号上午102016年工作报告

杭州新东方2016年度工作报告汇报人：陈锋2016年11月21日2016年工作总结2017年春季工作计划目录

2016年，杭州新东方烹饪学校在集团公司正确指导与大力支持下，以集团公司会议精神为纲领，确定“以网络运营为抓手、以教学品质为核心、以安全管理为基石”的可持续发展目标，在经营中取得了一些成效。

下面我代表杭州新东方向大会作汇报，不足之处，请各位领导批评指正！一、2016年工作总结（一）2016年关键指标情况（市场KDJ数据截止日期：

1月1日-11月10日）1.营业额完成率：

107.2

%，营业额增长率：

36.4

%。2.招生人数：1992人，增长率：

24.03

%。3.招生点数：1532.25点，增长率：

25.2

%。4.两年制及以上专业招生人数：

923

人，增长率：

26.3

%，占比：

46.3

%。5.西点（含西餐）专业总招生人数：

703

人，增长率：

45

%；两年制西点（含西餐）专业招生人数：

251

人，增长率：

45

%。6.信息总量增长率：

29.5

%。7.网络有效量增长率：

48.9

%，移动端有效量增长率：

76.7

%，占比：63.1

%。8.上门量增长率：

33.06

%。9.报名转化率：

59.4

%，同比：下降4

%。10.上门邀约率：

17.2

%，同比：增长0.5

%。（一）2016年关键指标情况（教学KDJ数据截止日期：

1月1日-11月10日）1.教师流失率：

22

%。2.学生流失率：

4.04

%。3.二次缴费率：

89.6

%。4.老生介绍新生入学率：

5.4

%。5.考证报考率：

95.6

%。6.转班率：

6.5

%。7.创就业推荐率：

82.4

%。8.薪酬达标率：

98.2

%。9.高端就业率：金牌大厨专业

41

%，经典西点专业

100

%。

统筹市场运营一

规范教管过程二强化成本控制三严抓安全管理四（二）主要经验提炼（二）

主要经验提炼1、全员参与、节点把控、强化招生意识

1）精心筹划召开学校春季招生部署大会和秋招动员会，统一思想、明确目标，树立全员招生意识，让人人都参与到学校的招生宣传和招生工作中去。

统筹市场运营一2）立足办学目标，开展各类培训，服务招生工作，打造一支优良团队。（二）

主要经验提炼

3）在本年度无电视广告投入的情况下，重点开展地推宣传工作。召开专题会议，确定人员配备，就时间节点、物料选择、宣传方案、地点选择等进行专项讨论。（二）

主要经验提炼（二）

主要经验提炼2、分析数据、精准投放、提升营销效果1）对网络免费推广重点项目进行优化，免推考核从单一的量化考核调整为量化和优质问答双向考核，极大地提高了百度自动收录率，提升了品牌曝光度。2）着重优化网站打开速度。通过逐行代码分析，对速度慢的模块进行了调整，pc打开速度达到1.5s，移动达到2.1s。同时，重点优化网站SEO关键词，提高网站权重和增加自然收录页面。（二）

主要经验提炼

3、借势G20、营销造势，提高品牌知名度前期：1）联合杭州消防局，服务保障G20。选拔

回访欢送

表彰（二）

主要经验提炼2）携手瓶窑镇团委，为G20贡献一份力。

3）G20主题照片拍摄，G20话术引导，吸引咨询者上门参观。话术讨论主题照片（二）

主要经验提炼

后期：1）借助媒体宣传，扩大品牌曝光度。（二）

主要经验提炼

2）校园及前台营造G20氛围，促进招生。（二）

主要经验提炼1、夯实基础、强化过程，提高教学品质

1）规范阶段考核模式，做到考前有申请、考中有秩序、考时有质量、考后有总结，不断提升教学品质，以考促教。

规范教管过程二（二）

主要经验提炼2）每周收集教师示范菜肴作品，在校区例会上进行展示，逐一点评，加大相互间的交流与学习，从而提升教学质量。（二）

主要经验提炼2、专业实用、深挖内潜，提高教学效能

1）教学上引进G20国宴菜肴，深挖杭帮菜的发展潜力，充分体现区域办学特色。（二）

主要经验提炼2）加大对课堂教学秩序的检查力度，监督课堂教学质量，召开座谈会，反馈教学改革意见，并对中烹、西点的理论、实训、基本功环节进行专项督导。理论教案电子档制作填写规范、认真（二）

主要经验提炼

3）组织骨干教师参加全国各类技能大赛，并取得优异成绩。（二）

主要经验提炼4）开展团培项目，促进学校的口碑宣传。武警支队炊事员培训班九阳集团员工培训（二）

主要经验提炼3、教管同步、寓教于乐，提高学生素质

“曲院风荷”创意蛋糕大赛建军节慰问果蔬雕刻大赛青春助力大会战各类活动展示（二）

主要经验提炼（二）

主要经验提炼强化成本控制三

全面预算、责任到人，加强物资资源成本控制1、严格审核各部门提出的设备添置要求，对于不符合学校长期发展目标的不予考虑。2、优化市场部门对各信息平台的投放，降低信息成本。

生均宣传信息成本同比下降70.7%数据对比（二）

主要经验提炼

3、对班主任制单开展培训，确保原材料不浪费。（实习原料下降9元/生/月，生均实习原料成本下降6.3%）4、余杭校区成功由工业用电变更为居民用电，且两校区生均月用水量下降49%，用电量下降35%。5、中层领导带队，每周对实习原材料进行市场调研，结果反馈至督查处，对采购进行过程监督，确保采购价格的合理性。（二）

主要经验提炼1、强化管理，健全制度，狠抓落实。1）建立安全工作责任制和应急预案，定期开展校园安全工作大检查，落实安全会议制度。严抓安全管理四（二）

主要经验提炼2）招生高峰期，加大周末值班领导和老师的人员安排，大额学费收入由值班领导负责存入单位银行账户，确保财务资金安全。特殊期间（如G20峰会期间）实行教师夜间睡岗制度。（二）

主要经验提炼2、重视学生安全教育和管理1）教育先行，预防为主。紧抓开学初、放假前、夏季来临等安全教育重要时段，有针对性地开展防盗、防骗、防火、防溺水等安全教育。电信防诈骗培训消防演习法制讲座（二）

主要经验提炼2）关注学生心理健康教育和心理障碍疏导工作。3）与派出所协力共建安全校园。（三）

主要问题分析网络运营团队以新员工为主，数据分析能力不足，一定程度上影响了信息量。新开专业推进较慢，私人定制及特色创业班有待进一步挖掘。因老校区涉及搬迁，硬件设施较为陈旧，体验度不高。毕业生就业满意度没有达到预期，优质企业有待开发。二、2017年春季工作计划（一）2017年目标1.营业额：较2016年增长

10

%；2.利润：较2016年增长

0

%；3.招生人数：较2016年增长

10

%；4.招生点数：较2016年增长

8

%；5.两年制及以上专业：较2016年增长

10

%，占比

48

%；6.增设新专业

1

个。（二）2017年春季工作计划

重点工作一：增强市场运营能力，找准招生突破口1、优化付费平台，提升展示类广告占比及各岗位的数据统计及分析能力，重点研究微信、今日头条、百家号等新媒体，寻找新的饮食类节目的广告植入，做好社会化营销。2、做好移动端建设，养成移动网站思维，提高信息量的获取水平。3、重视咨询中心团队建设，整合资源，做好各部门招生联动，提高整体战斗力。（二）2017年春季工作计划

重点工作二：重视教学品质建设，提升教学满意度1、成立教学研发室，指定中餐、西点研发负责人，并诚邀10名杭帮菜顶级大师来校参加客座大师或客座教授的授牌仪式。2、重视特色专业发展，研究“私人定制”运营模式，尝试筹建西点专业教学示范店，抢占市场份额。3、注重新教师的培养和教育，尤其是过程管控，强化《教学组织规范》的学习、考核、落实、监管，提高新教师的成才率。（二）2017年春季工作计划重点工作三：加强学生管理，深入开展职业化校园建设1、深入开展学生质话访谈，挖掘班级内部潜力，提高转班率、选修率、老生介绍率。2、细化班主任考核制度，调整权重，提高绩效制度的激励效果。3、针对学生低龄化趋势，以KDJ指标管理为抓手，加强班主任对班级数据的重视与分析，来提升班级管理满意度，降低学生流失率。重点工作四：提高就业薪资和创就业满意度1、提高金牌专业的就业薪资和竞争力，注重薪资分层，拓展西点专业的合作企业。2、建立就业咨询室，结合学生个性特点，有针对性地分类、分阶段指导，帮助毕业生正确认识自我、认知职业，增强毕业生的就业稳定率。3、及时进行毕业回访，针对学生反馈问题，与合作企业进行沟通。（