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文档简介

房地产发展公司差旅费报销制度一、制度背景随着房地产市场的快速发展,公司业务范围不断扩大,业务员因工作需要经常出差。然而,公司对于差旅费报销制度没有一套完整的规划,导致工作人员出差费用支出难以管理和控制,且容易产生潜在的财务风险。因此,为了规范差旅费报销流程,控制费用支出,同时便于财务核算,制定此差旅费报销制度。二、适用范围公司正式员工公司合作伙伴三、差旅费用报销标准差旅费用范围包括:飞机票、火车票、出租车、住宿、餐费、工作交通等费用。差旅标准差旅标准应根据出差地点、时长、职务级别等因素确定,具体标准及其执行办法由财务和行政主管制定并报公司领导核准后执行。各部门、岗位人员的差旅费用报销标准应按照公司的相关规定执行,不得高于执行标准。市内交通公司在出差地点为工作人员提供市内交通费用,如有自行租车使用,则需提供相关的发票签章,并且车龄不得超过三年,且不得超过公司明确规定的油耗标准。住宿出差期间的住宿费用,应当按照公司规定的标准进行报销。如有超过标准的情况,须由申请人在出差申请前经过相关领导或者财务审核同意,并按照相关流程进行审批。餐费公司出差期间的餐饮费用应按照公司规定报销,规定餐标标准为:每次不超过50元,以市场行情为主,并按照固定比例报销。四、差旅费用报销申请流程出差前,工作人员需要向领导或者财务提出出差申请,并在申请表上明确出差范围、时长、目的,提出出差方案及预算,领导同意后报行政部门备案。在出差路途中,工作人员应当妥善保管好票据,并尽量选择公司合作商家。出差归来后,工作人员须在3个工作日内提出差旅费用报销申请,并附上相关票据、申请表及出差总结等材料。财务部门根据报销申请和相关票据核实后,将审批通过的差旅费用报销转入工作人员个人工资账户内。五、违规处理对于在差旅过程中存在作伪报销、夸大、虚构等违规的行为,公司将依据公司的人事管理规定和相关财务制度进行相应惩罚,并追究相关人员的责任,情节严重者可能面临其合同解除或者寻求司法途径处理。六、制度的监督和改进公司领导及财务人员应当对归口管理的差旅费用报销实行监督检查,确保制度的落实和完善。制度如有需要改进的地方,应当及时了解和反馈,并且根据实际情况进行相应修订。七、附则

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