2024年电梯安装质量手册、程序文件含质量记录表符合特种设备许可规范TSG07-2019

第第#页共共253页第242页程序文件文件编号：DSWDT/CX18-2023页 码：共253页第242页标题纠正和预防措施控制程序附表版 本：第B版第0次修改实施日期：2023年06月28日纠正措施实施报告DSWDT/JL/18-01编号：DSWDT/几/18-01不合格事实描述：提供人： 责任人： 年月曰产生不合格的原因分析：责任单位： 负责人： 年月曰纠正措施计划（预计于 ~日完成计划）：责任单位： 责任人： 年月曰纠正措施验证记录：验证人： 年月曰

程序文件文件编号：DSWDT/CX18-2023页 码：共253页第243页标题纠正和预防措施控制程序附表版 本：第B版第0次修改实施日期:2023年06月28日预防措施实施报告DSWDT/JL/1&02编号：DSWDT/几/18-02潜在不合格事实描述：提供人：责任人：年月日产生不合格的原因分析：责任单位：负责人：年月日采取预防措施计划（预计在年月日完成计划）：责任单位：负责人：年月日预防措施实施记录（已于年月日完成计划）：责任单位：负责人：年月日预防措施验证记录：验证人：年月曰程序文件文件编号：DSWDT/CX19-2023页 码：共253页第244页标题顾客满意度调查控制程序附表版 本：第B版第0次修改实施日期:2023年06月28日顾客满意度调查控制程序DSWDT/CX19-20231目的顾客满意度调查控制程序对顾客满意信息进行收集和分析，用以评价所建立的特种设备安装质量管理体系的有效性和识别可以改进的机会。2适用范围顾客满意度调查控制程序适用于本公司对顾客满意信息的收集、分析和利用的控制。3职责3.1质量技术部是本程度的编制、修改并实施归口管理的部门。3.2工程部和施工队是本程序的配合、实施单位。4工作程序顾客满意指“顾客对其要求已被满足的程度的感受。”这种感受的表达有程度的区别。积极、客观地收集并分析顾客满意感受信息，用以评价本公司在满足顾客要求方面的状况、满意趋势和不足，改进对顾客的服务措施，不断增强顾客满意程度。4.1顾客满意信息的收集4.1.1接受顾客抱怨（包括投诉和意见）（1） 公开顾客投拆电话，公司经营部接待顾客。来者不拒，热情礼貌待人，及时记录顾客的投拆和意见、建议等。（2） 经营部与在施工现场的顾客或其代表商谈施工工程事项时，及时记录顾客对工程质量方面的意见或建议，包括申诉意见。1.2与顾客沟通（1）走访顾客。经营部负责制定公司年度回访计划并组织实施，对交付5年以上（含5年）的电梯安装工程业主或工程使用者进行回访，直接听取意见，并带顾客（用户）评价意见卡请用户填写（或代填）。程序文件文件编号：DSWDT/CX19-2023页 码：共253页第245页标题顾客满意度调查控制程序附表版 本：第B版第0次修改实施日期:2023年06月28日（2）经营部在与顾客商谈业务工作过程（例如洽谈设计变更实施、合同修改和施工洽商协议等过程）中，收集顾客或其代表流露的服务感受。1.3市场调研经营部利用投标、收集媒体信息、政府主管部门文件、行业组织报告以及法律法规变化等有关市场的动态、趋势，包括竞争对手的新举措等有关信息。4.2顾客满意信息分析和利用4.2.1信息统计和分析顾客满意度调查控制程序：（1） 各部门和施工队每月将收集到的顾客信息归类统计，于下月10日前向经营部书面报告。（2） 经营部每月对各部门和工程队报来的顾客信息进行归纳，每半年利用统计技术（例如排列图、因果图）分析顾客满意趋势和主要问题向管理者代表报告。（3） 各部门和施工队如果收到顾客投拆，必须立即向经营部填报，经营部转报责任部门，责任部门立即制定纠正（或预防）措施，经管理者代表批准后实施，执行《纠正和预防措施控制程序》中的有关规定。4.2.2顾客满意信息的利用（1） 每年末或下年初，经营部编写顾客满意度测量年度报告，明确顾客满意趋势，除报告回访、调查统计的信息积累情况外，要明确顾客当前最不满意方面是什么问题类型。（2） 管理者代表组织对各部门的满意信息年度报告进行综合评价，提出当前应当解决的主要问题和措施，向最高管理者报告。必要时，作为管理评审的输入。（3） 管理者代表利用顾客满意度测量分析资料，通过内部沟通形式，对员工进行顾客意识和质量意识教育，提高员工的顾客意识，不断增强顾客满意。

程序文件文件编号：DSWDT/CX19-2023页 码：共253页第246页标题顾客满意度调查控制程序附表版 本：第B版第0次修改实施日期:2023年06月28日相关文件《记录控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》6•相关记录《顾客满意信息登记表》JL/2.14-01《顾客满意评价意见卡》JL/2.14-02《顾客回访记录》JL/2.14-03

程序文件文件编号：DSWDT/CX19-2023页 码：共253页第247页标题顾客满意度调查控制程序附表版 本：第B版第0次修改实施日期:2023年06月28日顾客满意信息登记表编号：DSWDT/JL/19-01编号：DSWDT/几/19-01序号信息文件名称报送部门送间抓时顾客单位名称顾客信息概要处理结果

程序文件文件编号：DSWDT/CX19-2023页 码：共253页第248页标题顾客满意度调查控制程序附表版 本：第B版第0次修改实施日期:2023年06月28日顾客满意评价意见卡编号：DSWDT/JL/19-02编号：DSWDT/JL/19-02序号评价项目很满意（100分）满意（80分）一般（60分）不满意（40分）很不满意（0分）顾客单位： 顾客姓名： 年月曰

程序文件文件编号：DSWDT/CX19-2023页 码：共253页第249页标题顾客满意度调查控制程序附表版 本：第B版第0次修改实施日期:2023年06月28日顾客回访记录DSWDT/JL/19-03编号：)SWDT/JL/19-02日期回访顾客单位名称顾客的抱怨和意见（建议）回访人名单程序文件文件编号：DSWDT/CX20-2023页 码：共253页第250页标题执行特种设备许可制度程序版 本：第B版第0次修改实施日期:2023年06月28日执行特种设备许可制度程序DSWDT/CX18-2023总则明确公司制造安装许可证的管理和接受安全监察的规定及控制要求。适宜范围适用于本公司电梯产品生产所涉及的有关过程和环节。职责质量技术部是本公司执行特种设备许可制度控制的归口管理部门。2.执行电梯安装改造维修的法律、法规以及职责本公司严格执行《特种设备安全监察条例》、《电梯制造监督检验规则》、《TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》规定。执行国家最新版本的电梯安装的法律、法规、规程和标准。3.质保工程师负责电梯安装许可证的管理及与质量技术监督监察机构和监督检验机构的日常联络工作。接受各级市场监督管理行政部门的监督本公司生产的电梯产品，属涉及生命安全、危险性较大的特种设备，依据《条例》、《规程》等有关法规规定，须具备相适应的人员、资源、质量体系，且须接受各级市场监督管理行政部门的安全监察，对特种设备安全监察部门的意见和建议做出满意的答复并认真进行改正。安装许可证书的使用和管理5.1安装许可证书存放在综合部，有专人保管。5.2本公司产品须与安装许可证书规定范围相符。安装许可证书不准涂改、转让和转借，不向无电梯安装许可证的单位非法提供产品质量说明书、合格证或产品铭牌。5.3本公司经营、生产中涉及使用安装许可证书时，使用人要到综合部登记签名，并经总经理审批同意后，方能借用。用毕后，须及时归还。程序文件文件编号：DSWDT/CX20-2023页 码：共253页第251页标题执行特种设备许可制度程序版 本：第B版第0次修改实施日期:2023年06月28日4产品随机文件要附安装许可证书复印件时，经总经理审批同意，方可领用。5在制造许可证有效期满前6个月向原受理机构提出换证申请。按时履行复审换证手续。在申请受理后，积极与评审机构联系进行评审。评审人员在审查时，享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录等必要的文件资料的权力。5.6.本公司更换法人代表、通讯地址及联系电话变更、单位名称变更、电梯的种类和类型型式增加或变更时、制造场地或质量保证体系变更时，应及时向原受理机构、当地地（市）级市场监瞥管理行政部门安全监察机构报告，办理相关变更手续。只有获得书面认可，实施新的许可程序或获得新的《制造许可证》，才可生产新产品。监督检验接受技术监督检验机构监检，提供必要的工作条件，积极配合监检员的监检工作，配备监检工作联络员，及时报检，及时提供相关资料。对监检员发出的《监检工作联络单》或监检单位发出的《监检意见通知书》，应当在规定期限内处理并书面回复。2.按照要求，及时向市场监督管理行政部门、监检机构和用户提供本公司电梯安装的相关信息。按要求及时向用户提供设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明、有关型式试验合格证明等文件。&相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》9.相关记录适用法律法规和其他要求清单DSWDT/JL/20-01《许可证》复印件使用发放记DSWDT/JL/20-02

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