办公用品管理规定办公用品的分类、保管与发放规定VIP

办公用品管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品的使用管理，制定本规定。第二条行政部负责公司办公用品的管理与发放。（电脑及附属设备的购置与管理，由信息部设专人负责）。第二章分类第三条办公用品分为：办公文具、印刷品及低值易耗品三种。1、办公文具分为文具消耗品、管理消耗品、管理品三种。a.文具消耗品：铅笔、笔芯、刀片、胶水、大头针、图钉、笔记本、复写纸、修正液、复印纸、卷宗、标签、便签、记录纸、橡皮、夹子及各种表格等。b.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、荧光笔、电池等。c.管理品：剪刀、美工刀、钉书机、尺子、计算器、印泥、笔筒、文件夹、文件筐等。2、低值易耗品：办公用文件柜、办公桌椅、电脑桌椅、电话机、应急灯、电风扇、电暖气、饮水机等。3、印刷品：各种原始记录、办公用表格、名片、信封等。第三章管理内容第四条每月20日，各部门及子公司将下月所需办公用品计划提交行政部，行政部依据各部门的使用标准进行审核，编制公司办公用品采购计划，W1000元由总裁审批，＞1000元由董事长审批。（各部门月度所需打印纸由本部门在每月25日前报信息部，由信息部统一汇总编制采购计划，报公司领导审批后，由采购部依照采购程序实施采购，由信息部统一编号登记发放）c第五条行政部依据公司领导批准的采购计划，编制比价审批表送监审部审核比价，监审部组织对办公用品的供方进行资质认定，对《购销合同》进行审核、比价后逐级上报，经批准后实施。R(M)-AD-1014-03-01附件3：办公用品个人领用表部门： 岗位： 姓名： 领用日期:序号品名单位数量备注归还记录发货人： 领用人签名:第六条采购部接到办公用品采购计划后，应在7日内采购到位。第七条办公用品采购到位后，由采购员、行政部、仓储共同进行验收合格后，由采购员办理入库手续，具体程序严格按照《仓库管理规定》的相关条款执行。第八条经验收合格的办公用品，由行政部办理出库手续统一领回。于每月5—10日按计划进行发放。其他时间不予办理。第九条办公用品由行政部设专库存放，专人管理，并建立办公用品管理台帐，做到日清月结，帐、物相符。各部门要建立办公用品使用台帐，笔记本领用要以旧换新，部门登记号码。第十条公司新聘工作人员的办公用品，行政部根据其部门负责人签字确认的名单和用品清单，按标准给予配备。第十一条文具消耗品要本着节约使用的原则，由行政部确定实际耗用天数，规定领用管理标准（如铅笔每月每人发放一支），管理消耗品必须实行“以旧换新”原则。第十二条各部门使用的各类表格要结合公司实际设计，由分管总监确认，报企划部审核。各部门于每年11月份提报下年度常规用印刷品计划及印刷申请，经分管领导行政部审核签字，报总裁或董事长批准，常规印刷品由总裁批准，秘密级印刷品必须由董事长批准后由行政部统一外出印刷。印刷数量要节约、合理，无特殊原因同一表格在一年内不能重复印刷。第十三条行政部接到表格外印计划后，应在25日内完成。第十四条首次印刷品，初稿必须通过部门自报，自检，分管总监确认，企划部审核，总裁或董事长批准定稿后印刷，审核过程应设计固定表格，由审核人签字确认，形成台帐备查。第十五条每件价值在20元以上，使用年限在1年以上的办公器具，须经总裁批准领用，并登记个人器具台帐。第十六条办公桌椅、文件柜等低值易耗品由行政部根据实际需要统一调配，并进行编号登记，建立总帐和部门分台帐。第十七条办公用品的报废，要做好登记，在报废申请表上注明用品名称、价格、数量及报废处理的相关事项报总裁批准后核销。第十八条标准限额1、发放标准：以实际工作需求为标准，董事长、总裁每月标准不超过10元，部门负责人及总监每月不超过6元，普通职员每月不超过4元。2、例会记录本、电话登记本、交接记录、档案袋、绘图纸、复写纸等，根据各部门的需求量，列入月度和年度领用计划，由各部门按标准领用，并由行政部监督考核。第十九条办公用品如超计划领用，必须由分管总监审核确认后，行政部方可给予发放。第二十条行政部每年1月5日前将上年度各部门办公用品实际使用情况（包括印刷品费用）汇总制表上报总裁。第四章检查与考核第二十一条各部门办公用品的领用，由行政部每月汇总统计，并与计划数对比审核，将审核结果及处理意见报上级批准后兑现，对超标准领用部门负责人扣罚5分。第二十二条对无故损坏或丢失用品的责任人，由行政部负责做出经济处罚或部门名称行政部流程名称层次2概要公司办公用品的管理部门董事会总裁分管总监监察审计部行政部使用部门物流部节点ABCDEFG赔偿的处理意见经公司领导批准后兑现。第五章

附则第二十三条本规定自颁布之日起实施，同时旧版本自行废止。第二十四条本规定由行政部负责解释，修改亦同。1234567891011124始＞V审核•使用计划.汇总编制采购计划・权限外权限内<3>-审定*审核..比价»实施采购| 1-验收入库，统一领用6领用登记台帐< 审盘点核・ 月末:•,奖惩考核_资料存档_公司名称青岛美高集团有限公司密级共页笫页编制单位签发人日期公用品管理流程题目办公用品的管理制度编nSMP-014-01页数共5页第1页颁发部门行政部QA审核年月曰起草人年月曰批准人年月曰部门审核年月日生效日期年 月日分发部门公司各部门、车间目的：为使公司办公用品管理合理化，满足工作需要及节约费用，本着“计划管理、统一采购”的原则，特制订本规定。适用范围：所有办公用品。责任人：行政部经理、采购员、仓库管理员、行政部办公用品管理员。内容：1.本规定所指的办公文具分为消耗品、管理消耗品、管理品三类；办公设备是指用于文件处理、财务管理、文件资料管理等事务的计算机设备、通信设备、资料保管设备、会议室设备、办公区生活保障设备等；办公器材是指办公事务使用的各种常用低值易耗品和低值耐用品。1.2申购程序1.2.1办公文具用品由行政部每月30日集中采购，各部门每月25日前提出下月办公用品文具需求计划交至行政部。行政部根据库存量情况及正常消耗水平，确定订购数量，编制采购计划及所购用品价格预算表，由行政部经理审核，常务副总经理审批后方可购买。1.2.2办公设备及器材采取定期计划与临时申请相结合。对于可预见的必须品，实行定期计划采购；对于无法预见的、专项性的和临时应急使用的物品，可临时申请采购，其申购程序与办公文具一致。2.3行政部将已批复的采购计划和预算原件交至财务部，复印件留底备查。采购程序.1办公用品由行政部派专人，根据公司领导批准的采购申请单统一采购，为了获取折扣节约成本，在对价格和质量进行比较后，应固定在一、二家店购买。.2购买时，采购人员须对办公用品的质量认真挑选，如发现问题，应及时退货或更换。1.3.3行政部指定专人负责对采购的办公用品进行核实清点，并在《入库单》上签字验收，保留采购清单复印件备用。3.4采购人员应按照公司关于费用报销的规定及时报销。用程序1行政部应建立办公文具用品、办公设备及器材领用台帐，台帐应与采购入库单、领用单和实际库存总额相符。2员工统一在行政部领取办公用品，并在《办公用品个人领用表》上签字。新员工到职，由行政部负责发给常用办公用品一套（包括：笔筒、剪刀、圆珠笔、书写笔、胶棒、回形针），并让新员工在《办公用品个人领用表》上签字。.4员工应在自己领取的办公用品上贴标识，以防混用或丢失。L4.5各部门应本着节约的原则，有计划地领取办公用品，杜绝浪费。管理1.5.1办公用品须帐物数目一致，设立库存最高量和最低量，以避免出现领用不足或积存的现象。同时办公用品管理员须定期进行库存盘点并填写《办公用品盘存表》。1.5.2凡属各部门可共用或价格较高的大型办公用品应摆放在一固定地点，各部门用后归放原处，以便其他员工使用，也利于统一管理。L5.3个人领用的办公文具用品每三个月进行核算一次，对于超出使用标准的，将从工资中扣除所超出的费用。5.4办公用品仅供员工办公使用，不得另作他用或拿回家私用。.5.5员工离职时，应将《个人办公用品领用表》上所列的办公用品一并退回（消耗品除外）。.附则1本规定自颁布之日起试行；2本规定解释权归行政部。附件1：部分非消耗办公用品领用限额表2：入库单、出库单3：办公用品个人领用表R(M)-AD-1014-01-01附件1：部分非消耗办公用品领用限额表编号品名数量时间1圆珠笔5一年内2书写笔5一年内3笔筒1