内业资料检查内容

施工单位内业资料检查情况表施工单位内业资料检查情况表项目 检查内容 检查情况 备注施工管理文件工程质量管理文件

综合管理文承包商的施工资质、组织机构、人员、管理制度、往件 文件、会议纪要等1．总进度图（表）、计划及批准文件2．分期进度图（表）、（月、季、半年、年）计划及进度控制文批准文件。进度执行情况（文件、图表）件 3．有关进度的指令、提示、通知及往来文4．进度计划的调整及采取的措施5．施工月报1．合同工程量清单投资控制文2．变更后的工程量清件 3．设计变更预算文件4．计量支付文件合同管理文工程变更、工程延期、费用索赔、争端与仲裁、违约件 工程分包、保险等合同管理文件安全及文明1．施工安全文件施工文件2．文明施工工作方案，总结，会议纪要等1．施工日记2．开工、完工记录3．天气、温度及自然灾害等记录施工日志及4．各工序施工原始记录其它文件5．各施工点、各工序测量原始记录6．其它各种原始记录7．施工管理有关的但又无法归入一、二、三、四、五分册中的文件1．工程质量往来文件2．试验、检验结果汇总表（1）水泥试验汇总表（2）钢材试验汇总表（3）路基用土汇总表（4）砂浆及砼抗压强度试验汇总表（5）路基压实度汇总分析评定表（包括精加工层）（6）路基、路面弯沉测量汇总表（7）路面分层压实度汇总分析评定表（8）灰土、水泥稳定土强度试验汇总表（9）路面水泥用量检验汇总表（10）油石比检验汇总表（11）路面平整度、路拱、宽度、厚度检测结果汇总表3．本合同段工程质量检验评定表（JY5）（单位、分部、分项工程质量检验评定表不归入此处）项目 检查内容 检查情况 备注工程质量管理文件试验、检测文件路基工程施工原始文件

4．质量安全事故及处理情况报告、补救后达到要求的认可证明文件5．桥梁荷载试验报告6．桥梁基础检验汇总资料7．施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析8．合同段工程质量自检报告及交工验收承包商的试验、检测、评定文件9.1.土工试验2．3．配合比试验报告4．外购成品、半成品抽检、试验资料5．外购材料(产品)合格证书及检验报告、质量鉴定报6．7．工地预制场试验检测报告8．集中拌和场试验检测报告9.外委试验、检测记录和报告单位、分部、分项工程质量检验评定2．土石方开工报告及审批文件（含附件a）工程分项开工申请批复单b）施工技术方案申报批复单c）施工放样报验单d）施工组织设计土石方工程e）原材料试验及标准试验报告，包括路基填料、土工合成材料、石灰、水泥试验报告3．不良地质地段处理方案、施工资料、检测资料4．分层压实资料（包括台背回填）5．中期检测、分区验收资料6．试验段成果报告7．软土路基沉降量观测记录1.分部、分项工程质量检验评定2．排水工程开工报告及审批文件（含附件a）工程分项开工申请批复单b）施工技术方案申报批复单排水工程c）施工放样报验单d）施工组织设计e）原材料试验、标准试验及配合比报告，包括水泥、粗集料、细集料、土工织物、管节、块石材料试验，水泥混凝土（砂浆）配合比报告

附表附表项目 检查内容 检查情况 备注排水工程

3．基坑放样、开挖处理、试验检测资料4．施工工序检查、成品检测资料5．砂浆（砼）强度试验资料6．接沟、改沟、改渠工程施工记录

细化检查内容详见附表小桥渡槽工程参照（特）大、中桥工程（特）原始文件

1.分部、分项工程质量检验评定2．涵洞工程开工报告及审批文件（含附件a）工程分项开工申请批复单b）施工技术方案申报批复单c）施工放样报验单d）施工组织设计涵洞通道工程e）原材料试验、标准试验及配合比报告，包括水泥、粗集料、细集料、钢筋、块石等材料试验，水泥混凝土（砂浆）配合比报告，管节试验报告及质保书3．基坑放样、开挖处理、试验检测资料4．施工工序的施工记录和检测资料5．砂浆（砼）强度、台背回填施工与检测资料6．涵洞接沟、通道接线工程施工原始记录1.分部、分项工程质量检验评定2．防护工程开工报告及审批文件（含附件a）工程分项开工申请批复单b）施工技术方案申报批复单c）施工放样报验单防护工程d）施工组织设计e）原材料试验、标准试验及配合比报告，包括水泥、粗集料、细集料、块石材料试验，水泥混凝土（砂浆）配合比报告3．基坑放样、开挖处理、试验检测资料4．施工工序检查、成品检测资料5．砂浆（砼）强度试验资料1．单位、分部、分项工程质量检验评定2．桥梁工程开工报告及审批文件（含附件）（1）工程分项开工申请批复单（2）施工技术方案申报批复单（3）施工放样报验单（4）施工组织设计（5）原材料试验、标准试验及配合比报告，包括水泥、粗集料、细集料、块石材料试验，水泥混凝土（砂浆）配合比报告

附表附表附表项目 检查内容 检查情况 备注（特）大桥原始文件互通立交工程施工原始文件缺陷责任期施工原始文件声像文件电子文件其他特殊载体文件廉政建设工会劳动竞赛专项治理

3．基坑放样、开挖处理、试验检测资料4．基础成品检测资料5．施工记录和检查、成品检测资料6．砼（砂浆）强度、台背回填压实等试验资料7．引道工程施工检测、试验资料同路基、路面、（特）大桥、中桥工程1．合同段工程缺陷汇总表1．记录主要职能活动和工作成果的录音、录像、照片重要活动的录音、录像、照片3．各种重要会议的录音、录像、照片4．工程录音、录像、照片，特别是隐蔽工程5．其他具有保存价值的录音、录像、照片1．文本类电子文件2．图像类电子文件3．图像、CAD电子文件4．影像类电子文件5．声音类电子文件6．多媒体电子文件锦旗、奖状及不能归入第一、二册的特殊载体文件1.是否组织机构健全、制度完善、措施得力2.是否有建立投诉举报制度3.是否将单位名称和责任人姓名、举报受理机构及联系方式在施工现场挂牌公告4.是否按规定与本单位职工签订廉政合同5.是否经常开展廉政建设的宣传教育，及时传达、学习有关法律、政策和有关文件、会议精神1.组织机构是否健全2.劳动竞赛的宣传发动工作是否到位3.是否开展劳动竞赛并有措施有方案4.是否开展工会活动1.是否有拖欠农民工工资现象2.是否依法合规按程序受理案件投诉举报，及时开展案件调查、处理及案件报送3.投标人是否存在违法转包，非法分包行为

细化检查内容详见附表项目 检查内容1.施工企业批准项目部机构成立文件安全组织机2.项目经理及专职安全员的考核合格证复印件构及各类人员证件 3.特种作业人员花名册及考核合格证复印件4.特种设备清单及检测验收资料1.安全法律、法规、规章

检查情况 备注安全生产管理文件

2.交通厅、质监站有关施工安全的规定3.安全生产来往文件安全生产规章制度包括：安全生产责任制度，安全生产教育培训制度，安全生产费用保障制度，特种人员持证安全生产规上岗制度，安全技术措施制度，施工前详细说明制度章制度、操消防安全责任制度，防护用品及设备管理制度，起重作规程 械和设备设施验收登记制度，意外伤害保险制度，安全事故应急救援制度，安全事故报告制度等；各项操作规程安全生产 安全技术措1.安全技术措施和专项施工方施 2.危险源识别清单和风险分析事故应急救1.事故应急救援预案及演练完善的记录援预案及事故处理 2.伤亡事故登记及处理记录技术交底及1.安全技术交底记安全教育培2.安全教育培训记训 3.安全会议记录安全生产计1.安全生产目标划及总结2.安全生产计划及总结材料安全生产检1.专职安全员的施工安全检查日记查及整改记2.项目部安全检查记录及整改情况记录录环境保护

3.管理部门及业主、监理检查及整改情况记录安全生产安全生产投入的有关证明材料投入环境保护1、环境保护法律、法规、规章管理文件2、上级部门有关施工环境保护的规定3、环境保护来往文件1环境保护保护规章制度2事故3、应急救援制度，环境污染事故报告制度等环境保护措1、环境保护措施及切实可行的环保方案施 2、污染危险源识别清单事故应急救1、环境污染事故应急救援预案援预案及事故处理项目项目