合成树脂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南5.1

ICSFORMTEXT点击此处添加ICS号FORMTEXT点击此处添加中国标准文献分类号FORMTEXT     DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT     合成树脂行业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofsyntheticresinFORMDROPDOWNFORMTEXT     FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX实施FORMTEXT山东省质量技术监督局   发布DB37/XXXXX—XXXX安全生产风险分级管控体系文件安全检查表分析（SCL+LS）评价记录济南圣泉集团股份有限公司二〇一七年五月二十二日

目录酚醛树脂固体车间安全检查表分析（SCL+LS）评价记录………………3酚醛树脂液体车间安全检查表分析（SCL+LS）评价记录………………56酚醛树脂磨粉车间安全检查表分析（SCL+LS）评价记录………………109电气车间安全检查表分析（SCL+LS）评价记录…………………………129维修车间安全检查表分析（SCL+LS）评价记录…………………………140计量科安全检查表分析（SCL+LS）评价记录…………………………154水处理车间风安全检查表分析（SCL+LS）评价记录………………………172合成检测室安全检查表分析（SCL+LS）评价记录…………………………198物流部安全检查表分析（SCL+LS）评价记录…………………………244安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间DCS控制工段岗位：DCS操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：DCS控制室/DCS控制系统No：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1门窗门窗洁净，无裂纹财产损失1、岗位交接班检查，每周清理一次卫生；2、车间每周检查。每季度组织一次培训1444黄2室内温度冬季20℃±2℃，夏季26℃±2℃，财产损失空调设施温度计调整空调温度每季度组织一次培训1444黄3电脑桌电脑桌完好，无破损财产损失1、岗位交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训1444黄4电脑电源线完好，无破损，电脑可正常使用触电、财产损失漏电保护器1、岗位交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训1444黄5有毒、可燃气体报警仪接收器正常显示、无故障财产损失1、岗位交接班检查；2、每年专业部门校验。每季度组织一次培训1444黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：合成现场/合成反应釜系统No：02序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1防护罩减速机、电机、联轴器的防护罩完好，固定牢固机械伤害1、交接班检查，检维修后复位2、车间每周检查。每季度组织一次培训更换，紧固2364黄2密封无泄漏痕迹灼烫可燃有毒气体报警仪检测1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训紧固或更换密封1335黄3管路与阀门无泄漏灼烫可燃有毒气体报警仪检测1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训泄压、消除漏点3264黄4罐体罐体无明显腐蚀，无泄漏财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训加固，防腐处理1335蓝5保温保温齐全，无损坏灼烫1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训修复保温2244黄6安全附件温度计、压力表等安全附件完好、有效容器爆炸1、交接班检查；2、车间每周检查3、压力表定期检定，检定合格每季度组织一次培训修复或更换1554黄7静电跨接线跨接线连接牢固、无老化现象容器爆炸1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训修复或更换2484黄8应急水阀门应急水阀门开关正常容器爆炸1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时打开2484黄9排空排空管无泄漏痕迹灼烫可燃有毒气体报警仪检测1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次2、车间每周检查每季度组织一次培训消除漏点2484黄10爆破片爆破片完好容器爆炸1、投料前进行气密性检测；2、每年拆下进行检查，按照说明书要求进行更换。每季度组织一次培训更换2484黄11安全阀安全阀无泄漏，根阀全开并打铅封容器爆炸1、交接班检查；2、车间每周检查3、每年校验一次每季度组织一次培训校验，修理2484黄12废水罐基础基础完好，无破损，螺栓无松动财产损失车间每季度检查每季度组织一次培训修复，紧固2244黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：合成现场/脱水反应釜系统No：03序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础，地脚螺栓无松动财产损失车间每季度检查每季度组织一次培训紧急停车2244黄2减速机减速机、电机、联轴器的防护罩完好机械伤害1、交接班检查，检维修后复位2、车间每周检查。每季度组织一次培训紧急停车2364黄3设备密封密封无泄漏1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次2、车间每周检查每季度组织一次培训送医急救2364黄4管路各种管路连接以及阀门无泄漏灼烫1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次2、车间每周检查每季度组织一次培训送医急救3264黄5保温保温完好灼烫1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训冷却处理、送医急救2244黄6仪表温度计、压力表等安全附件灵敏可靠，指示正常范围内反财产损失1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训紧急停车1335蓝7静电跨接线跨接线连接牢固爆炸车间每周检查每季度组织一次培训及时更换1335蓝8排空排空正常财产损失1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时清理1444黄9液位开关外表洁净，指示灯亮财产损失1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时维修2364黄10防爆膜防爆膜完好容器爆炸车间每季度检查一次每季度组织一次培训及时更换1444黄11防爆管防爆管路无损坏容器爆炸1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时维修2484黄12冷凝器进出水进出水检查财产损失交接班检查；每2小时巡检每季度组织一次培训开启备用泵2244黄13冷凝器温度温度在规定范围财产损失交接班检查；每2小时巡检每季度组织一次培训开启备用泵2244黄14冷凝器管路管路连接以及阀门无泄漏灼烫交接班检查；每2小时巡检每季度组织一次培训及时维修2244黄15冷凝器回水流盅流盅清洁财产损失1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时维修2244黄16冷凝器安全阀外观正常，在检验日期内，压力等级符合要求容器爆炸每年校验一次每季度组织一次培训及时维修2364黄17废水罐基础基础，螺栓无松动财产损失每季度检查每季度组织一次培训及时维修2244黄18废水罐温度温度在规定范围＜50℃财产损失交接班检查；每2小时巡检每季度组织一次培训及时停车2244黄19废水罐管路管路连接以及阀门无泄漏灼烫交接班检查；每2小时巡检每季度组织一次培训及时维修2244黄20废水罐体视镜视镜清洁财产损失1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时清理2244黄21过滤器基础基础牢固、无锈蚀，无晃动财产损失、车间每季度检查每季度组织一次培训及时维修2244黄22过滤器管路管路连接正常无泄漏灼烫交接班检查；每2小时巡检每季度组织一次培训及时维修2364黄23过滤器伴热管线伴热无跑冒滴漏灼烫交接班检查；每2小时巡检每季度组织一次培训及时维修2364黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：合成现场/冷凝器No：04序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础完好、无裂痕，螺栓齐全无松动财产损失每季度检查每季度组织一次培训修复2244黄2废水罐管路管路连接以及阀门无泄漏痕迹灼烫可燃有毒气体报警仪检测1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训消除漏点2244黄3冷凝器进出水阀门进出水阀门无泄漏痕迹财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训2244黄4冷凝器列管列管不泄漏、不堵塞财产损失安全阀爆破片1、通过观察反应釜压力判断列管堵塞情况；2、废水罐、反应釜液位异常上升，判断列管泄漏情况；每季度组织一次培训疏通2364黄5循环水流盅流盅清洁、透明财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训清理2244黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：合成现场/CAP计量罐（固体液体）No：05序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1传感器无损坏，无灰尘财产损失车间每周检查、清理每季度组织一次培训清理2244黄2排空管排空管连接处无物料泄漏痕迹、灼烫1、岗位交接班检查；2、岗位投料前检查；3、岗位每2小时巡检一次每季度组织一次培训1、降温并紧急停车处理；2、现场及时清理。2364黄3液位计液位计指示准确，有上下限标示财产损失有毒有害气体检测和报警设施1、岗位交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训修复2484黄4液位连锁液位连锁报警装置正常中毒有毒有害气体检测和报警设施每月进行验证试验每季度组织一次培训修复2244黄5管路与阀门无泄漏灼烫可燃有毒气体报警仪检测1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训泄压、消除漏点3264黄6液位连锁液位连锁报警装置正常中毒有毒有害气体检测和报警设施每月进行验证试验每季度组织一次培训修复2244黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：合成现场/电子秤（辊道称）No：06序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1传感器无损坏，无灰尘财产损失车间每周检查、清理每季度组织一次培训2244黄2辊道棍子卫生清洁，无粘连的树脂其他伤害交接班检查，及时清理每季度组织一次培训3264黄3显示屏液晶显示正常财产损失交接班检查每季度组织一次培训2244黄4电气线路电源线无裸露、脱皮现象触电漏电保护器岗位交接班检查；车间每周检查每季度组织一次培训2484黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：合成现场/电动葫芦No：07序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1限位器空载吊钩上升至极限位置时，限位应准确可靠。起重伤害1、交接班检查，使用前检查；2、每季度定期保养每季度组织一次培训修复2244黄2吊钩吊钩在周围360度与垂直180度范围内应转动灵活，滑轮转运时无卡阻和碰擦，吊钩螺母防松装置无异常，钩口闭锁装置正常起重伤害吊钩安装防脱装置1、交接班检查，使用前检查；2、每季度定期保养每季度组织一次培训修复2244黄3钢丝绳钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，无松动痕迹。起重伤害1、交接班检查，使用前检查；2、每季度定期保养每季度组织一次培训修复2244黄4外观，不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷，绳上应有润滑油脂起重伤害1、交接班检查，使用前检查；2、每季度定期保养每季度组织一次培训修复2244黄5制动器完好，无破损起重伤害1、交接班检查，使用前检查；2、每季度定期保养每季度组织一次培训修复2364黄6导绳器导绳器及其它安全装置，动作正常，安全可靠起重伤害1、交接班检查，使用前检查；2、每季度定期保养每季度组织一次培训修复2244黄7电缆不得有外伤、异常的弯曲或扭转、老化等缺陷。触电触电保护器；1、交接班检查，使用前检查；2、每季度定期保养每季度组织一次培训修复2484黄8电缆与开关的连接不得有松动，中线环不得脱离滑道，支撑钢丝两端不得有松动触电触电保护器；交接班检查，使用前检查；每季度组织一次培训修复2244黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：合成现场/载货电梯No：08序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1防护网防护网完好，无破损机械伤害车间每周检查每季度组织一次培训1554黄2电气线路、开关无破损，外壳接地牢固。触电漏电保护器外壳接地车间每周检查每年进行测量电阻小于10欧姆每季度组织一次培训2484黄3吊框在不使用的情况下，吊框、轿厢停放在一层起重伤害1、交接班检查，吊装结束后放置到一楼；2、车间每周检查每季度组织一次培训2364黄4限位开关各楼层限位开关接触良好起重伤害车间每月检查每季度组织一次培训停止使用，修复2484黄5按钮货梯按钮清洁、无破损触电漏电保护器防爆设计1、交接班检查，使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训停止使用，修复2364黄6货梯门各层货梯门关闭正常起重伤害货梯门限位器1、交接班检查，使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训停止使用，修复2484黄7各层楼无杂物堵住出口其他伤害1、交接班检查，使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训清理2484黄8钢丝绳钢丝绳各尾端固定无松散痕迹起重伤害1、使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训更换2364黄9外观，无扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷起重伤害1、交接班检查，使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训更换2364黄10绳上润滑油脂充足起重伤害车间每周检查每季度组织一次培训上油润滑2364黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：合成现场/应急水箱No：09序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1水箱液位水箱液位在正常范围财产损失每班巡检，使用后及时补水每季度组织一次培训2364黄2阀门各管路阀门开闭正常，无泄漏财产损失交接班检查，每2小时巡检每季度组织一次培训2364黄3溢流口水箱溢流口及管路设计合理财产损失每次补水检查每季度组织一次培训2364黄4水箱箱体水箱无锈蚀、漏点财产损失交接班检查每季度组织一次培训2364黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场造粒工段岗位：造粒操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/树脂储罐系统No：10序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础无裂纹财产损失车间每季度检查每季度组织一次培训2244黄2罐体罐体无明显腐蚀，无泄漏财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训加固，防腐处理1335蓝3呼吸阀、阻火器呼吸阀、阻火器完好、无堵塞火灾1、交接班检查；2、每半年拆开检查一次，清理每季度组织一次培训更换，疏通3264黄4管路与阀门无泄漏灼烫可燃有毒气体报警仪检测1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训泄压、消除漏点3264黄5排空排空无泄漏灼烫可燃有毒气体报警仪检测1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训疏通2484黄6接地、跨接线连接牢固，无断裂容器爆炸车间每周检查每季度组织一次培训修理、更换2484黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场造粒工段岗位：造粒操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/火碱池No：11序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1管路排水管路、阀门无堵塞情况灼烫1、交接班检查，使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时收集、清理2364黄2池体罐体无明显腐蚀，无泄漏灼烫1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训加固，防腐处理1335蓝3池水池水液位在规定范围内灼烫1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训1、使用车间配备的紧急医药箱；2、及时送厂内医务室，必要时送医救治2364黄分析人员：王华、郝凡林、郭小忠日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场造粒工段岗位：造粒操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/造粒机系统No：12序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1安全通道安全通道畅通，无油迹财产损失开机前检查清理，交接班检查每季度组织一次培训安全帽及时维修2244黄2外观机头防护罩盖好机械伤害、灼烫防护罩与造粒机连锁1、交接班检查，检维修后复位2、车间每周检查。每季度组织一次培训安全帽、防护手套及时维修2364黄3导热油管路导热油管路系统无滴漏、管路伴热的保温完好灼烫1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训安全帽、防护手套紧急停车2364黄4防护网防护网完好机械伤害、烫伤1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训安全帽、防护手套紧急停车2364黄5引风引风除尘效果良好其他伤害1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训防尘口罩及时清理2364黄6引风除尘系统设备表面无灰尘其他伤害1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训防尘口罩及时清理1234黄分析人员：王华、郝凡林、郭小忠日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场造粒工段岗位：包装操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/吨包机自动输送线No：13序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础牢固、无锈蚀、无松动财产损失每季度检查每季度组织一次培训及时维修1444黄2按钮无损坏破损触电1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时维修2244黄3压缩空气压缩气压力正常其他伤害1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训2244黄4传送带无异常噪音其他伤害1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时维修2244黄5转动正常，无顿挫机械伤害1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时维修2244黄6链条链条润滑油脂正常财产损失1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时维修2244黄分析人员：王华、郝凡林、郭小忠日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场造粒工段岗位：包装操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/热合机输送线No：14序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础牢固、无锈蚀、无松动财产损失每季度检查每季度组织一次培训安全帽、防护手套及时维修1444黄2按钮急停开关按钮正常触电1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训安全帽、防护手套及时维修2244黄3传送带使用时无异常噪音、运转正常财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训安全帽、防护手套及时维修2244黄4输送带表面清洁无破裂财产损失1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训安全帽、防护手套及时维修2244黄5链条有润滑脂，无变形、无跑偏财产损失1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训安全帽、防护手套及时维修2244黄分析人员：王华、郝凡林、郭小忠日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间现场造粒工段岗位：包装操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/手动缝包机No：15序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1电线线路线路无裸露触电漏电保护器1、交接班检查，使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2364黄2把手框架禁固，无缺件机械伤害1、交接班检查，使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2244黄3框架框架禁固，无缺件机械伤害1、交接班检查，使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2244黄4针头无松动机械伤害1、交接班检查，使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2244黄分析人员：王华、郝凡林、郭小忠日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：真空泵房/真空泵No：16序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础无裂纹、螺栓齐全无松动财产损失车间每季度检查每季度组织一次培训紧固维修2244黄2冷却水冷却水流通正常财产损失1、开泵前检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训清理管路2244黄3油杯机油杯透明，油位在正常范围内财产损失油杯设置油位上下限标示1、开泵前检查油质、油位，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查。每季度组织一次培训及时拆卸清理2244黄4管路与阀门无泄漏灼烫可燃有毒气体报警仪检测1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训泄压、消除漏点3264黄5泵壳泵壳无泄漏、无油渍财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训维修4284黄6防护罩皮带轮、连杆防护罩完好机械伤害1、交接班检查，检维修后复位2、车间每周检查。每季度组织一次培训维修2244黄7电气线路、开关无破损，外壳接地牢固。触电爆炸漏电保护器外壳接地车间每周检查每年进行测量电阻小于10欧姆每季度组织一次培训维修2484黄8皮带轮皮带轮牢固机械伤害1、岗位每2小时巡检；2、维修工每月检查每季度组织一次培训及时紧固2484黄9尾气池尾气池盖板牢固、废气无泄漏中毒1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训更换2244黄10隔油池隔油池内液位在规定范围内财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时输送2484黄分析人员：鲁宁、万象湖、吕兆军日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：罐区/蒸汽冷凝水罐No：17序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无破损财产损失每季度检查每季度组织一次培训1335蓝管路管路连接正常无泄漏财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训2364黄2排空阀排空畅通财产损失、人身伤害1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训2244黄3冷凝器冷凝器外观清洁，冷却效果良好灼烫1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训2364黄4液位计液位计液位能正常显示,无泄漏灼烫1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训2364黄分析人员：鲁宁、万象湖、吕兆军日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：罐区/苯酚罐No：18序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础完好，无破损，无破损财产损失车间每季度检查每季度组织一次培训2364黄2罐体罐体无明显腐蚀，无泄漏中毒、火灾、财产损失堵漏工具1.交接班检查，岗位每2小时巡检；2.车间每周检查；3、每半年组织一次储罐泄漏演练。培训合格后上岗防静电工作服、防化服、空气呼吸器倒罐，降低液位，减少泄露，使用专用堵漏工具进行堵漏35152红3管路与阀门无泄漏灼烫可燃有毒气体报警仪检测1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训3264黄4呼吸阀呼吸阀畅通，无堵塞财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查；3、每半年解体检查清理每季度组织一次培训2484黄5避雷设施接地连接牢固，无腐蚀，电阻符合要求，火灾、爆炸1、车间每周检查；2、每半年进行检测每季度组织一次培训2484黄6液位计液位计指示准确，有上下限标示财产损失1、岗位交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2484黄7人行踏步人行踏步，无破损，无堵塞其他伤害1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训1335蓝8盘梯罐体盘梯无腐蚀、无断裂高处坠落车间每月检查每季度组织一次培训1335蓝9围堰围堰严密，无裂痕、无孔洞财产损失车间每月检查每季度组织一次培训1335蓝10静电消除器静电消除器接线连接牢固、无断开财产损失车间每周检查每季度组织一次培训1335蓝分析人员：鲁宁、万象湖、吕兆军日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：罐区/甲醛罐No：19序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础完好，无破损，无破损财产损失车间每季度检查每季度组织一次培训2364黄2罐体罐体无明显腐蚀，无泄漏中毒、火灾、财产损失堵漏工具1.交接班检查，岗位每2小时巡检；2.车间每周检查；3、每半年组织一次储罐泄漏演练。培训合格后上岗防静电工作服、防化服、空气呼吸器倒罐，降低液位，减少泄露，使用专用堵漏工具进行堵漏35152红3管路与阀门无泄漏灼烫有毒气体报警仪检测1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训3264黄4呼吸阀呼吸阀畅通，无堵塞财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查；3、每半年解体检查清理每季度组织一次培训2484黄5避雷设施接地连接牢固，无腐蚀，电阻符合要求，触电1、车间每月检查；2、每半年进行检测每季度组织一次培训2484黄6液位计液位计指示准确，有上下限标示财产损失有毒有害气体检测和报警设施1、岗位交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2484黄7人行踏步人行踏步，无破损，无堵塞其他伤害1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每月检查每季度组织一次培训1335蓝8盘梯罐体盘梯无腐蚀、无断裂高处坠落车间每月检查每季度组织一次培训1335蓝9围堰围堰严密，无裂痕、无孔洞财产损失车间每月检查每季度组织一次培训1335蓝10静电消除器静电消除器接线连接牢固、无断开财产损失车间每周检查每季度组织一次培训1335蓝11静电消除器静电消除器接地良好财产损失1、交接班检查，岗位每小时巡检；2、车间每周安全检查每季度组织一次培训1335蓝分析人员：鲁宁、万象湖、吕兆军日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：罐区/废水罐No：20序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础完好，无破损财产损失车间每季度检查每季度组织一次培训2364黄2罐体罐体无明显腐蚀，无泄漏财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训1335蓝3呼吸阀呼吸阀畅通，无堵塞财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查；3、每半年解体检查清理每季度组织一次培训疏通2484黄4液位计液位计指示准确，有上下限标示财产损失1、岗位交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2484黄5管路与阀门无泄漏灼烫1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训3264黄分析人员：鲁宁、万象湖、吕兆军日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：罐区/应急池No：21序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1液位水池液位在正常范围财产损失交接班检查每季度组织一次培训1444黄2阀门各管路阀门开闭正常，无泄漏灼烫交接班检查，每2小时巡检每季度组织一次培训1444黄3水泵水泵正常可用财产损失每月定期试验一次每季度组织一次培训1444黄4管路连接正常，无泄漏灼烫交接班检查，每2小时巡检每季度组织一次培训1444黄分析人员：鲁宁、万象湖、吕兆军日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：罐区/循环水池No：22序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1液位水池液位在正常范围财产损失交接班检查每季度组织一次培训1444黄2阀门各管路阀门开闭正常，无泄漏灼烫交接班检查，每2小时巡检每季度组织一次培训1444黄3水泵水泵正常可用财产损失每月定期试验一次每季度组织一次培训1444黄4管路连接正常，无泄漏灼烫交接班检查，每2小时巡检每季度组织一次培训1444黄分析人员：鲁宁、万象湖、吕兆军日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：罐区/高浓酚罐No：23序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础完好，无破损财产损失车间每季度检查每季度组织一次培训2364黄2罐体罐体无明显腐蚀，无泄漏财产损失1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训1335蓝3液位计液位计指示准确，有上下限标示财产损失1、岗位交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2484黄4管路与阀门无泄漏灼烫1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训3264黄分析人员：鲁宁、万象湖、吕兆军日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：罐区/离心泵、屏蔽泵No：24序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础完好，无破损，螺丝无松动财产损失车间每季度检查每季度组织一次培训2364黄2外观外观检查，泵壳无泄漏灼烫1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训修复2244黄3密封无泄漏灼烫1、交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训紧固或更换密封2244黄4压力表无损坏，在校验有效期内，标注有上下限容器爆炸1、交接班检查；2、车间每周检查；3、半年校验一次；每季度组织一次培训更换或校验1444黄5叶轮叶轮处无杂物、不堵塞财产损失1、根据运行声音、出口压力、泵壳温度判断是否堵塞，交接班检查，岗位每2小时巡检；2、车间每周检查每季度组织一次培训2244黄6管路与阀门无泄漏灼烫可燃有毒气体报警仪检测1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训3264黄7电气线路、开关无破损，外壳接地牢固。触电爆炸漏电保护器外壳接地车间每周检查每年进行测量电阻小于10欧姆每季度组织一次培训2484黄8防护罩防护罩完好牢固机械伤害1、交接班检查，检维修后复位2、车间每周检查。每季度组织一次培训2364黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮分析日期：2017年3月16日审核人：孟亮审核日期：2017-1-17审定人：郭京友审定日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/蒸汽系统No：25序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1安全阀安全阀定期进行校验，安全阀在有效期内容器爆炸每年外检，安全设施台账每季度组织一次培训安全帽、防护服及时更换维修2244黄2疏水阀疏水装置畅通，蒸汽冷凝定量排放容器爆炸每天检查，冷凝水自动排水设施每季度组织一次培训防护手套及时更换维修2244黄3管路管路连接正常无泄漏灼烫1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训防护服、手套及时更换维修2364黄4基础罐体底座牢固、检查罐体无腐蚀点财产损失每月检查每季度组织一次培训安全帽、防护服及时维修1335蓝5液位计液位计正常显示，无超量程现象，与DCS反馈一致灼烫1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训防护服、手套及时维修1335蓝6气动阀门开关正常、反馈信号正常灼烫1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训防护服、手套及时维修1335蓝分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间罐区岗位：罐区操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/循环水系统No：26序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础，螺丝无松动财产损失每季度检查每季度组织一次培训启动备用泵2364黄2外观外观检查，泵壳无泄漏环境污染1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训启动备用泵2244黄3机封机封完好无泄漏设备损毁1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训启动备用泵2244黄4运转运转无异音设备损毁1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训启动备用泵2244黄5管路管路连接以及阀门无泄漏环境污染1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训启动备用泵2364黄6电源电源线完好触电车间每周检查每季度组织一次培训启动备用泵2364黄7水压水压稳定0、3-0、48MPA降温效果差DCS时刻巡检、高低压报警1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训启动备用泵1554黄8水温水温＜35℃降温效果差DCS时刻巡检、高低压报警1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训开启排风扇1444黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间叉运工段岗位：叉车操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/叉车No：27序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1水箱、水箱水位正常财产损失油量下限报警水位下限报警1、岗位使用前检查；2、车间每周检查；3、每季度维护保养4、每年检测，检测合格每季度组织一次培训备用车辆1444黄2轮胎轮胎无破损，气压在范围内车辆伤害1、岗位使用前检查；2、车间每周检查；3、每季度维护保养4、每年检测，检测合格每季度组织一次培训充气1444黄3机油机油油位、油质正常财产损失1、岗位使用前检查；2、车间每周检查；3、每季度维护保养4、每年检测，检测合格每季度组织一次培训加润滑油1444黄4制动系统制动器制动正常车辆伤害1、岗位使用前检查；2、车间每周检查；3、每季度维护保养4、每年检测，检测合格每季度组织一次培训修复2484黄5照明系统照明正常车辆伤害1、岗位使用前检查；2、车间每周检查；3、每季度维护保养4、每年检测，检测合格每季度组织一次培训修复2484黄6喇叭声音正常车辆伤害1、岗位使用前检查；2、车间每周检查；3、每季度维护保养4、每年检测，检测合格每季度组织一次培训2484黄分析人员：万召刚、张书祯、王涛日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间维修及其他岗位：维修工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：维修室/电焊机No：28序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1电源开关独立的专用电源开关触电1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时更换有防漏电装置2364黄2开关箱开关容量与电焊机匹配触电1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时更换电缆线2364黄3防护装置电焊机一、二次接线柱防护罩齐全触电1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时维修2364黄4焊钳焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好触电1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训电焊手套及时整改2364黄5电缆线电源一次线长度小于或等于3m，触电1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时远离高热或易燃易爆物品2364黄焊接二次线长度小于或等于30m，接头不许超过3个触电1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2364黄外皮完整、柔软触电1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2364黄接地有明显的接地线，接触良好触电1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2364黄使用环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品财产损失使用前检查每季度组织一次培训2364黄分析人员：高广斌、郭小忠、唐兆东日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间维修及其他岗位：维修工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：维修室/等离子切割机No：29序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1面罩防护面罩无损坏，正常可用其他伤害1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时更换2484黄2压缩气压缩空气压力正常停工1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训调整开关大小2244黄3割矩割据正常可用，无损坏机械伤害1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训更换割据2484黄4接地接地性能良好触电1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时整改2364黄分析人员：高广斌、郭小忠、唐兆东日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间维修及其他岗位：维修工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：维修室/砂轮切割机No：30序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1砂轮片砂轮片安装牢固机械伤害1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时紧固1444黄2夹具夹具正常可用，确保牢固机械伤害1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时紧固2364黄3电气线路、开关无破损，外壳接地牢固。触电爆炸漏电保护器外壳接地车间每周检查每年进行测量电阻小于10欧姆每季度组织一次培训2484黄4位置应放置稳定、不得靠近高热或易燃易爆物品火灾1、岗位使用前检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训及时远离高热或易燃易爆物品2364黄分析人员：高广斌、郭小忠、唐兆东日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间维修及其他岗位：各岗位操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：/车间/消防设施No：31序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1消防道路消防车道不能占用被杂物挡住财产损失每天检查，不能堵塞消防道路每季度组织一次培训1444黄2消防栓、泡沫栓外观无锈蚀财产损失班组每班、车间每半月、公司每月进行检查每季度组织一次培训1444黄3消火栓、泡沫栓不得随意埋压、迁移、拆除或圈占财产损失班组每班、车间每半月、公司每月进行检查每季度组织一次培训1444黄4消火栓位置明显，便于使用；地下式以及位置不明显的设置标志牌；财产损失班组每班、车间每半月、公司每月进行检查每季度组织一次培训1335蓝5消火栓的大出水口朝向道路，财产损失班组每班、车间每半月、公司每月进行检查每季度组织一次培训1335蓝6半径2米内不准种植树木；财产损失班组每班、车间每半月、公司每月进行检查每季度组织一次培训1444黄7半径5米内不准停放其他车辆或堆放物品；财产损失班组每班、车间每半月、公司每月进行检查每季度组织一次培训1444黄8周围通道不准堵塞；财产损失班组每班、车间每半月、公司每月进行检查每季度组织一次培训1444黄9消防水泵房水泵要保持完好，零部件齐全，机泵运行时不振动、不泄漏，供水能力满足设计要求；财产损失1、交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2、车间每周检查每季度组织一次培训1444黄10备用机泵要时刻处于待用状态，财产损失每周试验一次，并做好记录；每季度组织一次培训1444黄11设备机泵保持清洁、无污垢；阀门开启自如；财产损失每个班次盘车一次，每周润滑一次，发现故障及时处理；每季度组织一次培训1335蓝12水池蓄水量满足火灾延续时间内的用水量，池内保持清洁，做到无油污、无杂物、无苔藓；财产损失每小时巡检，及时补充水位，清理卫生每季度组织一次培训1335蓝13泡沫泵机泵运行时不振动、不泄漏，出水满足设计要求；财产损失每周盘车一次，每月润滑一次；每季度组织一次培训1335蓝14管线和储罐腐蚀财产损失做好管线和储罐的防腐处理；每季度组织一次培训1335蓝15机泵运行后，立即用水清洗财产损失机泵运行后，立即用水清洗每季度组织一次培训1335蓝16泡沫液在有效期内财产损失泡沫液要及时更换；每季度组织一次培训1554黄17泵站不得改作它用或放置杂物，卫生差；财产损失保持清洁，严禁改作它用或放置杂物；每季度组织一次培训1335蓝18移动式灭火器配置按照设计进行配备财产损失按照设计配备每季度组织一次培训1335蓝19周围无妨碍物品财产损失交接班检查每季度组织一次培训1335蓝20铅封销子完好，压力指示正常，喷嘴软管财产损失交接班检查每季度组织一次培训1335蓝21瓶体无损伤财产损失交接班检查每季度组织一次培训1444黄22泡沫发生系统管道畅通财产损失每月检查一次，每年试验一次每季度组织一次培训1444黄23管道腐蚀损坏财产损失每半年检查一次，发现破损及时更换；每季度组织一次培训1444黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间维修及其他岗位：各岗位操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：/车间/防护设施No：32序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1安全帽无破损或开裂现象，帽壳、帽带、帽衬、帽箍齐全，无破损或缺失物体打击使用前检查，车间每周检查每季度组织一次培训2364黄2防护服完好无损坏破漏灼烫每月检查每季度组织一次培训2364黄3防护鞋水鞋、牛皮鞋完好无损坏破漏，牛皮鞋鞋带齐全其他伤害每月检查每季度组织一次培训2364黄4喷淋洗眼器标识完好，进水常开，出水无异味、无杂质，滤网无堵塞、缺失，防尘帽完好其他伤害1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训2364黄5管线阀门排水倒淋处关闭状态；财产损失1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训1444黄6呼吸器压力正常、绳带等附件齐全牢固，面屏清晰中毒、窒息每月检查每季度组织一次培训2364黄7防毒口罩过滤器通常，绳带牢固，活性炭吸附效果良好中毒、窒息使用前检查，车间每月及时更换每季度组织一次培训2364黄8防护手套无破损、耐热耐腐蚀性好灼烫使用前检查，车间每月及时更换每季度组织一次培训2485蓝分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间维修及其他岗位：各岗位操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/气体报警仪No：33序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1数显表显示屏正常显示数值；中毒、爆炸岗位每2小时巡检，车间每天检查每季度组织一次培训2364黄2探头感应探头、滤网附件等完好，线路板中毒、爆炸车间每周检查每季度组织一次培训2364黄3线路电线线路连接良好；中毒、爆炸车间每周检查每季度组织一次培训2364黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间维修及其他岗位：管理人员风险点（区域/装置/设备/设施）名称：办公室/电脑No：34序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1线路电线线路连接良好，无破损；触电漏电保护器车间每周检查每季度组织一次培训1444黄2外观设备无积尘；电脑散热良好，运行无杂音；火灾、财产损失车间每周检查每季度组织一次培训1444黄分析人员：窦环运、贾书强、于玲日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间维修及其他岗位：管理人员风险点（区域/装置/设备/设施）名称：办公室/空调No：35序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1线路线路连接良好；触电采用漏电断路器保护装置车间每周检查每季度组织一次培训1444黄2冷热效果制冷制热效良好财产损失车间每周检查每季度组织一次培训2364黄3管路密封良好无氟泄露中毒车间每周检查每季度组织一次培训2364黄分析人员：窦环运、贾书强、于玲日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间维修及其他岗位：各岗位操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/轴流风机No：36序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1电源线路、开关防爆性能符合要求，无损坏。触电爆炸漏电保护器防爆设计车间每周检查每季度组织一次培训停止使用，修复2244黄2防护网防护网完好机械伤害车间每周检查每季度组织一次培训停止使用，修复2244黄3接线端盖接线端盖完好，无破损，符合防爆要求触电爆炸漏电保护器防爆设计车间每周检查每季度组织一次培训停止使用，修复2364黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮分析日期：2017年3月16日审核人：孟亮审核日期：2017-3-18审定人：郭京友审定日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记（记录受控号）单位：酚醛树脂固体车间维修及其他岗位：各岗位操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车间/厂房No：37序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础完好，无破损坍塌车间每季度检查每季度组织一次培训修复1444黄2墙体墙体无裂痕坍塌车间每季度检查每季度组织一次培训修复2484黄3地面地面无裂缝财产损失车间每月检查每季度组织一次培训修复2364黄4避雷设施避雷设施良好，无断裂接地电阻不超规定值爆炸触电1、车间每季度检查；2、一年2次防雷检测每季度组织一次培训修复1444黄5应急通道应急通道畅通其他伤害1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训修复1444黄6应急通道标识完好其他伤害车间每周检查每季度组织一次培训修复1444黄7应急照明应急照明灯断电自动开其他伤害车间每月进行试验每季度组织一次培训修复1444黄8楼梯、踏步、护栏等楼梯、踏步、护栏等完好高处坠落、其他伤害1、交接班检查；2、车间每周检查每季度组织一次培训修复1444黄9排水管完整，无破损、漏水现象财产损失雨季来临前检查每季度组织一次培训修复1444黄分析人员：李龙新、胡庆吉、王亮日期：2017年3月16日审核人：孟亮日期：2017年3月17日审定人：郭京友日期：2017年3月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂液体车间DCS控制工段岗位：DCS操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：/DCS控制室/DCS控制系统No：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1门窗门窗洁净，无裂纹财产损失1.岗位交接班检查，每周清理一次卫生；2.车间每周检查。每季度组织一次培训1444黄2室内温度冬季20℃±2℃，夏季26℃±2℃，财产损失空调设施温度计调整空调温度每季度组织一次培训1444黄3电脑桌电脑桌完好，无破损财产损失1.岗位交接班检查；2.车间每周检查每季度组织一次培训1335蓝4电脑电源线完好，无破损，电脑可正常使用触电.财产损失漏电保护器1.岗位交接班检查；2.车间每周检查每季度组织一次培训1444黄5有毒.可燃气体报警仪接收器正常显示.无故障财产损失1.岗位交接班检查；2.每年专业部门校验。每季度组织一次培训1444黄分析人员：李鹏.杨乐强.李财日期：2017年1月15日审核人：柴树国日期：2017年1月18日审定人：张栋日期：2017年1月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂液体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：树脂合成现场/CAP计量罐No：02序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1传感器无损坏，无灰尘财产损失车间每周检查.清理每季度组织一次培训清理2244黄2排空管排空管连接处无物料泄漏痕迹.灼烫1.岗位交接班检查；2.岗位投料前检查；3.岗位每2小时巡检一次每季度组织一次培训1.降温并紧急停车处理；2.现场及时清理。2364黄3液位计液位计指示准确，有上下限标示财产损失有毒有害气体检测和报警设施1.岗位每班检查；2.车间每周检查每季度组织一次培训2484黄4液位连锁液位连锁报警装置正常中毒有毒有害气体检测和报警设施每月进行验证试验每季度组织一次培训2244黄5管路与阀门无泄漏灼烫可燃有毒气体报警仪检测1.交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2.车间每周检查每季度组织一次培训泄压.消除漏点3264黄6液位连锁液位连锁报警装置正常中毒有毒有害气体检测和报警设施每月进行验证试验每季度组织一次培训2244黄分析人员：公延鑫.贾国庆.李凯日期：2017年1月15日审核人：柴树国日期：2017年1月18日审定人：张栋日期：2017年1月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂液体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：树脂合成现场/电动葫芦No：03序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1限位器空载吊钩上升至极限位置时，限位准确可靠。起重伤害1.交接班检查，使用前检查；2.每季度定期保养每季度组织一次培训修复2244黄2吊钩吊钩在周围360度与垂直180度范围内应转动灵活，滑轮转运时无卡阻和碰擦，吊钩螺母防松装置无异常，钩口闭锁装置正常起重伤害吊钩安装防脱装置1.交接班检查，使用前检查；2.每季度定期保养每季度组织一次培训修复2244黄3钢丝绳钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，无松动痕迹。起重伤害1.交接班检查，使用前检查；2.每季度定期保养每季度组织一次培训修复2244黄4外观，不得有扭结.灼伤及明显的松散.腐蚀等缺陷，绳上应有润滑油脂起重伤害1.交接班检查，使用前检查；2.每季度定期保养每季度组织一次培训更换2244黄5制动器完好，无破损起重伤害1.交接班检查，使用前检查；2.每季度定期保养每季度组织一次培训修复2364黄6导绳器导绳器及其它安全装置，动作正常，安全可靠起重伤害1.交接班检查，使用前检查；2.每季度定期保养每季度组织一次培训修复2244黄7电缆不得有外伤.异常的弯曲或扭转.老化等缺陷。触电触电保护器；1.交接班检查，使用前检查；2.每季度定期保养每季度组织一次培训更换2484黄8电缆与开关的连接不得有松动，中线环不得脱离滑道，支撑钢丝两端不得有松动触电触电保护器；交接班检查，使用前检查；每季度组织一次培训修复2244黄分析人员：公延鑫.贾国庆.李凯日期：2017年1月15日审核人：柴树国日期：2017年1月18日审定人：张栋日期：2017年1月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂液体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：树脂合成现场/计量称No：04序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1传感器无损坏，无灰尘财产损失车间每周检查.清理每季度组织一次培训清理2244黄2辊道棍子卫生清洁，无粘连的树脂其他伤害交接班检查，及时清理每季度组织一次培训清理3264黄3显示屏液晶显示正常财产损失岗位交接班检查；车间每周检查每季度组织一次培训修复2244黄4电气线路电源线无裸露.脱皮现象触电漏电保护器岗位交接班检查；车间每周检查每季度组织一次培训更换2484黄分析人员：公延鑫.贾国庆.李凯日期：2017年1月15日审核人：柴树国日期：2017年1月18日审定人：张栋日期：2017年1月20日

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：酚醛树脂液体车间现场合成工段岗位：树脂合成现场操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：树脂合成现场/反应釜系统No：05序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1防护罩减速机.电机.联轴器的防护罩完好，固定牢固机械伤害1.交接班检查；2.车间每周检查每季度组织一次培训更换，紧固2364黄2密封无泄漏痕迹灼烫可燃有毒气体报警仪检测1.交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2.车间每周检查每季度组织一次培训紧固或更换密封1335黄3管路与阀门无泄漏灼烫可燃有毒气体报警仪检测1.交接班检查；岗位每2小时巡检一次；2.车间每周检查每季度组织一次培训泄压.消除漏点3264黄4罐体罐体无明显腐蚀，无泄漏财产损失1.交接班检查，岗位每2小时巡检；2.车间每周检查每季度组织一次培训加固，防腐处理1335蓝5保温保温齐全，无损坏灼烫1.交接班检查；2.车间每周检查每季度组织一次培训修复保温2244黄6安全附件温度计.压力表等安全附件完好.有效容器爆炸1.交接班检查；2.车间每周检查3.半年校验一次每季度组织一次培训修复或更换1554黄7静电跨接线跨接线连接牢固.无老化现象容器爆炸1.交接班检查；2.车间每周检查每季度组织一次培训修复或更换2484黄8应急水阀门应急水阀门开关正常容器爆炸1.交接班检查；2.车间每周检查每季度组织一次培训及时打开2484黄9排空排空管无泄漏痕迹灼烫可燃有毒气体报警仪检测1.交接班检查；岗位每2小时巡检一次2.车间每周检查每季度组织一次培训消除漏点2484黄10