技术管理文件汇编

—施工项目三体系运行流程三体系运行和项目管理相结合目录前言三体系运行总流程体系运行各阶段流程投标承诺阶段项目实施阶段体系运行流程回访保修阶段体系运行流程贯穿于体系各阶段运行流程项目三体系运行流程推行的意义

前言我公司推行施工项目管理已经多年，开展贯标工作也已七八年，从98年推行质量管理体系到2002年其余两个体系：环境管理体系和职业健康安全管理体系陆续通过认证以来，我公司现在已形成了“一体三标”的管理模式，在项目管理和“贯标”工作方面分别积累了许多经验。但是，仍然有一些项目配备两套人马分别管理。大量重复劳动，不仅造成人力、财力、时间的浪费。而且往往发生工作上的冲突，把合力变成分力，甚至互相抵消而做虚功。多年来困扰我们的所谓“贯标”工作与项目管理的“两张皮”现象，究其根源，还是有相当一部分人，对”贯标”和项目管理的本质不够理解甚至不理解。随着我公司规模的日益扩大，承揽的项目不仅涉及的范围广而且难度较大，项目管理模式也日益规范化和标准化，从项目管理的内容看有：进度控制、质量控制、安全控制、环境前言控制、环境控制、成本控制、现场管理、合同管理、信息管理、组织协调、交工验收管理、考核与评价、回防保修管理等。我公司建立的“一体三标”管理体系是依据GB/T19001—2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》、GB/T24001—1996idtISO14001:1996（GB/T24001—2004idtISO14001:2004）《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系——规范》建立的，它规定了管理体系的组织结构、职责和控制要求。《管理手册》是公司质量、环境、职业健康安全管理工作的法规性文件，也是项目管理的法规性文件。“一体三标”管理体系的21个控制程序都可直接用于项目管理。这些程序与前述项目管理任务的各个方面都可一一对应。“一体三标”管理体系基本覆盖了项目管理的各个方面。在具体实施中可以根据需要选择应用。前言基于以上理由，结合我公司特点编制了“施工项目三体系运行流程”，此流程共分五大部分：施工项目三体系运行总流程图投标承诺阶段体系运行流程项目实施阶段体系运行流程回访保修阶段体系运行流程贯穿于体系运行各阶段流程其中各阶段还包含若干子过程。由于编制时间仓促，有诸多不足之处，望各位领导给予批评指正！三体系运行总流程图

三体系运行总流程图三体系运行总流程图三体系运行总流程图体系运行各阶段流程投标承诺阶段体系运行流程主要工作内容市场部、事业部和分公司收集工程信息资料；组织相关人员对招标文件做出评审；编制投标文件并进行标书评审；经营管理部组织相关人员参加合同评审，待合同签订后下发相关单位；由市场部，事业部和分公司对此阶段的顾客满意度进行分析汇总。工作流程见三体系运行流程表.xls中的投标承诺阶段体系运行形成的文件或记录投标书、招标文件评审表、经营项目立项报告单、法人委托申请报告、合同评审表/合同修改评审表、顾客满意度评价表（一）体系运行中应执行的文件《与产品有关要求评审控制程序》注：可参照三体系运行总流程图—投标承诺阶段体系运行各阶段流程项目实施阶段体系运行流程—技术准备阶段主要工作内容项目部编制施工组织设计/质量计划；根据总公司三体系目标并结合自身项目特点制定项目三体系目标、指标；组织相关人员识别出工程施工依据的法律法规及所使用到的标准规范并建立清单；项目部组织相关人员（技术质量安全部/事业部/分公司协助）编写重大/关键/特殊工程施工方案、安全技术措施和环保措施；项目部编写一般施工方案、安全技术措施和环保措施、作业指导书。工作流程见三体系运行流程表.xls中的技术准备阶段体系运行形成的文件或记录施工组织设计/质量计划、项目三体系目标和指标、重大/关键/特殊工程施工方案、安全技术措施和环保措施等文件、适用的法律法规及其他要求清单、标准规范清单体系运行各阶段流程项目实施阶段体系运行流程—技术准备阶段体系运行中应执行的文件《产品实现的策划程序》《法律法规及其他控制程序》《建筑施工和服务运行控制程序》项目实施阶段体系运行流程—物资准备阶段主要工作内容项目部应编制“现场物资收、发、存等管理制度或措施”；编制采购计划及采购招标文件；对材料、设备供方进行调查评价并建立合格材料、设备供方名录；编制工程物资需用计划及固定资产购置计划。工作流程见三体系运行流程表.xls中的子过程物资准备阶段形成的文件或记录体系运行各阶段流程项目实施阶段体系运行流程—物资准备阶段形成的文件或记录固定资产购置审批表、采购招标文件、工程物资需用计划表、工程物资采购计划表、合格材料和设备供方名录、采购单体系运行中应执行的文件《采购控制程序》（注：有相应的作业文件）《采购管理办法》项目实施阶段体系运行流程—施工组织（机构）准备阶段主要工作内容项目班子的组建：由工程部/事业部/分公司推荐项目班子合适人选，经领导批准后，由人力资源部下发项目部班子任命书；项目部应建立项目安全、质量等管理人员、特殊工种人员名录；由技术质量安全部协助人力资源部对项目部管理人员进行项目三体系管理知识的培训。项目部根据本项目的特点编制项目总体培训计划，此计划应包体系运行各阶段流程项目实施阶段体系运行流程—施工组织（机构）准备阶段主要工作内容项目部根据本项目的特点编制项目总体培训计划『此计划应包含三体系（公司一体化文件）、技术技能、法律法规、环境意识、安全管理等方面的培训』。工作流程见三体系运行流程表.xls中子过程施工组织准备形成的文件或记录项目部班子任命文件、专业管理人员岗位证书台帐、特殊作业岗位人员检查台帐、培训记录表、效果效果评价表、项目部安全质量管理人员审批表体系运行中应执行的文件《人力资源与培训控制程序》项目实施阶段体系运行流程—危险源辨识主要工作内容

体系运行各阶段流程项目实施阶段体系运行流程—危险源辨识主要工作内容项目部在工程施工前进行危险源调查、识别与风险评价；确定重大危险源并编制相应的管理方案；在下一道工序或者现场出现新的变化，项目部应重新识别危险源并对原危险源清单进行更新；项目部应将确定的重大危险源通报各施工队，必要时对其预防措施（管理方案）进行培训。工作流程见三体系运行流程表.xls中的危险源辨识形成的文件或记录职业健康安全危险源调查表、风险评价表、重大危险源及其控制计划清单、重大危险源管理方案体系运行中应执行的文件《危险源识别与评价控制程序》

体系运行各阶段流程项目实施阶段体系运行流程—环境因素辨识主要工作内容项目部在工程施工前进行环境因素调查、识别和评价；确定重要环境因素并编制相应的管理方案；在下一道工序或者现场出现新的变化，项目部应重新识别环境因素并对原环境因素清单进行更新；项目部应将确定的重大危险源通报各施工队，必要时对其预防措施（管理方案）进行培训。工作流程见三体系运行流程表.xls中的环境因素识别形成的文件或记录环境因素调查表、评价表、重要环境因素及其控制计划清单、重要环境因素管理方案体系运行中应执行的文件《环境因素识别与评价控制程序》

体系运行各阶段流程项目实施阶段体系运行流程—施工现场准备主要工作内容项目部应在施工现场设置CI标识，以及和环境、职业健康安全有关的标识、安全通道和消防通道等；项目部技术人员应向现场工人提前做好各项技术交底（施工组织设计、施工图纸、作业指导书、施工方案等）工作流程见三体系运行流程表.xls中的施工现场准备形成的文件或记录安全交底记录卡、图纸会审记录卡体系运行中应执行的文件《标识和可追溯性管理办法》（中机建设项目CI执行情况对照表）《建筑施工和服务运行控制程序》

体系运行各阶段流程项目实施阶段体系运行流程—施工过程管理主要工作内容项目部应在施工过程中做好自检、互检记录；隐蔽工程和分部分项工程验收记录等；对特殊过程进行再确认；对特殊过程使用的设备进行鉴定以及编制相关的施工工艺或作业指导书。工作流程见三体系运行流程表.xls中子过程：施工过程管理形成的文件或记录自检、互检记录；隐蔽工程、分部分项工程验收记录；特殊过程控制及其再确认记录；特殊过程使用的设备鉴定记录；特殊过程施工人员能力鉴定记录；特殊工序监控记录体系运行中应执行的文件《产品的监视和测量控制程序》《建筑施工和服务运行控制程序》文件或记录报送部门：工程管理部/分公司/事业部

体系三运行三各阶三段流三程项目三实施三阶段三体系三运行三流程—施工三过程三管理施工三过程三中的三物资三、产三品管三理主要三工作三内容项目三部应三做好三物资三标识三、检三验批三标识三、各三种验三收记三录、三各种三设备三标识三、产三品标三识；三环境三和安三全标三识；做好三物资三进场三的检三验以三及施三工准三备阶三段有三关采三购的三相关三记录三；编制三半成三品、三成品三防护三措施三及库三房管三理办三法工作三流程三见三体三系运三行流三程表.xl三s中子三过程三：施三工过三程中三的物三资、三产品三管理形成三的文三件或三记录进场三物资三标识三检验三记录三；分三部（三子分三部）三工程三、分三项工三程和三检验三批标三识；三分部三（子三分部三）工三程、三分项三工程三质量三验收三记录三；机三械设三备标三识；三检验三、测三量和三试验三设备三标识三、产三品（三半成三品、三成品三）标三识；三施工三日志三；物三资的三质量三证明三文件三；物三资入三库验三证记三录；三材料三复验三记录三等；三不合三格物三资退三货记三录；三半成三品、三成品三保护三措施三；库三房管三理办三法等体系三运行三中应三执行三的文三件《标识三和可三追溯三性管三理办三法》《采购三控制三程序》《采购三管理三办法》《产品三防护三管理三办法》《库房三管理三办法》文件三或记三录报三送部三门：三工程三管理三部/分公三司/事业三部体系三运行三各阶三段流三程项目三实施三阶段三体系三运行三流程—施工三过程三管理施工三过程三中的三机械三设备三管理主要三工作三内容项目三部应三编制三测量三周期三检定三计划三和现三场使三用的三监视三测量三工机三具清三单（三校验三合格三证书三）；做好三设备三进场三验收三记录三和维三护保三养记三录，三建立三设备三管理三台帐三。工作三流程三见三体三系运三行流三程表.xl三s中子三过程三：施三工过三程中三的机三械设三备管三理形成三的文三件或三记录现场三使用三的检三测、三测量三和试三验设三备清三单；三检验三、测三量和三试验三设备三领用三登记三表；三检验三、测三量和三试验三设备三报废三审批三表；三计量三器具三自检三记录三表；三设备三进场三验收三记录三和维三护保三养记三录；三设备三管理三台帐三；机三械设三备验三收试三运转三记录三；机三械设三备入三库（三出库三）验三收单体系三运行三中应三执行三的文三件《监视三和测三量装三置管三理办三法》《设备三管理三办法》文件三或记三录报三送部三门：三工程三管理三部/分公三司/事业三部体系三运行三各阶三段流三程项目三实施三阶段三体系三运行三流程—施工三过程三管理施工三过程三中的三分包三管理主要三工作三内容做好三合格三分包三方选三择、三评价三、使三用相三关记三录；三分包三方进三场交三底记三录；三分包三方施三工方三案等三技术三文件三审核三记录三；对分三包方三物资三、设三备的三使用三（管三理程三序）三加以三控制三；对三分包三施工三过程三跟踪三验收三记录三；依三据本三项目三特点三编写三分包三方管三理程三序。工作三流程三见三体三系运三行流三程表.xl三s中子三过程三：施三工过三程中三的分三包管三理形成三的文三件或三记录分包三、劳三务供三方调三查评三价记三录；三合格三材料三、设三备供三方名三录；三合格三工程三分包三、劳三务供三方名三册；三招标三文件三评审三记录三；施三工期三间的三各类三检查三表（三项目三部自三行编三制）体系三运行三中应三执行三的文三件《分承三包管三理办三法》文件三或记三录报三送部三门：三工程三管理三部/分公三司/事业三部体系三运行三各阶三段流三程项目三实施三阶段三体系三运行三流程—施工三过程三管理施工三过程三中的三环境三管理主要三工作三内容建立三施工三现场三环境三保护三管理三组织三机构三及相三关职三责；编制三施工三现场三防治三大气三污染三、水三污染三、施三工噪三声污三染的三治理三措施三、节三能措三施等三废弃三物管三理办三法；做好三施工三现场三噪声三的监三测及三办理三夜间三施工三的审三批手三续。工作三流程三见三体三系运三行流三程表.xl三s中子三过程三：施三工过三程中三的环三境管三理形成三的文三件或三记录组织三机构三设置三文件三；各三种管三理措三施；三建筑三施工三场地三噪声三测量三记录三表；三污水三、扬三尘治三理控三制检三查记三录表三；垃三圾清三运合三同；三不可三回收三有毒三有害三废弃三物的三处理三证明三；水三、电三计量三月报三表体系三运行三中应三执行三的文三件《施工三现场三环境三管理三办法》《污水三、扬三尘、三噪声三管理三办法》《施工三现场三“废三弃物三”管三理办三法》《节能三管理三办法》文件三或记三录报三送部三门：三工程三管理三部/分公三司/事业三部体系三运行三各阶三段流三程项目三实施三阶段三体系三运行三流程—施工三过程三管理施工三过程三中的三安全三管理主要三工作三内容设立三安全三组织三机构三及相三应职三责，三编制三各种三安全三措施三及安三全交三底；各种三大型三安全三方案三的审三批及三验收三；各三类安三全防三护设三施的三验收三记录三；临三时用三电方三案及三验收三记录三；签订三机械三租赁三合同三和安三全管三理协三议书三并做三好各三种合三同的三管理三；做三好各三类安三全检三查记三录（三月检三、日三检）三等；根据三施工三期间三发生三的涉三及环三境及三职业三健康三安全三方面三的紧三急情三况编三制相三应的三应急三预案三，必三要时三进行三演练三和评三审、三修订三。工作三流程三见三体三系运三行流三程表.xl三s中子三过程三：施三工过三安全三管理形成三的文三件或三记录组织三机构三设置三文件三；各三种安三全措三施及三安全三交底三；各三种安三全技三术方三案的三审批三及验三收；三各类三安全三防护三措施三的验三收记三录；三临时三用电三方案三及验三收记三录；三机械三租赁三合同三及安三全管三理协三议书三；各三类安三全检三查记三录（三月检三、日三检）三；应三急演三习记三录、三评价三表；三应急三预案三；应三急准三备和三响应三报告三书；三建设三职工三伤亡三事故三综合三统计三月（三年）三报表三等体系三运行三中应三执行三的文三件《事故三处理三程序》《施工三现场三安全三管理三办法》《应急三准备三与响三应控三制程三序》文件三或记三录报三送部三门：三工程三管理三部/分公三司/事业三部体系三运行三各阶三段流三程项目三实施三阶段三体系三运行三流程—施工三过程三管理不符三合的三纠正三和预三防主要三工作三内容项目三自检三后发三现的三质量三问题三应进三行标三识、三评审三、处三置；项目三部应三对内三审、三管理三评审三和外三审中三发现三的不三符合三（含三三个三体系三）进三行整三改并三保存三相关三记录三；项三目部三应及三时总三结工三程中三易出现的三潜在三不符三合，三编制三预防三措施三等工作三流程三见三体三系运三行流三程表.xl三s中子三过程三：不三符合三的纠三正和三预防形成三的文三件或三记录不合三格品三报告三；不三合格三品评三审记三录；三不合三格品三让步三接收三申请三；不三合格三品汇三总登三记表三；不三符合三项报三告体系三运行三中应三执行三的文三件《不合三格品三控制三程序》《纠正三和预三防控三制程三序》文件三或记三录报三送部三门：三工程三管理三部/分公三司/事业三部体系三运行三各阶三段流三程项目三实施三阶段三体系三运行三流程—施工三过程三管理数据三分析三、顾三客满三意度三评价三、合三规性三评价三和绩三效的三监视三和测三量主要三工作三内容项目三部应三定期三汇总三施工三期间三产生三的各三种数三据，三进行三统计三分析三；项目三部应三定期三收集三整理三和分三析施三工期三间的三顾客三满意三度信三息；项目三部应三根据三工期三长短三定期三评价三法律三法规三的遵三循情三况并三保存三相关记三录。工作三流程三见三体三系运三行流三程表.xl三s中子三过程三：施三工过三程的三数据三分析三、顾三客满三意度三评价三及合三规性三评价形成三的文三件或三记录数据三应用三分析三记录三；顾三客满三意度三评价三表（三二）三；适三用的三法律三、法三规及三其他三要求三遵循三情况三评价三表体系三运行三中应三执行三的文三件《不合三格品三控制三程序》《纠正三和预三防控三制程三序》文件三或记三录报三送部三门：三工程三管理三部/分公三司/事业三部体系三运行三各阶三段流三程项目三实施三阶段三体系三运行三流程—竣工/完工三移交三阶段主要三工作三内容项目三部负三责组三织工三程项三目的三最终三验收三工作三并填三报各三种竣三工验三收单三；项目三部负三责完三善施三工期三间各三阶段三的工三程资三料并三加以三标识三，整三理后归三档。工作三流程三见三体三系运三行流三程表.xl三s：竣三工/完工三移交三阶段形成三的文三件或三记录各种三竣工三验收三单及三相关三工程三资料体系三运行三中应三执行三的文三件《记录三控制三程序》《档案三管理三办法》《工程三档案三暂行三规定》文件三或记三录报三送部三门：三工程三管理三部/分公三司/事业三部体系三运行三各阶三段流三程工程三项目三回访三保修三阶段三体系三运行三流程主要三工作三内容工程三管理三部/分公三司/事业三部编三制工三程回三访计三划；三组织三保修三人员三进行三保修三并会三同业三主进三行验三收；对顾三客的三投诉三要及三时做三出处三理并三记录三；对三回访三保修三阶段三的顾三客满三意度三进行三定期三调查三汇总工作三流程三见三体三系运三行流三程表.xl三s：回三访保三修阶三段体三系运三行形成三的文三件或三记录工程三回访三计划三；回三访记三录；三工程三保修三服务三验收三单；三顾客三投诉三记录三和处三理记三录；三顾客三满意三评价三表（三三）体系三运行三中应三执行三的文三件《建筑三施工三和服三务运三行控三制程三序》《顾客三满意三度测三量控三制程三序》文件三或记三录报三送部三门：三工程三管理三部/分公三司/事业三部工程三项目三综合三评价评价三的主三要内三容根据《工程三项目三考核三管理三办法》由工三程管三理部三对工三程项三目的三总体三运行三进行三全面三考核三；由三技术三质量三安全三部对三项目三三体三系运三行情三况进三行考三核。体系三运行三各阶三段流三程贯穿三于体三系运三行各三阶段文件三记录三管理主要三工作三内容文件三管理三：项三目部三应对三所有三文件三和资三料进三行分三类；三做好三文件三发布三前的三批准三；文三件失三效作三废处三理等三工作三；记录三管理三：项三目部三应做三好记三录的三编目三、标三识、三归档三和贮三存