庄浪县畜牧兽医局整体支出绩效自评评价报告

庄浪县畜牧兽医局整体支出绩效（自评'评价）报告评价类型：部门（单位）整体评价/自评主管部门 庄浪县农业农村局单位名称 庄浪县畜牧兽医中心评价方式：自评团/评价□/再评价口评价机构：部门（单位）评价组团/第三方机构口报告日期：2021年4月30日2020年庄浪县畜牧兽医中心整体支出绩效（自评）报告一、部门概况（一）部门职能。庄浪县畜牧兽医中心属政府职能部门，隶属于农业农村局，是财务独立核算的二级预算机构，属正科级全额拨款事业单位建制，内设副科级庄浪县动物疫病预防控制中心和庄浪县动物卫生服务中心、18个乡镇畜牧兽医站，主管全县的畜牧技术推广、动物疫病防控、动物卫生监督、兽药饲料监察、畜产品安全、畜禽养殖环节环境污染监管，水产、水生动物资源保护等工作。（二）部门组织机构及人员情况。单位编制69人，实有在职人员184人。单位内部设有庄浪县畜牧兽医中心、庄浪县动物疫病预防控制中心、动物卫生服务中心三个科级单位，各科级单位下设股室并下设18个乡镇畜牧兽医站（股级）。（三）2020年度重点工作计划。2020年度庄浪县畜牧兽医中心在庄浪县县委、政府的正确领导下、在上级业务部门的支持下，各单位、各乡（镇）畜牧兽医站能够对全年各项工作统筹安排，全面协调，共同努力，积极推动各项措施落实到位，确保全县无重大动物疫情和畜水产品质量安全事件发生，保障了畜牧产业健康稳步发展，为巩固脱贫攻坚成效、实施乡村振兴和农民增收致富提供了强有力的产业支撑。主要表现有以下几个方面：一是产业扶贫项目实施和项目技术推广。按照“一业为主、多种经营，长短结合、突出特色”的产业思路，大力实施畜牧产业发展提升项目。各乡站积极配合完成贫困户基础母牛投放1.54万头，奖补繁育牛犊和自购牛0.54万头，补贴种植饲草3.6万亩、青贮饲草1.55万吨，补助养蜂0.53万箱。大力推进“粮改饲”和玉米秸杆青贮，全面推广窖贮、裹包青贮、打捆堆贮等成功青贮模式，指导完成秸秆青贮40.5万吨。完成肉牛授配3.8万头，产犊1.88万头。各单位和各乡站在抓好畜牧兽医工作的同时,严格落实新冠肺炎疫情防控，督促指导养殖场（户）实行常态化防控，巩固持续向好的经济社会发展态势。狠抓生猪稳产保供，大力推广人工授精技术，推动规模化养猪企业自繁自育和“全进全出”，完成生猪产能监测数据208份，落实第一期生猪养殖企业流动资金贷款贴息9.23万元，指导新改扩建生猪养殖场17处，全县新增能繁母猪1800头,新增生猪存栏1.8万头，同比增长17.4%,在满足本地生猪供给的基础上，全县调出生猪12万头，为省市市场需求贡献了力量。二是非洲猪瘟等重大动物疫病防控、畜禽粪污资源化利用、新冠肺炎疫情防控等各项工作的推进，2020年，全县牛、猪、鸡、羊饲养量分别达到12.7万头、26.3万头、175.8万只和3万只，出栏量分别达到3.6万头、13.2万头、63.7万只和0.92万只，大家畜存栏4210头（匹），全县累计建成规模养殖场118处，发展各类养殖大户3725户,肉蛋奶总产量3.5万吨。二、部门整体支出管理及使用情况预期完成当年预算支出1875.77万元，农林水支出1565.09万元，社会保障和就业支出177.23万元、住房保障支出127.45万元组织事务支出6万元。（一）基本支出。.人员经费支出1664.57万元。.基本经费支出167.54万元。公用经费用途主要包括办公费763599.64元、印刷费20615.00元、水费6583.5元、电费13188.15元、邮电费24428.20元、取暖费2250.00元、差旅费257036.50元、维修（护）费372261.82元、租赁费1200.00元、劳务费63100.00元、培训费1800.00元、工会经费93360.00元、福利费0元、公务用车运行维护费31494.32元、其他商品和服务支出24500.00元（二）项目支出。项目支出37.66万元，村级防疫报酬，每人每年1400元/人/年。（三）“三公”经费情况。支出公务用车运行维护费3.14万元、公务接待费用0万元。三、部门整体支出绩效情况单位支出完全按照年初预算各项经费执行，人员工资因各类增资岗位晋升和年初预算有差异，办公经费各项目支出都符合标准，整体支出情况较好。四、绩效评价工作情况单位人员经费、办公经费支出都严格做了支出绩效评价工作，按照产出指标效益指标两项目标内容分类做好了绩效评价。五、存在的主要问题按照财政拨款计划，有些支出因下达资金不能及时到账，导致项目资金支出迟缓、结转。六、改进措施和有关建议项目及早安排，项目资金及时到位，减少项目资金结转。七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）、基本概况单位负责贺鹏程联系电话单位地址庄浪县水洛镇东关街54号邮编744600预算起止时间2020年1月起至2020年12月止预算安排资金（万元）1875.771875.77实际支出（万元）1875.77结余（万元）0县财政1875.77县财政1875.77县财政1875.77县财政0二、部门单位支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注人员经费1664.572020年各记账凭证人员经费支出1664..57万元基本支出167.542020年各记账凭证基本经费支出167.54万元。其中办公费76..35万元，印刷费2.061万元，水费0.6583万元，电费L32万元,邮电费2.44万元，取暖费0.225万元，差旅费25.7万元，维修费37.22万元，租赁费0.12万元，培训费0.18万元，公务用车运行维护费3.14万元,劳务费6.31万元。工会经费9.33万元、商品服务支出2.45万元。项目支出37.662020年各记账凭证每人每年1400元三、社会影响完成全县畜牧技术推广、动物疫病预防控制、是动物卫生监督、兽药饲料监察、是畜产品安全、是草地资源保护水产、水生动物资源保护等工作、是畜禽养殖环节环境污染监管。O四、部门整体绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：预期完成人员经费1664.57万元支出，其中社会保障和就业支出177.23万元，住房保障支出,127.45万元。目标2：完成基本经费支出167.54万元。其中办公费76.35万元，印刷费2.06万元，水费0.65万元，电费1.31万元，邮电费2.45万元，取暖费0.23万元，差旅费25.70万元，维修费37.23万元，租赁费0.12万元，培训费0.18万元，公务用车运行维护费3.14万元，劳务费6.31万元，工会经费9.33。目标3：村级防疫员报酬1400元/人/年：目标1：预期完成人员经费1664.57万元支出，其中社会保障和就业支出177.23万元，住房保障支出,127.45万兀O目标2：完成基本经费支出167.54万元。其中办公费76.35万元，印刷费2.06万元，水费0.65万元，电费1.31万元，邮电费2.45万元，取暖费0.23万元，差旅费25.70万元，维修费37.23万元，租赁费0.12万元，培训费0.18万元，公务用车运行维护费3.14万元，劳务费6.31万元，工会经费9.33。目标3：村级防疫员报酬1400元/人/绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值产出指标数量指标完成人员经费支100%100%完成基本经费支100%100%质量指标当年人员经费全100%100%基本经费支出按100%100%时效指标人员经费支出及100%100%基本支出经费支100%100%成本指标人员经费预算执100%基本支出经费预100%效益指标经济效益人员经费预算标100%96%基本支出经费预100%96%社会效益职工工资发放及100%95%办公经费保障效100%94%生态效益职工工资保障100%96%经费保障办公业100%94%可持续影提高职工积极性10