内部审核管理控制程序体系运行

内审控程体

3C

開始03-01確審核小03-02制審核計03-03審准備相部門03-04首會議審小組組03-05文審核審員03-06現審核審員03-07開不合格報告審組03-08末會議審小組組03-09填寫核報告/審小組03-10

03-10-a批分發審報告

提管理審

無

03-1103-1203-1303-1403-15

不符合項被審部門有完糾正行相部門確定糾正措施有效性審核小組更NC/CASL審小組將核記錄檔審小組QC080000审员培训IECQ-HSPMQC080000内审员培训【课程描】

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内训调查

欧盟指令(2002/95/EC)要求所有电子电器行业生产商必须证明申明产品符合指令的要求；委员会正式公布IECQ-HSPMQC080000为和其它危害物质管理提供了最好的解决方案。针对有害物质进行系统化的管理，将绿色生产融入企业，从而防范因&WEEE测试带来潜在的风险，避免业务和市场损失。【课程帮】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考>>>德信诚及QC080000内审员相关资料手【课程对】企业管理人员、从事产品设计、采购、生产、质量管理工作的人员、在过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事有害物质管理工作的人员。【课程大】第一部分：准的产生背景1、IECQ危害物质过程管理简介；2电子电气组件和产品危害物质减免标准和要求）介绍；3、QC080000标准的产生和发展；4客户对电子电气制造商依据标准建立HSPM害物质管理体系的要求。第二部分：害物质管理体系的建立1欧盟RoHS指令对有害物质的含量要求及最新豁免条款；2、QC080000标准讲解（用案例进行剖析）3方针和目标的建立4如何在ISO9001：2000体系的基础上建立危害物质管理体系5依据QC080000准建立HSPM害物质管理体系的流程6、HSPM危害物质管理体系建立的重点和难点第三部分：部审核1开展QC080000部审核的准备工作2、QC080000审核计划的制定、检查表的制作3现场审核的流程、技巧及沟通方法4追溯性的内部审核技巧和方法5、QC080000内部审核现场演练◆QC080000部审核员培训资格考试

综/

审审

ISO9001内审计与间排组：

副长1组23组标准款

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

审核时间

审核部门

审核小组

质量手册

文件控制

记录控制

管理承诺

关注顾客

质量方针

策划

职责权限沟通

管理评审

资源提供

人力资源

基础设施

工作环境

产品实现的策划

与顾客有关的过程

设计和开发

采购

生产和服务提供的控

生产和服务提供的确

标识和可追溯性

顾客财产

产品防护制

认作/日期

确/日期

批期

审计与间排组：

副长1组23组被审核的款号与条款名称4.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.1审核时间

审核部门

审核小组

环境方针

环境因素

法律与其它要求

目标与指标

环境管理方案

组织结构与职责

培训、意识与能力

信息沟通

环境管理体系文件

文件控制

运行控制

应急准备与相应

监测和测量作/日期

确期

批/日期Audit组

1组2组3组and

4.2.3

5.5/

ee

4.2

E4.4.4

4.25.

5.3/E4

5.4.1

E4.45.6.1/E4

6.26..2/

6.36.47.1

8.7.7.7.57.57.57.57.57.8.22.2

.412E4.4..2

/E4.

/E4..6

1E4.234.1.2.3.4.561.1E43.34.2.454.3作日:

确/日期

批不格/察纠措□观察点

□不合格违反环境/质量手册编号

摘

要

原因分析及建议的纠正措施或公司操作规程号:

::不格/正施态录:

QM签

内环体审报

审核编号:

被审核部门:(门/范)

目标

:

日期

:

位置:

审核小组:

被审核人:

代表:

违反操作规程的不合格点操作规程编号

:*

观察笔记:备注审核员签署:

被审核人签署:

:

::

:

内质体审报

审核编号:

目标日期

::

质

审核小组:

违反操作规程的不合格点

:*

观察笔记:备