水泥企业物料盘点及平衡管理制度

物料盘点及平衡管理制度—、目的为了规范熟料及原燃材料盘点和物料平衡程序，真实反映公司生产物资状况和物料消耗情况，为公司生产经营活动和财务核算管理提供真实、准确库存数据，特制定本制度。二范本制度适用于XX生产基地及托管企业所有大宗原燃材料。原燃材料：指熟料、生料、石灰石、石英砂、铁尾渣、湿煤灰、原煤、石膏、粉煤灰、炉渣、矿渣、矿粉等。盘点误差：指因盘点方法和工具因素，可能造成的盘测值与真实值的差异。空深：指从生料库或熟料大库测量孔放绳或皮尺垂直测量，库内物料与库顶测量孔下口檐间的距离。实深：指通过测量，库内物料的实际高度。点组织点组织在公司分管生产的负责人的领导下，由生产品质部牵头，组织熟料车间、水泥车间、供应部、财务部等部门协同参加物料的盘库核查工作。、盘点时间每月的统计日前前一天进行库存盘点；平时根据管理需要即时进行库存盘点。五、盘点资料整理生产品质部负责物料盘点的核算和物料平衡工作，及时汇总并整理好盘点资料，拟定盘点和盈亏分析、处理报告。盘点后在两天内完成盈亏分析和处理报告；托管企业盘点报告要上报本部公司领导。六、 盘点工具使用带刻度的皮尺或带刻度的专用测量绳。盘点熟料库的测量工具要有一定的韧性，能耐高温。七、 实物盘点方法和计算要求所有物料盘点计算截止时间为当天的零点。储存圆库以当时所测实际空深作为计算依据，考虑零点至盘点时刻的进出库情况，得出物料平均空深，根据各库有效堆料高度扣除平均空深为物料实际平均高度，乘以所测单库横截面积和物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。堆棚储料库根据物料储存空间和形状，分区按长方体或圆锥、圆柱计算出体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。露天堆场根据物料堆放范围、形状，按三棱柱或圆锥计算高度进行推算体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。其他不规则储库或堆场：将其分解为规则形体分别计算。物料容重按生产品质部下发的最新物料容重执行。统计人员在收集齐全盘库数据后，进行综合整理，对有疑异的数据应及时通知参加盘库的人员重新进行现场复查，盘库所得结论数据应经所有参与人员确认签字。八、库存盈亏分析和处理盈亏分析盘点出现盈亏影响因素较多，有计量秤不准确造成的，有库结构造成测量误差的，有测量工具造成的，有人为因素造成的，要认真分析，找出主要影响因素。1.1主要物料消耗的角度进行分析1.1.1熟料：熟料产生盈亏主要是生料入窑秤不准确、生料折算熟料参数偏大或偏小、发运秤出现偏差造成；要通过对生料、原煤、石灰石的盘点盈亏来分析熟料的盈亏，校验发运计量秤准确度。1.1.2原煤：原煤产生盈亏主要是熟料盈库或亏库，造成实际多消耗或虚消耗原煤，另一方面是原煤进厂就有亏吨现象。第三是如果原煤堆放和取料不规范，原煤堆不规则，产生测量误差。1.1.3生料：生料产生盈亏主要是熟料产生盈亏，另一方面是入生料磨秤不准确。1.2测量误差角度分析因测量工具和储库结构的影响，对盘点结果会存在一定影响。如果盘点盈亏数据较大，应多次测量，进行复核，消除人为因素的影响。同时选择精确测量工具，减少工具上的影响。盈亏处理2.1盘点盈亏处理2.1.1盘点出现的盈亏，经生产品质部负责人确认后，以书面形式上报公司分管领导审批后予以确认。2.1.2盈亏分析报告经公司分管领导审批确认签字后，生产品质部方可按盈亏分析结论对物料库存进行调整。2.1.3盘点表和盈亏分析处理意见在盘点后三天内上报2.1.4经调整后的物料库存和消耗作为当月生产经营评价依据，任何人员不得擅自变更。2.1.5根据盘库盈亏分析，对产生误差的各方面要进行控制和校验。2.1.6加强对供应商的管理，对于亏损部分要求供应商理赔。2.1.7对内部各物料秤要进行校验调整。2.1.8加强生产组织管理，减少生产上的浪费和跑、冒、滴、漏等现象。645米熟料库盈亏处理如果三次以上（含三次）盘点盈库或亏库均在3000吨以上，说明主要不是误差的原因，而是确实存在盈亏，应对盈亏作相应调整。并校验计量秤和调整折算参数。如果在生产中19个熟料卸料口均完好，而放不出熟料，则实际库存按10000吨核算，帐面库存与10000吨之差认定为亏