2023年仓储配送管理制度工作流程

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篇1:仓储配送管理制度工作流程

仓储配送管理制度及工作流程

一、目的

通过制定公司仓库管理制度及工作流程，指导和规范仓库人员日常作业行为，保证货物进、存、出、送做到的精确     ，平安，准时，加强员工和部门间的沟通，为客户供应优质的服务和支持。

二、适用范围

仓库人员、信息人员，送货司机。

三、职责

1、仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。不能返厂次品的报损，大库存及滞销货物的整理汇报。

2、仓管员负责商品的入库、储存、取货，退货、问题商品汇报，所属卫生。

3、信息员负责商品的录入，调配，退库及其他出库。

4、司机负责货物的接收，送达，货款的收取，车辆的修理和维护。

四、仓库制度

1.仓管员流程管理规范

(1)到货：

1)仓管员在接收商品时必需先核对有无到货单，到货到与到货件数件数全都则签字盖章，没有到货单与详单的不予接收，并准时与选购联系沟通。

2)仓管员接收商品时根据货单核对到货商品(名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、日期)，到货单与到货商品是否全都，有问题应马上跟选购人员沟通，并上报仓库主管，如无问题仓库人员在到货详单上签字确认后由信息员入库，并把货物放在库房待入库区，入库单打出来后仓库核对后确认无误签字后入库，如信息员入库单错误需更改正确后才能签字确认入库;如到货中有损坏与选购沟通后由仓管手写入库单把完好商品入库，如需全部入库则马上把有质量商品转入次品库，不合格商品放在指定的退货区，并通知选购员办理退货及其他处理。

3)库管员需将到货商品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。

4)原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。如时间不够商品到库后其次天下班前必需入库和入库商品其次天必需上架。

5)物品摆放根据划分的区域进行摆放，不得随便摆放，不得在规划的区域外摆放，上架商品必需按类别固定位置摆放，做到整齐、美观，用品和童车按品类货号依次摆放，其它按商品品类和商品条码后五位依次摆放。

(2)储存：

1)仔细做好仓库的平安、整理工作，每天打扫仓库，整理堆放货物，准时检查火灾隐患;

2)仓库必需对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量，每月打印盘点表，如有盘亏必需报请仓库主管，主管需查明缘由报损上报并对相关责任人进行惩罚

3)管理实现了电脑化管理，全部商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

4)把握商品质量、数量、卫生、保质期状况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;

5)对大日期商品进行统计并汇报与主管，主管与部门经理及策划联系进行处理。

6)定期(一周)对所属商品上的尘土进行清扫清除，保证商品整齐，干净，美观。

(3)出货：

1)全部的出库商品必需有公司信息员出具的出库单作为依据(除仓库有大批货物时借货人填写《仓库借货单》后可借少量货物)。

2)仓库人员去打单室取出库单据并签字。客户为五联，仓库取中间三联，直营店为三联，仓库取后两联。

3)取货时必需按单取货，封箱时进行核对商品名称、规格、型号、单位、数量，日期。原则上按先进先出的原则出货。并在单子上签名备注，并标注此单所封箱数。封箱商品放在指定位置。需物流发走商品内放粉联。

4)仓管根据线路挨次将每单货品依次装车，并与司机共同核对出库商品箱数、状态等，司机签字确认已发走仓库留一联做记录。客户出库单留蓝联。

发出商品货单上有接单人，取货人，送货人(司机或业务人员)三个签名。

(4)退货：

1)网络部退库流程

A、网络部退库范围

a1商品送达网络部时发觉商品或包装破损影响销售的。

a2商品出库未超15天月并不影响店内二次销售的。

a3商品不能销售但确认可返厂的。

B、正常商品退库

b1网络部把需退商品带到仓库。

b2网络部人员填写退货申请。

b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

b4仓库主管再次确认后签字。

b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单仓库保留。

C、不能销售但可返厂商品退库。

c1网络部人员填写退库申请。

c2网络部把需退商品带到仓库。

c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

c4商品退库后注明商品问题所在转入次品库，仓库主管再次确认后签字。

c5由库管拿此商品退库申请单和转库申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单仓库保留。

D、其他物品(商品)退库

d1网络部人员填写退库申请。

d2相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

d3由主管副总确认退库并签字。

d4网络部把需退物品带到仓库。

d5仓库接受物品。由仓库主管对此物品做出处理看法汇报主管副总再做其他处理。

2)店内退库流程

A、店内退库范围

a1商品送达店内当天发觉商品或包装破损不能销售的。

a2店内滞销一月但保质期不少于六个月的商品。

a3商品不能销售但确认可返厂的。

A4通知反季需返库正常商品

B、正常商品退库

b1店内人员填写退库申请。

b2店内需退商品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。

b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。

b4仓库主管再次确认后签字。

b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。

C、不能销售但可返厂商品退库。

c1店内人员填写退库申请。

c2需退库商品由店内人员或者司机核对名称和数量带回仓库。

c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与选购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。

c4仓库主管再次确认后签字。

c5由库管拿此商品退库申请单与转次品库申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单打单室保留。

D、其他物品退库

d1店内人员填写退库申请。

d2相应库管或店内人员检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

d3由主管副总确认签字。

d4店内需退物品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。

d5此物品确认进仓库并备注，退库单仓库保留。

3)客户退库流程

A、客户退库范围：

a1商品送达客户三天内发觉商品或包装破损影响销售的。

a2食品类出库未超三个月，其他未超半年并不影响店内二次销售的。

a3商品不能销售但确认可返厂的。

B、正常商品退库

b1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。

b2业务人员填写退库申请。

b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。

b4仓库主管再次确认后签字。

b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。

C、不能销售但可返厂商品退库。

c1客户需退商品由业务人员或者司机核对名称和数量带回仓库。

c2业务人员填写退库申请。

c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与选购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。

c4仓库主管再次确认后签字。

c5由库管拿此商品退库申请单与转次品申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退货单打单室保留。

D、其他商品退库

d1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。

d2业务人员填写退库申请。

d3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

d4由主管副总确认签字。

d5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库，退货单打单室保留。

2、信息员流程管理规范

(1)商品入库

接到仓库验收入库的单据即入库单后在百威系统选购管理入库验收单处进行入库操作。将供货商、商品名称、商品规格、数量及进价一一核对无误后，审核完成入库工作。入库单产生一式三联，仓库留存一联、财务留存一联、相关选购留存一联。

(2)批发出库

依据各业务员要求或者接听客户来电向客户开具批发销售单，客户名称、商品名称、数量及批发价核对无误后，审核完成批发销售单。此单一式五联，盖单后由仓库签字后留存两联交财务，其余三联分别由仓库、司机及客户各留一联。

(3)配送出库

后台接收到各店面的要货申请单后，转为直配单，检查配出仓库及配入仓库无误后，根据店面要求的商品数量进行配送。直配单一式三联，由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。

(4)退仓入库

对于问题商品或者返季退库商品的退仓入库操作，首先由库管对退回商品进行验收，验收完成后，信息员对于店面申请的退仓单进行数量和店面的核对，无误后审核完成。退仓单一式三联由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。

(5)其它出入库

对于特别规性出入库商品，需要进行其它入出库操作，该操作需要在接到上级领导签字批准的状况下操作，此单据产生三联，财务留存一联，仓库留存两联。

3、司机流程管理规范

(1)车辆保管：

1).必需遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通平安管理的规章规章，平安驾车。

2)疼惜公司车辆，留意车辆保养，定期对自己所属车辆进行检修，确保车辆正常行驶。新车应留意车辆的保养内容、周期及汽车部件的更换周期等。日常适当抽时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

3)出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发觉不正常时，要马上申请加补或整出车回来，要检查存油量，发觉存油不足一格时，应马上加油。

4)司机发觉所驾车辆有故障时要马上提出详细修理看法(包括修理项目和大致需要的经费等)，照实汇报给仓库主管，得到批准后，将车辆送厂修理。

5)公司用车时，要准时出车。出车归来时，车辆必需停在公司指定地点。司机离开车辆时，要锁好险锁，防止车辆被盗，未出车时车辆钥匙需放在值班室，禁止个人带走。

6)司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应常常检查，保证证件齐全。

7)上班时间内司机未被派出车的，应随时在值班室等候出车。有要事确需离开时，要告知仓库主管去向和所需时间，经批准后方可离开。出车或外出归来时，应马上到上级领导处报到。

8)对上级领导的工作支配，应无条件听从。

9)当车辆行驶过程中，原则上不允许接听电话，尤其非工作电话。必要时候接听公司电话，应靠边停车，谨慎驾驶。

(2)送货

1)出车前除检查车辆外需补填上次出车公里数和这次车辆公里数(公里数相同)，并填写出车人。

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2)送货装车时司机需支配最合理路线依次装货，并核对实际箱数和单据上标注箱数是否相符，装车时需保证货物整齐，平安。司机需在出库单上签字确认。

3)司机应把货品搬放到客户指定地点，如负责人不在，司机不能强行卸货。客户如临时不能结款，司机需在此等候直到客户结款。客户如当天不能结款，司机应与销售人员沟通，销售人员同意后，司机可以让客户在单据上备注并签字。客户就收货物后需签字确认，客户留粉联，市内直营店留用品出库单单的黄连，童车单粉联。客户货物送达及报完帐后司机手中保留出库单的绿联。其他留仓库作为依据。

4)司机收款时应确认金额是否正确和钱币的真伪。

5)如客户或者店内有问题如不能准时解决或者出车更换司机，需准时向其他出车司机和主管汇报，提高服务质量。

6)费用报销：司机全部因公费用(停车费、过路费、加油、修理等)，必需以根据公司规定报销费用，报销凭证整理好后经部门经理审核签字，方可报销。

(3)接货：

1)接到选购通知后原则上在当天需把货物，如不能按时接货需向仓库主管汇报另行支配其他车辆接货。确认收货人和电话是否正确，货单上的到货数量和运费付款方式。

2)接货时要核对到货箱数和外包装是否完好，如有破损需检查内货物是否破损，商品如有破损要准时与仓库主管汇报和选购沟通，只接受完好的商品，其他拒收并在在到货单子上备注。

(4)发货：

1)在接货时，看货物是否有破裂，如有破损需准时向选购进行沟通，并进行拍照，以留为选购沟通使用。有时物流到的货不足时，询问选购是否接回，假如接回，需物流在提单上注明货物缺少的数量，并写上名字或公章。

2)在发货时，一般状况下，运费是有客户担当的。如遇业务员运费由我们担当时，假如有代收货款，运费将从代收货款中扣，无需再付运费;假如无代收货款，运费直接付，到时进行正常报销手续即可。给供应商返货时，要询问选购，需要哪个物流，运费有谁来担当，问清电话和地址，发货之后要将返货信息通报给选购。

六、其他

1、仓库借商品规定

如需从仓库暂借商品，须填写仓库商品借货单(必需有所在部门经理或店长签字)，所借货物为大库存商品，商品借出后不能影响仓库的正常调货为基准，借货三天内需出库单与仓库销账或者把货物(不影响二次销售)返还仓库销账，经过仓库督促借货超过三天仍未出单或者返还商品，仓库向上级反映，并把商品开单到借货人名下附欠条交到办公室经副总签字后交到财务，借用人去财务销账。

2、售后商品返库修理流程

(1)店内或业务人员填写售后商品修理单。

(2)申请人需备注商品状态及修理部位，并把申请单贴附在售后商品上。

(3)司机人员核对商品名称和数量带回仓库。

(4)仓库相应人员收到商品后签字并作记录。

(5)售后商品修理好后准时告知申请人。

(6)给客户送货时第一时间把修理好的商品送达客户。

3、针对好孩子物流处理

假如到货消失破损，到货物流公司不能当场进行赔付的处理方法：

在签单上备注破损货物类型，品类，数量签字后，把物流运单给到货物流公司。对破损商品和运单拍照传给钧寅物流由他们对我们进行赔偿，同时给好孩子物流客服龙凤一份，如钧寅物流处理不准时可要求好孩子龙凤介入。赔偿款需打达到公司财务账户上，赔偿下来后，破损物品则以"其他出入库单'做出库。如物流要破损商品则有物流公司准时拉走，如物流公司不要破损商品色准时处理。

4、其它

每周周末仓库定期开会。每月15号左右报审不能返厂更换修理商品的报废。月初与策划联系询问方案准时间，仓库进行相应货物数据的供应。

篇2:贸易公司会计岗位职责及工作流程

北京健康广济贸易有限公司会计岗位职责及工作流程

一、会计岗位职责

会计人员的岗位职责，准时供应真实牢靠的会计信息，仔细贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，乐观参加经营管理，提高经济效益。

其主要职责为：

1、进行会计核算。会计人员要根据国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字精确     ，账目清晰，日清月结，按期报账，照实反映财务状况、经营成果和财务收支状况。进行会计核算，准时地供应真实牢靠的、能满意各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不精确     、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发觉账簿记录与实物、款项不符的时候，应当根据有关规定进行处理；无权自行处理的，应当马上向本单位行政领导人报告，恳求查明缘由，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、拟订本单位办理睬计事务的详细方法。

5、完成每年一次工商年检

6、伴随出纳人员到银行取现

7、开具及购买增值税发票

8、完成公司领导交付的其他工作。

二、会计工作流程

1.原始凭证的整理、归类

由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证

每天由会计人员依据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采纳用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

4.试算平衡

月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

5.调整

月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据精确     、真实。

6.试算平衡

月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

7.增值税进项发票抵扣

每月25日左右，由财务经理把本月收到的选购进项发票传递给会计，由会计人员登录"中兴通抵扣联信息采集系统'采纳"手工录入'进项发票"网络上传税务局认证'"网络接收认证结果'的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。

8.增值税销售发票和进项发票统计

每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和一般发票进行统计；再统计出本月选购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。

9.填制会计报表

次月15日前，由会计依据用友软件的"科目余额表'编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。

10.税务申报

（1）国税申报：次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中读卡填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表写卡申报胜利后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报

每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表填写完毕后到国税所进行申报

（2）地税申报：次月15日前，首先由会计登录"个人所得税明细申报系统'"新增申报表'填写

"网上申报'个税明细表填写完毕后向地税机关交。然后登录"北京市地方税务局'网站进行"企业综合申报'"个人所得税申报'及"城建税和教育费附加申报'，申报胜利后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

11、结账

国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

12、会计凭证及账薄的装订

结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

总公司合并报表的账务的处理流程如下：

1.原始凭证的整理、归类

由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证

每天由会计依据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采纳用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

4.试算平衡

月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

5.调整

月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据精确     、真实。

6.试算平衡

月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

7.填制会计报表

次月15日左右，由会计依据用友软件的"科目余额表'编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。

8.费用统计

次月15日左右，由会计依据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。

9.结账

合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

篇3:售后服务管理方法工作流程

售后服务管理方法

(一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本方法。

(二)本方法包括总则、服务作业程序、客户看法调整等三章。

(三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司制度办理。

(四)售后服务部为本公司商品售后的策划单位，其与公司其它各部门之间，应保持直接及亲密的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分方法处理。

(五)售后服务的工作流程，归纳为以下四个主要环节：

签订合同注册客户档案验收合同项目竣工文档、资料进入保修期的修理保养服务售后服务的合同签订跟进和进展新的服务项目循环到签订合同或补加合同。

(六)本公司售后服务的目标分为下列四项：

1.有费服务(A)－凡为客户保养或维护本公司完工工程，而向客户收取服务费用者属予此类。

2.合同服务(B)－凡为客户保养或修护本公司完工工程，依本公司与客户所订立保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。

3.免费服务(C)－凡为客户保养或维护本公司完工工程，在免费维护期内，免向客户收取服务费用者属于此类。

4.一般行政工作(D)－凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职技能培训及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。

(七)有关服务作业所应用的表单如下：见表1.1

(八)服务中心报修信息接收人员，于接到客户之报修电话或文件时，该信息接收人员应即将客户的名称、地址、电话、现场状况等，登记于"报修登记簿"上，并在该客户资料袋内，将该工程的"服务凭证"抽出，送部门经理派工。

(九)技术人员持"服务凭证"前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于信息接收人员，将"叫修登记簿"上注销，并将服务凭证归档。

(十)凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费，将款交于财务，凭以补寄发票，否则应于当天凭"服务凭证"至会计员处开具发票，以便另行前往收费。

(十一)凡一项服务现场不能处理妥当者，应由技术员将商品携回修护，除由技术员开立"客户商品领取收据"交与客户外，并要求客户于其"服务凭证"上签认，后将商品携回交与报修信息接收人员，登录"客户商品进出登记簿"上，并填具"修护卡"以凭施工修护。

(十二)每一填妥的修护卡应挂于该一商品上，技术员应将实际修护使用时间及配换零件详填其上，商品修妥经部门经理验讫后在"客户商品进出登记簿"上注明还商品日期，然后将该商品同"服务凭证"，送请客户签收，同时取回技术员原交客户的收据并予以作废，并将"服务凭证"归档。

(十三)上项携回修护的商品，如系有费修护，技术员应于还商品当天凭"服务凭证"，至会计员处开具发票，以便收费。

(十四)凡待修商品，不能按原定时间修妥者，技术员应即报请部门经理予以帮助。

(十五)技术员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填"技术员工作日报表"，每周以邮件方式送交部门经理核阅存查。

(十六)部门经理应逐周依据技术人员周报表，将所属人员服务的类别及所耗时间，填"售后服务报修记录表"。

(十七)报修信息接收人员，应依据"报修登记簿"核对"服务凭证"后，将当天未派修工作，于次日送交部门经理优先派工。

(十八)保养合同期满前一个月，售后服务部门应填具保养到期通知书寄与客户，并由公司派员前往洽谈续约。

(十九)维护与保养作业流程图附后。

客户看法调查

(二十)为加强对客户的服务，并培育服务人员"顾客第