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文档简介

公司员工出差旅费支给办法背景随着全球化和互联网的发展，我们的商业范围已经越来越广泛。为了更好地满足客户需求以及推广公司产品，我们的员工常常需要进行出差。出差除了可以增加员工的工作经验外，也能够加强员工与客户之间的沟通和联系。但是，员工在出差期间的生活和旅费花销需要公司支付。因此，公司需要制定一套合理的员工出差旅费支给办法。目的本文档的目的是旨在规范公司员工在出差期间的生活和交通费用支出，合理控制公司的财务开支，同时让员工在出差期间能够得到充分的保障和便利。范围本办法适用于全体员工出差期间的交通和生活费用报销。支付标准交通费用公司根据出差目的地的不同，向员工支付不同的交通票价，具体标准如下：飞机：单程标准不高于经济舱全价票；火车：限制在硬座或无座，限制不能坐卧铺；公路：公司支付员工实际的车费，但不允许选择豪华旅游车。住宿费用公司根据出差目的地的不同，向员工支付不同的住宿费用，具体标准如下：国内出差：员工可以选择经济型或者舒适型酒店，但不得超过当地标准的三星级酒店；国际出差：员工可以选择舒适型或者豪华型酒店，但不得超过当地标准的四星级酒店。公司会根据实际的情况，从员工已经从酒店支付的账单中扣除自助早餐的费用。伙食费用公司向员工支付出差期间的伙食费用，具体标准如下：工作日：根据出差地的不同，向员工支付每天150元的伙食费用；非工作日：公司不支持伙食费用，请员工自行解决。报销流程出差审批流程员工在需要出差前，需要向其直属领导提出出差申请。领导审批通过以后，将出差计划提交公司审批系统中进行审批。报销申请流程员工回公司后，需要在24小时内将出差旅费报销申请（包括各项费用的票据附件、明细清单等）交予其所在部门的财务专员，由财务专员进行初步审核。财务审核经过初步审核以后，财务专员将申请提交给部门主管，由主管进行复审。审核通过的申请将提交给公司财务部进行最终审批。统一支付审核通过后，财务部门将根据员工申报的各类费用款项，进行统一支付。结束语公司旨在为员工提供一个合理、安全、便利的出差环境，并且提供一个准确、公正、高效的费用报销管理机

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