年度总结及年度计划-XX房地产公司造价部(与“项目”有关文档共18张)

目录

1、体系人员构成2、重点工作回顾3、KPI完成情况

4、具体工作总结计划

5、存在的问题及应对措施6、预算编制7、其他工作总结计划第1页，共18页。一、造价部—体系人员构成主管造价副总裁

总部造价部11人总经理1人、副总经理2人、专业造价师7人、造价助理1人

造价部武汉中心3人（经理1人、土建造价2人）2012年度造价体系人员情况，总部定岗11人，武汉定岗5人1、12年新入职4人，姜锋、赵杨、纠微、陈显新；离职2人：梁爽、向弈2、

专业人员构成：总部：土建2人、装修1人、电气2人、暖通2人、助理1人；武汉：土建2人2013年度造价体系预计补岗2人（武汉电气、暖通高级造价师各1人），增加1人（武汉装修）架构调整：成立造价部武汉中心，矩阵管理关系更清晰、有效第2页，共18页。完成3项，结算值259万，审减额29万元按月更新各项目动态成本，及时进行各项目变更测算

各项目累计变更测算386项，变更值1153万元12年信息部新修定了相关工程扣罚款的业务流程，完善的操作细则具体为：防洪道路路灯、绿谷公园、煤气、供热外网、园林看护用房、人防洞口等工程、场地强夯、土方外运、高压线落地路面恢复严格按规定审核结算资料的完整性，不符合要求的一律返回机电安装、公共区装修、外环境、外立面工程与工程、技术、设计部门充分沟通，明确变更、签证的时效性、准确性、流程性，对于未按程序办理的变更单，不予认可完成37项，结算值23868万，审减额895万元三、造价部—KPI完成情况工程付款审核的准确性、及时性完成3项，结算值259万，审减额29万元网刊2套：1600+500元；岗位在岗人员计划新增岗位及人数合计人数类型、到岗时间合计14317部门总经理/经理邹洪岩/李艳莉2部门副总经理姜家富、邱利新2主任造价师杨玉海1高级造价师张宏波、姜峰、韩延萍、张雪娟、全厚洋5造价师赵杨、纠微、陈显新武汉暖通、电气、装修造价师各1人6补岗2人，新增1人，尽早到岗造价助理张莹莹1一、造价部—体系人员配置表第3页，共18页。造价体系机构表隶属职能层级总部11人部门经理1人部门副经理2人

主任造价师1人

高级造价师5人造价师1人造价助理1人武汉基地3人部门经理1人造价师2人第4页，共18页。二、造价部—重点工作回顾管理制度的完善、调整造价部根据集团的成本管理制度，完善我司的项目管理程序及结算程序，武汉公司结算采用新的异地公司结算程序完善造价部的组织建设，成立造价部武汉中心造价体系架构调整为：总部造价部造价部武汉中心；总部人员配备齐全、结构合理，在兼顾总部及大连基地业务的同时，可以协助武汉基地的业务开展；造价部武汉中心人员正在建设中，目前缺岗2人建立武汉花山新城项目的三方管理模式总部编制目标成本并审核动态成本，武汉管控动态成本并负责具体的业务实施，东湖高新参与项目的全过程实施并具有审核权；三方在造价业务上能进行合理对接完成对各项目成本的管控工作在建、竣工项目成本均控制在目标成本之内，已完成全部结算的武汉光谷E城项目最终成本比目标成本节省245万元，股东双方均实现了既得目标和利益加强成本动态控制

对现场发生的变更深入了解，实现一单一测，及时更新动态成本，对差异进行对比分析，并在月度成本例会上，对超支项目进行预警，及时纠偏，使目标成本得到有效控制完成项目的总结，进行知识积累完成18#楼、21#楼、软景E居、武汉光谷E城项目的成本业务总结第5页，共18页。具体为：主体总包、宣传围挡、灯杆旗、基坑支护、施工围挡、GFRC打样、临时电、电力外线、机电安装、消防、弱电、电梯、配电箱、GFRC幕墙、玻璃幕墙、办公区装修11项，合同额488万；21项，消防工程、玻璃幕墙工程、配电箱、弱电工程、泛光照明工程、办公区装修、公共区精装修、外门、阳台门、发电机组、景观工程、卫生洁具、餐厅厨房装修、道路排水工程、格栅灯、餐厅厨房空调、停车场设施、机房降噪工程、厨房设备、标识导视系统、天然气工程、餐厅厨房家具工程工程付款审核的准确性、及时性完成3项，结算值259万，审减额29万元2013年度造价体系预计补岗2人（武汉电气、暖通高级造价师各1人），增加1人（武汉装修）落实部门责任成本，设计费归口规划、技术部，手续费归口开发部，建安费归口设计、技术、工程、采购、造价部，明确责任分工，各责任部门对归口科目负直接责任，超罚节奖，进行绩效考核各项目目标与动态成本对比严格按规定审核结算资料的完整性，不符合要求的一律返回二、造价部—重点工作回顾各项目招标清单、标底编制，报价审核架构调整：成立造价部武汉中心，矩阵管理关系更清晰、有效机电安装、公共区装修、外环境、外立面工程7、其他工作总结计划完成379项，测算值1090万元加强成本动态控制对现场发生的变更深入了解，实现一单一测，及时更新动态成本，对差异进行对比分析，并在月度成本例会上，对超支项目进行预警，及时纠偏，使目标成本得到有效控制三、造价部—KPI完成情况维度序号衡量指标(KPI)指标值/目标值权重/分数完成情况业务指标成本管理1目标成本编制准确度、及时性100%202012年年末，18#楼、21#楼、软景E居、光谷E城、腾飞三期、21#楼加建、花山产业的动态成本均低于目标成本2动态成本、变更控制及时性100%20按月更新各项目动态成本，及时进行各项目变更测算

各项目累计变更测算386项，变更值1153万元3工程结算的准确性、及时性100%15完成结算130项，结算值75727万元；审减额4528万元4工程量清单编制的准确性、及时性100%15按时完成各项目工程量清单编制工程，共完成47项，48634万元5物业改造项目成本审核的准确性、及时性100%10物业预算审核51项，审核金额590万元，审减金额62万元6工程付款审核的准确性、及时性100%5各项目进度款按月及时准确完成综合性指标综合能力评价71.日常管理工作；2.工作能力；3.工作态度；4.知识与体系化贡献优秀10部门工作正常有序进行，积极解决工作中的问题，态度认真，责任心强，原则性强，注重团队建设人才配备和培养8核心员工流失率流失率05无离职员工第6页，共18页。四、造价部—具体工作总结计划1.各项目目标与动态成本对比项目名称目标成本（万元）目标单方造价（元/m2）动态成本（万元）动态单方造价（元/m2）目标成本与动态成本差值(万元)目标与动态成本差异的单方造价(元/M2)软景E居47,7373,71247,4283,688-309-2418#楼12,3044,21412,0994,143-205-7121#楼12,5183,83312,3763,789-142-4421#楼加建2,6264,4182,3763,997-249-421第7页，共18页。四、造价部—具体工作总结计划1.各项目目标与动态成本对比项目名称目标成本（万元）目标单方造价（元/m2）动态成本（万元）动态单方造价（元/m2）目标成本与动态成本差值(万元)目标与动态成本差异的单方造价(元/M2)光谷E城24,4462,44224,2012,417-245-24武汉软件新城1.1期产业楼62,4734,13462,3584,126-115-8腾飞软件园三期项目

28,6734,03228,5824,019-91-13第8页，共18页。四、造价部—具体工作总结计划2.各项目招标清单、标底编制，报价审核项目2012年工作总结2013年工作计划软景中心11项，合同额488万；具体为：围挡、基坑支护、LOFT夹层钢结构、样板间、临时加压泵房、供热外线迁移、低压接续箱迁移、铁通通信设施迁移、地下军缆迁移、联通线路迁移、自来水管线迁移等工程5项，土石方、监理、基坑支护、主体、机电安装工程21#楼加建9项，合同额518万；具体为：外环境、道排、装修、给水内线、通风、采暖、消防、卫生洁具、柴油发电机通风排烟、多联机空调、柴油发电机组安装、格栅灯等工程1项，机电改造工程东沟项目10项，合同额4880万；具体为：防洪道路路灯、绿谷公园、煤气、供热外网、园林看护用房、人防洞口等工程、场地强夯、土方外运、高压线落地路面恢复东沟一期产业、住宅项目：3项，监理、基坑支护、主体东软学生公寓4项，土石方、监理、基坑支护、主体第9页，共18页。四、造价部—具体工作总结计划2.各项目招标清单、标底编制，报价审核项目2012年工作总结2013年工作计划武汉软件新城1.1期产业16项，合同额约40448万；具体为：主体总包、宣传围挡、灯杆旗、基坑支护、施工围挡、GFRC打样、临时电、电力外线、机电安装、消防、弱电、电梯、配电箱、GFRC幕墙、玻璃幕墙、办公区装修21项，消防工程、玻璃幕墙工程、配电箱、弱电工程、泛光照明工程、办公区装修、公共区精装修、外门、阳台门、发电机组、景观工程、卫生洁具、餐厅厨房装修、道路排水工程、格栅灯、餐厅厨房空调、停车场设施、机房降噪工程、厨房设备、标识导视系统、天然气工程、餐厅厨房家具工程武汉软件新城1.1期公寓1项，合同额约2300万；主体总包5项，主体工程量计算、审核，确定固定总价；机电安装、公共区装修、外环境、外立面工程武汉2期产业别墅多层4项，主体总包、外立面、机电安装、室内装修工程武汉2期产业小高层1项，主体总包第10页，共18页。四、造价部—具体工作总结计划3.各项目竣工结算审核项目2012年工作总结2013年工作计划软景E居完成34项，结算值23324万，审减额1511万元20项，配电箱、低压配出、消防、机电安装、新风、有线电视、电梯安装、入户门、铝合金窗、幕墙、2#楼大堂装修、大堂门、信报箱、室内外导示工程等18#楼完成21项，结算值4653万，审减额716万元9项，主体、配电箱、消防、弱电、煤气、机房消音降噪、车库门及划线、外环境道排、LED大屏幕工程等21#楼完成15项，结算值6802万，审减额439万元12项，配电箱、给水内线消防采暖外网、消防、通风空调、综合布线、有线电视、电梯供应、安装、外窗、机房消音降噪、道路排水、外环境工程22-24#楼完成11项，结算值16564万，审减额925万元5项，塑钢窗、室内装修、道路排水、外环境工程、中水设备肯德基完成2项，结算值175万，审减额13万元第11页，共18页。四、造价部—具体工作总结计划3.各项目竣工结算审核项目2012年工作总结2013年工作计划软景中心完成3项，结算值22万，审减额0万元10项，围挡、钢结构、样板间、临时加压泵房、供热外线迁移、低压接续箱迁移、铁通通信设施迁移、地下军缆迁移、联通线路迁移、自来水管线迁移等工程东沟项目完成3项，结算值259万，审减额29万元6项，防洪道路路灯、绿谷公园、煤气、供热外网、园林看护用房、人防洞口工程光谷E城完成37项，结算值23868万，审减额895万元1.1期产业楼完成4项，结算值60万土石方、格栅灯、洁具、电梯、机电安装、室内装修、外环境等已完工程结算第12页，共18页。四、造价部—具体工作总结计划4.物业改造、品牌服务、营销宣传项目预、结算审核项目2012年工作总结2013年工作计划总部及大连基地完成46项，审核额386万，审减额62万元完成2013年园区的办公区的分割、装修改造，煤气改造、消防改造、景观改造、各楼宇维修工程和及品牌工程预算审核武汉公司完成5项，结算值204万完成2013年武汉公司物业及品牌工程预算审核5.变更、签证测算审核项目2012年工作总结2013年工作计划总部及大连基地完成379项，测算值1090万元完成2013年在建项目的工程变更、现场签证的造价测算，审核武汉、腾飞公司对应权限以上额度的变更、签证武汉公司完成7项，测算值63万元完成2013年在建项目的工程变更、现场签证的造价测算审核第13页，共18页。五、造价部—存在的问题及应对措施项目存在问题应对措施1目标成本的强控力度不足，成本科目责任划分不清，实操中存在部分科目超支1.根据集团要求，新项目启用明源软件上线管理，实现成本科目强控措施2.落实部门责任成本，设计费归口规划、技术部，手续费归口开发部，建安费归口设计、技术、工程、采购、造价部，明确责任分工，各责任部门对归口科目负直接责任，超罚节奖，进行绩效考核21.现场变更、签证提供滞后，无法对变更内容及时测算，对项目动态成本控制不利2.部分变更发生时未执行流程，结算时后补，影响结算时间，且变更的时效性不强1.2012年集团成本部下发文件，规定按月汇总变更、签证费用，超出时效将不予认可2.与工程、技术、设计部门充分沟通，明确变更、签证的时效性、准确性、流程性，对于未按程序办理的变更单，不予认可31.结算资料不完整，资料提供时间滞后，计划执行力不足；2.结算时涉及供应商之间的责任扣款及甲方罚款等事宜依据不足，资料不完善1.对相关业务人员进行结算流程培训，提高结算工作效率2.严格按规定审核结算资料的完整性，不符合要求的一律返回3.12年信息部新修定了相关工程扣罚款的业务流程，完善的操作细则第14页，共18页。五、造价部—存在的问题及应对措施项目存在问题应对措施4短线产品，因开发节奏快，部分项目无施工图纸，只能进行暂定量招标，签订暂定价合同，对后期成本控制不利1.与设计、技术部沟通，并参考以往类似项目经验指标，暂定量清单项目、数量编制尽量相对合理、准确，并在合同中约定没有清单项目的结算办法。2.施工图纸具备后尽快计算工程量，与施工单位核对，尽早签订总价包死合同，控制成本在目标值范围内。5武汉公司造价部，部门建制不完整，人员缺口。目前仅土建造价人员按计划到岗，暖通、电气造价人员空缺，不足以承担目前及后期开发项目的造价工作业务1.与人力资源部共同协助，尽快招聘合适人员到岗2.总部造价人员分担部分业务3.部分造价工作委托咨询单位6异地项目经验积累不足，对新项目成本指导不够1.对已完项目成本构成进行分解、分析，提炼经验数据，建立成本指标库2.开展市场价格调研工作，熟悉当地材料品牌及其对应价格，与设计、采购等部门一起，建立品牌及价格体系库3.参考东湖高新、咨询单位提供已完类似项目经验数据，实现对项目成本指导及管控

第15页，共18页。六、造价部—预算编制计划科目12年计划

12年实际差异说明13年预算预算说明合计50.334.3347.67办公费用小计

9.534.336.87办公用品0.1320.29预算只含个人领用的办公用品，不含其他行政费用0.26人员11人，20元/月*人报刊杂志0.90.07此项与总务费共同分摊0.36网刊2套：1600+500元；定额、清单等工具书：1500元；电话及宽带费0.6

0.550.66按2012年使用标准邮寄通信费0.0360.