2023年餐饮仓库管理制度

2023年餐饮仓库管理制度2023年餐饮仓库管理制度202320231一、存货的范围一、存货的范围凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。二、存货分类二、存货分类企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产目录的其他物品。企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产目录的其他物品。三、存货采购三、存货采购1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。5、定期谈判制度。5、定期谈判制度。四、存货入库四、存货入库11（或实物负责人2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。4423如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，库数量。6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，库数量。7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。8、以实物数量、质量登记相关明细账。8、以实物数量、质量登记相关明细账。9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。11、存货的损耗及报损处置11、存货的损耗及报损处置成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。（（事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。责人承担经济责任，实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。责人承担经济责任，实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。五、存货出库五、存货出库1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。3、月终所有领料单（包括部门负责人指令出库指令手续），归类建档装订成册。3、月终所有领料单（包括部门负责人指令出库指令手续），归类建档装订成册。4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。6、在加工车间、直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间同时办理入库和领用手续。6、在加工车间、直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间同时办理入库和领用手续。7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。六、存货管理六、存货管理1、库房和实物负责人应按存货的特性、注意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。1、库房和实物负责人应按存货的特性、注意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。2、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。2、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，以便点数管理。放整齐，以便点数管理。4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行详细检验，以防存货受损或霉烂变质。5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行详细检验，以防存货受损或霉烂变质。6、库管人员应注意以下事项：6、库管人员应注意以下事项：①保持库房清洁、卫生、整齐；①保持库房清洁、卫生、整齐；②注意库房通风设备等环境设施的运行状况；②注意库房通风设备等环境设施的运行状况；③金额较大的存货应摆放在库房最里边；③金额较大的存货应摆放在库房最里边；④平时注意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。④平时注意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。8、平时应加强实物、卡片、实账的核对工作（可每日核对）。8、平时应加强实物、卡片、实账的核对工作（可每日核对）。9、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格按照成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。9、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格按照成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。10、店面（桌、椅等设施）的管理10、店面（桌、椅等设施）的管理①参照财产管理方式管理。①参照财产管理方式管理。②平时应加强桌椅等的清洁、卫生、安全管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客承担相应责任。②平时应加强桌椅等的清洁、卫生、安全管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客承担相应责任。损失由店面全体员工负责赔偿。损失由店面全体员工负责赔偿。（赔偿后由部门承担费用，纳入部门核算方案。后由部门承担费用，纳入部门核算方案。⑤报损执行相关报损程序。⑤报损执行相关报损程序。七、存货实物账务（库管账务）七、存货实物账务（库管账务）1、所有存货均建立存货明细账。1、所有存货均建立存货明细账。2、部门区域使用存货（办公用品、厨房生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。2、部门区域使用存货（办公用品、厨房生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。3、所有存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。3、所有存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。①入库登记应以入库单、申购单、货物溢余（短缺单）为依据；①入库登记应以入库单、申购单、货物溢余（短缺单）为依据；（（直接在加工车间入库的食品根据月底的盘存数量来凳记材料明细账。4、存货明细账采用活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。4、存货明细账采用活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。5、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“主要事项、采购人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应详细载明。5、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“主要事项、采购人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应详细载明。6、月末应清理业务数据，将本月末最后一笔业务登记账薄。6、月末应清理业务数据，将本月末最后一笔业务登记账薄。7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码顺序装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码顺序装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相关事项。8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相关事项。9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。八、存货盘点八、存货盘点1、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。1、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。2、盘点人由：实物负责人、财务（或库管）、部门负责人组成。2、盘点人由：实物负责人、财务（或库管）、部门负责人组成。3、应将本月所有业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好整表。3、应将本月所有业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好整表。4、盘点时应注意：实物与实物卡的核对。4、盘点时应注意：实物与实物卡的核对。5、部门应准备好盘点计量工具。5、部门应准备好盘点计量工具。6、编写盘点报告，如有溢余（短缺）应填写报告书，经总经理签署处理意见后作为财务账务处理依据。6、编写盘点报告，如有溢余（短缺）应填写报告书，经总经理签署处理意见后作为财务账务处理依据。九、本制度暂适用于分公司。九、本制度暂适用于分公司。20232023211发现情况及时上报。2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，保持仓库的清洁、干燥，及时检查火灾，危险隐患。2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，保持仓库的清洁、干燥，及时检查火灾，危险隐患。3、负责企业内的所有物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。3、负责企业内的所有物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。4、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。4、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。5、负责验收和监督鲜货、餐料，严格把好质量、数量的验收关，对不够斤5、负责验收和监督鲜货、餐料，严格把好质量、数量的验收关，对不够斤接收，并退回供应商。接收，并退回供应商。6、货物入库时，一定要真实、准确地按照入库单上所列项目认真填写，确入库单，如瓶、个、支等，不允许以件、箱等单位填列。并由保管员，验收入及交物人在入库单上签字。验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐、美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。6、货物入库时，一定要真实、准确地按照入库单上所列项目认真填写，确入库单，如瓶、个、支等，不允许以件、箱等单位填列。并由保管员，验收入及交物人在入库单上签字。验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐、美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做好请购计划。7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做好请购计划。8、负责记好公司所有物资、商品的收、发、存保管账目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入账。做到入账及时，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行账务处理。8、负责记好公司所有物资、商品的收、发、存保管账目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入账。做到入账及时，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行账务处理。9、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出、入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。9、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出、入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。10单中签字，物品出库和入库要及时登记造账，结出余额，以便随时查核。如有多10单中签字，物品出库和入库要及时登记造账，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避免浪费应及时返还库房，库房办理二次入库手续，调整库存数量。11、定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、卡相符。对于库房每周11、定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、卡相符。对于库房每周各有关部门。各有关部门。1212损害公司利益。1310∶00～11∶00，1310∶00～11∶00，4∶00～5∶00。各部门应在营业有特殊情况，特殊对待。202320233二、库存物资分区、分类摆放、整齐有条理，便于收发、检查和盘点。二、库存物资分区、分类摆放、整齐有条理，便于收发、检查和盘点。三、对所有库存物资建立库存记录，及时做好入库数、领出数的记录。三、对所有库存物资建立库存记录，及时做好入库数、领出数的记录。四、做好有效的防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。四、做好有效的防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。五、建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生，不可'采购无计划，保管无档案，领用无手续'。五、建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生，不可'采购无计划，保管无档案，领用无手续'。六、掌握各类物资日常用量信息，与各部门用时沟通，发现物资积压，及时上报主管领导，尽快处理。合理控制库存量，减少资金占用，加速资金周转。六、掌握各类物资日常用量信息，与各部门用时沟通，发现物资积压，及时上报主管领导，尽快处理。合理控制库存量，减少资金占用，加速资金周转。七、做好原材料入库、领用的登记工作。七、做好原材料入库、领用的登记工作。2023202341、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，有基本的冷藏、冷冻及保温设施，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放。1、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，有基本的冷藏、冷冻及保温设施，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放。2、食品库房周围不能有有毒、有害污染源及蚊蝇孳生地，防止交叉污染。2、食品库房周围不能有有毒、有害污染源及蚊蝇孳生地，防止交叉污染。3、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。3、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。4、库房内有防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，防止食品生虫霉变、腐败变质。4、库房内有防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，防止食品生虫霉变、腐败变质。5510厘米以上。66做到定期清洗、消毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。7、对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。7、对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。202320235书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数验的，送专门检验机构检验。具体要求如下：书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数验的，送专门检验机构检验。具体要求如下：一、验收中须详细核对物料申购单：凡未办订购手续的不予受理。首先，核一、验收中须详细核对物料申购单：凡未办订购手续的不予受理。首先，核单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；运输单位提供单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；运输单位提供须仔细核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来判断。须仔细核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来判断。二、根据送货单（或发票）检查进货：凡送货单（或发票）与实物名称、型开具收据验收，注明实收数量。二、根据送货单（或发票）检查进货：凡送货单（或发票）与实物名称、型开具收据验收，注明实收数量。三、验收并受理货品三、验收并受理货品1以准确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%——1以准确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%——20%者外，其他应采取全验的方法，以确保入库物资数量的准确。2、检查质量：一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。2、检查质量：一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。3、检查包装物：基本要求是一般性货物少验，贵重易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的'多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。3、检查包装物：基本要求是一般性货物少验，贵重易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的'多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。4、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。4、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。5、送库储存：验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管及时开具入仓单和出仓单，以便于盘点。5、送库储存：验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管及时开具入仓单和出仓单，以便于盘点。6、填写有关报表。6、填写有关报表。2023202361、库房由专人负责看管，管理人员须严格执行此项制度1、库房由专人负责看管，管理人员须严格执行此项制度2、库房管理人员每日执行定时开库发放原(物)料，按照公司规定发放时间（物2、库房管理人员每日执行定时开库发放原(物)料，按照公司规定发放时间（物50/次的罚款。3、每日库房发放原（物）料时间：11：00—11：30，17：00—17：30，如（每周五前3、