千亩杨梅观光采摘园建设项目立项可行性报告

千亩杨梅观光采摘园项目可行性报告⑨项目区土地地平整及果树的种植。6.2工程设计6.2.1道路工程项目区道路工程包括道路硬化工程、道路砂化工程三大类。道路硬化工程设计项目区内硬化道一条，路长300m，路面宽度5m。路面结构：对原土路基进行整平压实，路面采用C30混凝土路面板，厚度180mm，道路共分2幅，设置双向横坡1.50%。道路砂石化工程设计项目区内砂石化道路2条，道路砂石长度共计600m，路面宽度5m。路面结构：对原土路基进行整平压实，路面级配碎石铺筑，厚度60mm，砂石化道路宽度5m。6.2.2拱形门工程本项目设计新建大型宣传拱形门一个。6.2.3新建停车场新建500平方米停车场2处。对原土路基进行整平压实，路面级配碎石铺筑，厚度60mm，砂石化路面。6.2.4接待中心新建接待中心一处，工程充分结合地形、利用地形，并同周围的自然环境取得有机的联系。占地500平方米，主要建设接待中心大楼，大楼内部空间布置、形式、结构等要最大限度地满足多功能的要求，大楼建筑面积800平方米。6.2.5维修管理房、仓库新建1间维修管理房和2间仓库，每间占地40平方米，建筑为一层。6.2.6长廊绿化工程项目区新建绿化长廊300米，长廊两侧进行绿化，间隔种植杨梅果树、梨树、桃形李等品种。每隔3米种植一棵，长廊两侧种植。6.2.7节水灌溉管网系统项目新橧节水灌溉系统一套，滴灌系统由水源工程、首部枢纽（包括水泵、动力机、过滤器、肥液注入装置、测量控制仪表等）、各级输配水管道和满头等四部分组成。滴灌是将具有一定压力的水，过滤后经管网和出水管道（滴灌带）或滴头以水滴的形式缓慢而均匀地滴入植物根部附近土壤的一种灌水方法。6.2.8蓄水池项目新建4个2×25×20的蓄水池，作为园区的日常种植用水源。四个蓄水池按规划分布在种植园的四个角落，方便园区用水地灌溉。第七章公用工程7.1给排水工程7.1.1给水杨梅观光采摘园预计每天种植用水200吨。生活用水主要为接待中心的用水，用水量不大。生活用水由当地的自来水公司供水。项目种植区供水水源主要有两个，一是项目区内的四个蓄水池，用于自然雨水积蓄；二是采用井水，项目区位于**库区周边，地下水丰富，完全能够满足用水需求。7.1.2排水本项目所排污水主要为生活污水，排放量预计为10吨/天。生活污水经处理后，再排入污水管。园区雨水由地面排水纵坡流入排水管道排入蓄水池。7.2供电工程1、供电工程本项目用电主要包括接待中心、扬水机和园区道路照明，用电负荷不大。园区用电主要主要由当地供电部门引入。本项目设变配电室并购置安装100KVA变压器1台。2、供电线路动力用电由变配电室引出至各设备，电缆采用VV22-0.5KV铜芯聚氯乙烯铠装电力电缆,埋地敷设。室内配电干线采用VV22-0.5KV铜芯聚氯乙烯绝缘导线穿管暗敷,照明支线均匀为BV-0.5铜芯聚氯乙烯绝缘电线穿管暗敷。3、防雷、接地屋顶设镀锌圆钢避雷带，防雷引下线利用柱中竖向主筋，接地极利用基础中钢筋自然接地极，要求接地电阻小于10欧。本项目绝缘地形式TN-C-S。保护接地与防雷接地共用接地极。第八章环境保护及安全卫生8.1环境保护执行标准1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境保护管理条例》（98）国务院第253号令3、《建设项目环境管理办法实施细则》；4、《污水综合排放标准》GB8978-1996。5、《地面水环境质量标准》（GB3838—2002）。6、《地下水环境质量标准》（GB/T14848—93）。7、《大气环境质量标准》（GB3095-1996二级）。8、《食品生产污染物排放标准》，国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局。8.2环境和生态现状该项目建设选址位于荆州市**镇，周围的区域无明显的污染源，环境质量良好，为项目的发展提供了优越的条件。8.3生态环境影响分析（1）废污水及其污染物废水主要是冲洗晾晒场污水、生活污水和雨水。（2）固体废弃物固体废弃物主要来源于挑选出的不良水果以及废旧包装袋等。（3）水果生产工艺过程产生的气态污染物该项目用使用燃油锅炉，产生少量烟尘，经过滤处理后排入大气。（4）噪声污染项目为生态绿色环保的水果种植采摘项目，不产生噪声。8.4生态环境保护措施（1）废水治理方案本项目所产生的废水中不含有毒有害成份，经二级处理后排放，可达到GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准。（2）废气治理方案本项目没有有害气体产生，因此不构成对环境的空气污染。（3）固体废弃物治理方案本项目没有有毒有害的废弃物产生，不会对环境产生影响。（4）噪声治理方案本项目不产生噪音，同时种植的果树具有降噪功能，可有效的使噪声降低到环保标准规定的指标以下，不会对周围居民带来不良影响。8.5劳动及安全保护8.5.1职业安全1、生产现场及场所按有关规定加强各项劳动安全设施,按照严格制度做到防火、防爆，保证生产人员的生产条件和生产安全。2、企业职工严格按各自岗位及作业规程、质量管理和环境管理要求作业。3、定期开展安全教育,提高员工安全意识,并在生产过程中及时报告异常现象及其他隐患,及时采取纠正措施,防止意外事故的发生。4、电气系统采用接零保护,变压器中性点、电气设备外壳等均接地可靠厂电阻≤4欧姆，高压母线上设置避雷器。5、照明线路采用BV型绝缘导线、钢管保护暗敷，外保护钢管接地电阻≤4欧姆。6、在动力线路中采用桥架铺设部分,走线合理,符合电气设计规范,安全可靠,维护方便。7、定期做好设备维护保养,保证设备安全运行。8、按作业种配置劳动防护用品,并做到及时发放。8.5.2职业卫生1、按食品卫生法要求,要求岗位操作人员做好清洁卫生工作。定期体检，以避免疾病通过产品传播，严格禁止有传染病的职工上岗。2、车间内配置通风装置,保证内部新风量。3、锅炉房为夏季高温作业场所,采取自然通风、排风等降温措施，并发放防暑降温夏令用品。4、本项目生产中无对人身体有害的废气、废水、废渣产生。5、对有噪声产生的设备采取有效的吸音,防振措施,降低噪声对职工的身心影响。第九章项目组织管理9.1项目组织管理项目建设阶段，成立项目建设领导小组，可由财政局、农业局、审计局及项目建设单位负责人为成员，监督并指导该项目的实施，确保工程进度及质量，做到财政资金专款专用。9.2实施管理9.2.1项目建设管理项目建设过程中，严格按照工程建设程序，实行招投标和工程项目法人责任制，由项目投资单位法人担任项目法人，负责项目的具体实施。在项目实施过程中，项目领导小组成员进行全过程、全方位监督；工程竣工后，建设单位要向项目领导小组提交竣工报告，及时组织有关人员进行验收。9.2.2项目运营期组织管理项目建成后，尤其要注重项目管理，为农业基础设施建设项目的良性发展，打下良好的基础。项目建成后，由企业内部组织得力人员组成项目管理办公室，负责日常管理、设备维修等工作。管理人员要求专业培训上岗，明确分工，各负其责。9.3财务管理项目建设单位要严格按照现行财务制度，以及财政部关于印发《财政现代农业生产发展资金使用管理暂行办法》的通知（财农【2008】236号文件），坚持“专款专用”原则，使资金的分配合理、公平、规范。财政补助资金建设主要用于优势主导产业园建设和农业规模化、标准化生产，更不得用于平衡预算。按照财政资金实行公示制、报账制等有效管理办法，阳光操作，规范管理。同时实行动态管理，由**市财政局会同审计局，对项目财政资金使用情况进行监督审查，严格把关，确保财政资金专款专用，真正发挥效益。第十章实施计划10.1建设期限项目在建设过程中，结合当地建设条件和施工力量，严格按照国家对工程项目实施的有关规定和程序，合理安排建设工期，加快实施进度，争取早日完工、早日投入运营、早见效益。本项目建设工期10个月，自2015年8月开始，于2016年6月项目竣工验收。10.2实施进度计划表具体实施进度安排见项目实施进度计划表。项目实施进度计划表序号项目内容2015年2016年8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月1施工前期准备工作2场地租赁、平整、围栏工程3道路硬化、砂化4接待中心、停车场、拱形门、蓄水池建设5水果种植、绿化长廊建设、灌溉系统安装6竣工验收第十一章总投资估算和资金筹措11.1编制依据1、《国家农业综合开发项目建设标准》2、《国家农业综合开发资金及项目管理办法》（财政部第29号）3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；4、《水利工程工程量计算规定》（2002年）5、《**市国民经济和社会发展第十二五规划》；6、项目单位提供的发展规划，有关资料及相关数据。11.2投资概算项目总投资额800万元人民币。第一部分（基建费用）和第二部分（种植费用）投资648万元，第三到第五部分共152万元。其中：基础工程及设备费用378万元，占47%；苗木种植费用270万元，占总投资的34%；其他前期费用22万元，占3%；预备费30万元，占4%；流动资金100万元，占总投资的12%。具体投资情况见下表：投资估算表。投资估算表一：基础建设及种植费用部分投资估算表二：第三至第五部分11.3资金筹措方案项目建设总投资800万元，由项目单位自筹600万元，申请上级扶持支持资金200万元。11.4资金使用和管理11.4.1财政资金的使用及管理申请财政资金主要用于土地整理45万元，硬化道路及砂石道路建设42万元，接待中心建设80万元，滴灌系统建设30万元等，资金在使用过程中，严格按照《国家农业观光采摘财务管理办法》的相关规定执行，并实行上级报帐制。11.4.2自筹资金的使用及管理项目自筹资金全额用于本项目建设，在使用过程中，由**市**农业开发有限公司负责监督使用。第十二章财务评价12.1评价依据总用地中300亩用地主要用于观光采摘；200亩产果用于加工成杨梅酒；500亩产果用于加工成杨梅干。采摘园杨梅果树平均按每亩20棵种植；每棵杨梅产果平均按25公斤计算；采摘损果率按20%计算，杨梅水果采摘价格按国内市场平均价格40元/公斤计算（包括门票收入）。杨梅酒加工按1：2.5配比，即一斤杨梅浸2.5斤酒），；杨梅干加工率按三分之一计算，。即三斤鲜杨梅加工成一斤杨梅干；烧酒采购价格按20元/公斤价格计算；项目按人工40人计算，工资按4万元/人计算；税收按国家种植综合税率6%计算。12.3财务分析12.3.1经济收入分析12.3.2项目成本分析项目生产成本估算表12.3.3税收税收＝生产收入×综合税率＝1540×6%＝92.4万元12.3.4利润总额利润总额＝产品收入－生产成本－税收＝547.6万元12.3.5投资效益分析投资利润率＝税后利润总额/总投资＝68.45%投资利税率＝（利润＋税收）/投资总额＝80%12.4财务评价结论本项目投产后，项目投资回收期较短,投资回收较快；投资利润率、投资利税率等项目主要经济指标均高于同行业平均指标。综合上述情况分析结果表明,本项目在财务上是可行的。本项目经济评价所采用的原材料价格、产品的销售价格均为市场现行价格。建议项目投产后，加强市场调查及企业管理，根据市场变化及时调整产品结构，以便使企业兴旺发达长久不衰。第十三章研究结论与建议13.1结论本报告通过运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本项目方案的各主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合国家产业政策结构，环境保护、节能标准和其他各相关规定；且本项目具有较大的经济效益与社会效益以及强抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。因此，本项目无论在技术上、经济上还是在效益上都具有较强的可行性13.2建议