先进输油站考核细则（工艺方面）

先进输油站考核细则（工艺方面）序号检查项目检查标准量化标准相应基础资料检查依据检查方式分值考核得分一基础资料制度管理(8分)1、操作室有工艺、设备、自控仪表、SCADA、电气等操作规程，且应为有效版本。1项不符合要求扣0.5分。操作规程、图纸、制度、职责。操作规程(受控版)操作规程是否齐全；是否为有效版本82、全线工艺运行、控制参数表；本站场的工艺运行、控制参数表。参数表是否有；是否齐3、站场工艺流程和PID图、平面布置图、巡检图、油罐容积表；油库流程图、平面图、油罐容积表。工艺管理制度是否齐；是否及时更新4、制度:输油调度工作条例、操作票管理制度、交接班管理制度、输油站巡回检查管理制度、工艺技术管理制度、输油计划管理制度、开停工管理制度完备、岗位职责。企业规章制度、操作规程、职责是否齐；是否公司最新制定版本5、站场有与油库之间的《操作管理协议》。操作管理协议是否有6、各种有关生产运行的通知。（永久保存）是否齐二工艺技术管理（技术记录、报表、台帐）（34分）1、编写站场工艺技术月和年总结，并按时上报。（存档保存5年）未按时编写扣1分/次。工艺技术月、年总结工艺管理制度是否打印存放；是否按公司规定内容、格式及时间上报42、本站报警、联锁工艺卡片；正常站控状态下，摘除和恢复联锁需办理申请表，特殊紧急情况可先摘除，后补办申请手续。无卡片扣1分/次；无申请表擅自摘除或恢复连锁扣2分/次。工艺卡片、申请表工艺管理制度卡片是否有、参数是否正确；是否存在摘除和恢复联锁情况及是否有对应申请表43、盲板登记表、盲板图（含规格、材质、输量）。盲板的加装、拆除按规定办理手续并符合规定要求。无盲板图或登记表扣1分/次，盲板登记表或图错误扣1分/次，未办理手续扣1分/次.登记表、盲板图、手续工艺管理制度登记表、盲板图是否有、是否符合要求；手续是否齐全24、正常情况，应办理水击泄压系统投用、停用申请表；特殊紧急情况可先切除，后补办申请表。申请表要存档。不办理投用或停用申请表，扣2分/次。申请表工艺管理制度是否存在投用、停用情况及是否有对应申请表45、站长或技术人员必须每天进行工艺纪律、交接班日志、巡检记录、运行数据记录检查，每周一次工艺安全、制度、纪律检查和考核，生产操作记录由站场工艺员负责收集整理，进行差错率、平稳率、工艺纪律违反率统计和分析，并有记录；每月评一次，每年总评一次，并有记录不按规定做，扣1分/次。检查和考核记录工艺管理制度是否有相关的检查、统计分析记录及相应的签阅意见、考核记录；66、对本站发生异常工艺操作事件，当日内当班须写出详细的报告；工艺员负责报告保存。无分析报告扣1分/次，无记录扣1分/次。报告工艺管理制度是否有报告且报告是否及时、详尽、真实47、按规定保管好生产原始记。按规定年限存放，到期后可销毁。未按要求保存或销毁扣1分/次。记录工艺管理制度是否按要求保存或销毁28、站场流程、设备发生变动后及时（10天之内）修订站场工艺流程图和工艺操作规程，并上报审核后，再上报对应管理专业审查。（按操作规程编制、审核流程）不及时修订流程图或规程扣1分/次，修订错误扣2分/次。查图纸、规程工艺管理制度是否及时修订并按流程上报29、技术人员每月定期组织一次技术学习或岗位练兵、应急操作演练，并记录台帐。站长每月批阅记录台帐。（可与其他专业合并）保存期5年每月一次技术考核不组织扣2分/次。每班的岗位练兵不按时进行1分/次岗位练兵台帐和工艺检查、考核记录工艺管理制度是否有岗位练兵台帐及对应的考试试卷，是否进行考核410、管输计划传递对接及时。未及时传递扣1分/次计划单管输计划管理制度要求打印管输计划，站长、技术员、主操要签名并进行交班；2三工艺操作纪律执行情况56分1、操作规程：严格执行操作规程，严禁违反规程、制度操作。违反操作规程一次扣2分，造成事故扣3分。操作规程工艺管理制度是否存在违反规程、制度操作的现象，是否有记录及相应的考核82、当班严格执行工艺运行指标（中控、站控、就地状态）。正常运行状态，严禁操作人员擅自切换控制方式，严禁擅自改动控制参数。违反一次扣1分，造成事故扣2分并处罚款。工艺管理制度是否存在此类现象，是否有记录及相应的考核43、当班严格遵守调度条例；准确、及时执行调度令；及时反馈调度令执行结果；及时、准确汇报重大生产问题、事件；监示现场和站控画面运行参数、设备状态，发现异常及时汇报；在站控操作及特殊情况下的应急操作处理。对调度指令不执行或执行不及时的扣2分/次，若由于不按时按要求执行调度指令酿成事故的扣3分/次；调度令执行结果不及时反馈的扣1分/次；不及时、准确汇报重大生产问题、事件扣2分/次。调度条例是否严格按要求执行，是否存在不及时汇报及应急处理不当的现象64、严格执行交接班制度,严格按照“十交五不接”进行交接班，交接班内容齐全到位，无交接不清现象,交接班日志记录真实、及时、完整，字迹工整、清晰、无涂改，站场工艺员或站长负责检查、考核交接日志的记录情况。管理人员按时按要求参加交接班，并审核交接班记录并签名。十交五不接”执行不到位，存在交接不清现象的扣2分/次；因交接不清造成事故的扣3分/次;管理人员不参加交接班或对交接班记录不审核签名的扣1分/次;记录不全、不清楚或涂改扣0.5分/次；交接班日志交接班管理制度当班记录、交接班日志、班报内容是否详实并按要求填写；抽查当班人员或管理人员对上班交接情况是否清楚了解45、严格执行操作票制度，正常情况下，必须填写操作票并经过班长或其他管理人员审核并签字后方可执行操作；重要的操作票必须由工艺员或其他管理人员签字确认；操作时实行一人操作一人监护；操作票需保存完整。不按操作票操作扣2分/次，造成事故扣4分/次；不填写操作票进行操作扣2分/次，造成事故的扣4分/次；操作票填写不规范扣1分/次；操作票填写错误扣2分/次，造成事故的扣4分/次。操作票操作票管理制度是否按操作票管理制度要求填写操作票并按票操作；操作票是否保存完整66、站场生产运行班报填写完整、准确并按时上报；生产运行数据记录表按时记录（1次/小时），记录清楚、准确无涂改。生产运行班报填写不完整、准确，扣0.5分/次；不按时上报扣0.5分/次。生产运行数据记录有错扣0.5分/次；记录不全、不清楚或涂改扣0.5分/次。生产运行班报和生产运行数据记录工艺管理制度生产运行班报和生产运行数据记录是否按时填写、记录，是否清楚、准确无涂改，是否按要求保存或销毁4三工艺操作纪律执行情况56分7、按规定进行检维修作业,检维修作业须填写检维作业票，作业票填写符合规定要求，会签完整，并及时反馈作业结果.无检维修作业票扣1分/次，造成事故不得分；不符合要求或不反馈结果扣0.5分/次。检维作业票会议纪要站场检维修作业是否都有对应的检维作业票，并且每张作业票填写是否符合规定要求，是否会签手续完整；作业票按时间顺序编号保存28、严格按巡回检查制度，按规定进行巡检并记录，定时、定点、定线进行巡检，检查结果做好记录，发现异常情况及时上报，紧急情况及时采取措施处理并上报。站长或工艺员负责本站的巡检管理工作，每天不定时对各岗位巡检情况进行检查并记录，对查出的问题及时组织整改，定期召开考评会议，并将结果上报。不按要求巡检或无记录扣0.5分；一次巡检不认真，未发现设备或运行参数变化等扣1分/次，2次不得分并处罚款；管理人员不对巡检情况进行检查记录，不开考评会，扣0.5分/次巡检记录现场巡检管理制度是否按时巡检拨牌；是否按要求的内容制作操作岗位及管理员巡检记录表；巡检时必须携带工具袋（扳手、抹布、听针）按时、真实填写，站长或工艺员对巡检工作是否有检查、考核49、站场操作人员对SCADA画面监控到位，能及时发现和汇报设备运行状态和运行参数异常变化。监控不到位，没有及时发现并上报异常参数变化扣1分/次；由于监控不到位而酿成事故的根据事故大小和责任轻重扣2分/次。操作规程是否有监控不到位的现象，是否及时发现与正常生产工况不相符的异常状况，是否有检查、考核记录410、现场操作条件确认：准确无误，重要的条件确认，必须有管理人员参加，并将书面的条件确认表传真至调度。外管道在抢维修完成后，必须进行书面条件确认，确认表共同会签。重大的操作或条件确认必须有工艺员或站长在现场监督。条件确认不准确、及时、确认表填写不完整，影响正常操作，扣1分；造成事故不得分并处罚款。条件确认表操作规程、生产会议纪要是否有条件确认表，条件确认是否准确、及时，确认表填写是否完整611、按规定进行油头跟踪计算，并作好记录。一次未进行油头跟踪计算扣0.2分/次,记录不全0.5分/次，无记录扣1分/次。油头跟踪计算表通知要求是否有记录表，油头跟踪计算是否认真、准确212、现场问题上报及处理：按规定及时将影响生产的现场问题上报调度，并及时跟踪和处理。不及时上报扣0.5分/次，上报不准确扣0.5分/次，不及时处理又不联系处理而影响生产1分/次。班报和问题表生产会议纪要是否存在问题上报、处理不及时现象；问题处理一览表是否认真、按时填写、上报413、过滤器堵塞必须及时清洗，保证生产正常进行；填写过滤