德刚财务人员：陈道权质检：唐常杰周志全卫生管理：胡泽民1、各管理人员认真执行总经理制订质量目标和生产作业计划，保质、保量，按时完成生产任务。2、主管人员负责生产详细事务，建立健全以质量管理和卫生管理为重点各基管理制度，并使之详细化和实施。3、质检人员负责指导产品生产全过程质量监督和控制。4、车间主任、质检部门帮助生产设备管理，计量器具定时检验和判定。5、车间主任完成总经理下达质量任务和生产作业计划并对生产过程质量和卫生进行检验和监督。6、库管人员负责生产投入品申购、仓库管理和成品管理。质量追溯批次号及产品召回要求1、总则统计是各类检验及其它质量活动凭证，是确保绿色食品质量检验再现性和全部质量活动可追溯性所必须。合作社全部生产、销售、用工、财务活动都必须有原始统计，确保产品完整质量跟踪审查和成本控制。2、职责办公室负责质量统计格式归口管理和档案管理工作。各部门及岗位必须对各自业务范围内质量活动给予统计。3、档案分类3.1文书档案：包含各级部门来文、来函；中心发文（函）件；主要会议资料等。3.2技术档案：包含（１）各类标准和规范；（２）各类检验汇报和检验工作统计、关于技术资料、意见反馈及处理意见；（３）仪器设备档案（说明书、验收汇报、合格证书、操作规程、检定证书或测试汇报、运行检验统计、事故汇报、维修统计、检验规程及校验统计等）。（4）合作社基地管理各项农事操作及用工情况；（5）仓库管理，包含出入库及产品贮存和销售。3.3行政管理档案：包含中心建制批文、人员任命文件、中心认证情况、工作计划和工作总结、人员技术培训及考评统计、质量管理手册相关文件、质量体系审核统计及汇报、评审汇报、验证和比对试验计划、统计及总结汇报等。3.4批次号管理档案：（1）由基地质检负责，以内检员为直接执行，意在提升产品质量，建立从“土地到餐桌”全程追踪体系。（2）有原料批次号、产品批次号、销售批次号三种，以最终一个字母区分。（3）产品批次号由基地责任人负责，内检员帮助负责，内容包含基地名称、收购时间、品种名称、级别、产品等级。（4）销售批次号以产品批次号基础上用最终一个字母区分开，保持前后一致性，不得随意更改、添加新批次号。（5）批次号标志要完整、规范、清楚、持久，与实际内容相符合。4、方法和方法4.1质量体系中应保留足够统计，以证实和验证质量体系有效运作。4.2办公室按要求组织编制各类质量统计格式。各部门在检验工作中及相关质量活动中应按要求格式给予统计，并推行签字手续。4.3检验工作原始统计是出具检验汇报依据，应完整、准确、及时地直接填写在原始统计表上。原始统计内容应能再现检验过程。原始统计填写、更改、检验及管理按程序文件“原始统计填写、更改、检验及管理程序”进行。4.4与检验工作及质量活动关于标准、资料、文件、全部质量活动统计均应整理归档。档案管理工作由档案管理员负责，按程序文件“档案管理程序”中要求进行。4.5全部统计均应安全妥善保管，并按要求为委托方保密。5.产品召回5.1任何形式、原因企业产品回收称为召回，召回必须填写召回统计，由责任人与分管责任人分别签字确认。5.2产品召回列为内部检验重点内容，对其后续跟踪处理结果，需要有明确意见，全部文字或图像辅助材料要保留最少3年。5.3召回产品，未达成有效处理并经企业责任人确认之前，不得由任何人私自处理，其产品是否作为绿色食品销售，需要依照《绿色食品》标准对应条款比对确认。绿色食品内部检验操作规程1、内部检验实施计划1.1、内部检验标准必须客观、公正，以法律、法规和质量管理体系要求为准则。1.2、各部门内部常规检验最少每个月一次。1.3、特殊情况下随时检验：1.3.1、当年度发生严重质量问题、环境问题或相关投诉要有统计，有整改方案，落实方法，整改结果等；1.3.2、组织机构、生产工艺及生产场所发生较大更改时随时检验；1.3.3、基地管理层下达内部检验和特殊情况下追加内部检验计划时及时检验。1.3.4、内部检验计划，每年1月基地管理层按制度标准要求，将内部检验时间安排列入《年度内部检验计划》，报管理层同意后实施。2、内部检验员责任和权限2.1、直接上级：分管经理或绿色食品内检责任人。2.2、岗位职责：负责基地种植内部监督检验工作，以确保绿色食品大米生产管理能够连续按照NY/T391- 绿色食品（产地环境质量）、NY/T394- 绿色食品（肥料使用准则）、NY/T393-绿色食品（农药使用准则）要求执行。2.3、管理权限：绿色食品原料水稻生产监督和检验工作。2.4、管理责任：负责绿色食品大米生产与管理监督检验。2.5、主要职责2.5.1、服从基地（分管经理、责任人）领导，负责主持基地绿色种植内部检验工作，检验并督促各部门人员完成各项工作执行情况，并做好统计；2.5.2、严格按照NY/T391- 绿色食品（产地环境质量）、NY/T394- 绿色食品（肥料使用准则）、NY/T393-绿色食品（农药使用准则）标准对照企业质量管理体系进行检验，并对各部门不符合绿色食品操作标准提出整改意见；2.5.3、配合认证机构进行检验和认证；2.5.4、负责追踪绿色种植过程统计确实认和签字；2.5.5、向认证机构提供内部检验汇报。3、纠正、处理方法3.1、检验汇报检验员进行检验结束后，应在一周内由内检员编制好《检验汇报》交绿色生产责任人同意后，由办公室存档；检验汇报内容包含：检验目标、范围、依据标准、检验组组员、检验情况、不符合情况、检验结论、纠正方法计划和提议、检验人等。3.2、跟踪验证3.2.1、受检部门接到不符合标准检验汇报后，应认真分析原因，在一周内拿出问题原因汇报分析和纠错计划上交绿色生产责任人。3.2.2、绿色生产责任人应对纠错计划进行审查，不符合要求要返回受检部门重新制订纠错计划，然后再交绿色生产责任人审查同意，审查后交受检部门实施整改。3.2.3、内检员对受检部门纠错进行监督，要求整改期限，同时，对纠正方法进行验证，并作出对应验证统计，向绿色生产责任人书面汇报。3.2.4、检验中文件、统计由内检员交办公室存档。文件及统计管理制度1、目标建立并保留投工、种植、生产、质检、销售等环境操作统计，明确编号管理，以批次号为标准来标识、保留日常管理工作统计，要求确保各种统计完整性、真实性，为绿色食品蔬菜开发提供有效追溯管理依据。2、适用范围适用基地种植、生产管理、销售、质检等步骤，及客户反馈意见等统计。3、职责3.1、办公室是统计管理部门，负责统计并保留原始统计，并进行监督检验落实。3.2、各部门负责统计内部各项资料统计管理工作，并按期限保留对应原始统计。4、控制关键点4.1、统计范围：绿色食品水稻原料种植技术操作规程、基地管理制订、种植农事统计、生产资料购置和使用统计、收获激励、运输统计、储存保管统计、产品检测统计、包装统计、成品处入库统计、销售统计、客户反馈意见统计、内部培训统计等。而且严格按要求保留这些原始统计，方便跟踪追溯监督检验。4.2、统计应明确编码、标识，字迹完整清楚、实现对产品跟踪追溯监督检验。4.3、统计应字迹清楚，数据完整、填写真实准确，内容完整。4.4、归档各部门按要求填写各项统计并妥善保留，便于追溯查询。4.5、保留统计要妥善保留，用保险柜存放，预防损坏、受潮、霉变或其它原因造成破损，影响追溯查询。统计保管年限为7年。绿色食品客户投诉处理方法1、投诉处理方法用户投诉时，销售部人员应及时与用户联络、协商处理，以满足用户要求，维护消费者权益。发觉不合格产品投诉时，责任人应作出对应处理方法。销售责任人填写《不符合纠正和预防方法汇报》交质检部责任人，质检人员针对所投诉质量问题作出书面汇报，再由绿色生产责任人和内检员追查对应步骤，查出问题所属部门，并及时采取纠正和提出整改方法，及时反馈用户，说明原因，让用户满意。2、投诉处理统计管理2.1、对投诉不合格产品（包含原料、成品）要按时统计，并做好标识，以防混用。2.2、制订《不合格产品控制程序》要求不合格产品处置职责和权限，严格按此控制程序进行管理。2.3、不合格产品处置：2.3.1、返回处置，单独标示存放，追查原因，做好统计。2.3.2、作通常产品处理。；2.3.3、经授权人员同意，经用户允许能够调换，或做通常产品处理。2.3.4、采取方法，杜绝不合格产品出厂或销售。2.4、质检员及时追查不合格产品原因（指单个不合格、批量不合格）并做好统计，责令相关部门责任人制订有效整改方法，并详细、真实地做好原始统计，妥善保管。2.5、在不合格产品整改后，由质检员再次进行验证，以证实是否符合绿色食品要求。3、投诉原因调查、改过及预防方法3.1、投诉原因调查从以下几方面：3.1.1、质检员确定、搜集和分析所得数据；3.1.2、供分析数据起源包含自测结果及其余关于起源数据；3.1.3、供分析数据应提供以下方面信息：3.1.3.1、用户满意度信息（销售部负责搜集）3.1.3.2、过程和产品特征和趋势（包含采取预防方法机会）3.1.3.3、产品质量（质检员详细分析，以证实产品是否符合绿色要求）3.1.3.4、购方信息（销售部详细分析市场动态和需求）3.1.4、可选取数据统计技术方法对数据进行科学分析3.1.5、数据分析结果数据分析结果主要用于发觉质量管理体系运行过程中不良趋势，寻找改进机会，对此采取对应纠正和预防方法。数据分析各项统计由质检部保管并保留5年。连续改进体系1.连续改进体系建立要基于各项纠正方法有效实施之上。2.经过不合格汇报、用户反馈意见、相关方投诉、违反法规和其它要求信息，能够发觉质量管理体系中各种不合格情况。分析不合格原因并采取整改方法，杜绝不合格产品，预防再次发生不合格产品。3.制订《不符合、纠正和预防方法实施方案》要求以下方面要求：评审各类不合格（包含用户埋怨）针对已出现不合格产品事实，从投入品采购至销售各步骤中，调查和分析各类不合格产品产生原因。依照该项不合格产品对企业影响进行评价，确定是否应该采取整改方法。针对不合格产品原因，确定整改方法，并责令相关部门实施纠正。统计所采取方法结果。对实施整改方法进行跟踪验证，评审所采取纠正方法，以确保纠正方法执行，预防同类不合格再次发生。4.预防方法总结分析各项不符合项目或者需改进项目原因，制订对应管理制度，以规范以下几方面：用各类信息搜集、识别、确定潜在不合格并分析其原因；依照潜在问题影响程度，评价预防不合格方法效果。实施预防方法，确保预防方法与潜在问题相适应。采取方法后，结果、统计、保管。由办公室责任人对预防方法进行跟踪验证，评审采取预防方法效果，确保预防方法执行，预防不合格发生。南漳县虎山寨农业发展企业绿色食品加工质量控制规程一、绿色食品质量方针：质量第一，用户至上。二、绿色质量目标部门管理目标监测周期监测方法总目标客户满意度：90%以上；季度经过用户满意度调查表统计产品污染事故：0次每个月按实际发生次数统计销售部客户投诉二十四小时处理完成率≥90%（消除投诉现明，制订纠正方法）每个月按实际发生和处理次数统计行政部培训计划实施率≥95%每季度培训实施数/计划数*100%全员体检率100%每年体检人数/职员总数*100%采购部采收物资验收合格率90%以上每个月检验合格批数/进厂物资总批数*100%生产部产品检验合格率100%每日检验合格批数/生产总批数*100%生产设施完好率100%每个月检验合格批数/生产总批数*100%技术部计量设备检定率100%每年计量器具检定数/总数*100%产品检验率100%每个月检验批数/生产总批数*100%仓库物资相符率98%每个月实物数/账面数*100%二、管理组织机构图及相关人员责任和权限1、组织结构图销售部销售部客服中心采购部生产部技术部行政部仓储部绿色食品管理小组总经理车间化验室2、各组织机构及其职责1、总经理（1）负责企业全方面管理（2）确定组织机构及职责（3）同意绿色食品产品质量管理手册并确保其宣传落实。（4）配置对应资源以确保绿色食品管理工作正常开展。（5）实施绿色食品管理体系连续改进。（6）安排处理重大环境、事故问题。2、绿色食品管理小组（1）确保绿色食品管理体系过程中得到建立、实施和保持。（2）向总经理汇报执行绿色食品管理体系业绩，包含改进需求，内审情况。（3）确保在整个企业内提升用户满意意识。（4）负责与绿色食品管理体系关于事宜外部联络。3、行政部（1）负责企业各类人员招（聘）用、调配，考评等管理工作。（2）负责企业全员教育培训方案设计及培训方案实施情况督促，检验工作。（3）负责协调、安排、组织相关会务。（4）负责组织文件及关于资料起草、核发、打印复印任务。（5）负责企业外联事务。（6）负责对违反操作规程人员实施处罚。4、生产部（1）负责组织执行生产作业指导书，帮助行政部对生产员工培训，完成生产任务。（2）负责生产部门设备维护管理、清洗。5、财务部（1）负责物料，资金进出登记，编制财务报表。（2）负责物料盘点。（3）负责确定财务计划。6、采购部（1）负责原料采购。（2）负责对原料供给商调整、评审、建档。（3）依照生产计划，制订采购计划。7、技术部（1）负责企业新产品开发和管理。（2）负责产品质量抽检。（3）负责对化验室管理。8、销售部（1）组织市场调研与预测。（2）负责与客户业务洽谈达成产品销售，编制及实施销售计划。9、客服中心（1）负责处理用户投诉（2）反馈产品质量和客户意见10、仓储部（1）负责产品贮布（2）负责配送产品

绿色食品原料收购、运输和储存质量控制制度1、收购、运输和保管人员应具备判别原料质量卫生知识和技能。2、在避光、常温、干燥和防潮设施专用仓库贮藏，禁止与有毒、有‘害、有腐蚀性、易发霉、发潮、有异味物品混存混放，严防污染。堆放时有显著标识，确保产品批次清楚，不超期积压，并及时剔除不符合质量和卫生标准产品。3、在每季原料收购之前首先要认真做好仓库内外及四面环境卫生，远离污染源，定时清扫清洁卫生，并对仓库门窗、通风口安装不锈钢防虫、防鼠网及排风扇进行检修加固或更换。在技术人员指导下，对仓库进行杀菌处理，贮藏设备及使用工具在使用前均应进行清理和消毒，预防污染，优先使用物理或机械方法进行清理消毒。4、收购、运输原料车辆专用、保持清洁。运输和储存所用包装物必须无毒无害、重复使用应定时清洗消毒，保持洁净。5、严格出入库制度。收货时按要求验收入库并做好统计，出库时做到先进先出。6、储存原