常熟市预拌混凝土生产企业年度监督检查表

常熟市预拌混凝土生产企业年度监督检查表企业名称： 检查日期:检查项目检查内容考评结果备注分值考评分㈠资质管理1预拌混凝土企业是否具有资质否决项2人员、设备配备是否符合资质标准要求10质保体系3企业是否具备完善的管理制度；是否按照要求编制质量手册44有关质量法规、标准、规范和文件收集是否完整2（三）原材料管理5是否建立混凝土原材料的采购、使用管理制度，并有相应的质量保证措施26采购合同（协议）是否以书面形式签订并存档27是否建立混凝土原材料进场使用台帐，有进场验收记录，质量可追溯48是否对进场原材料依据相关技术标准要求进行检验，并建立逐一对应的检测试验台账49是否对砂氯离子进行检测3（四）试验管理10是否建立技术文件管理制度，技术标准有效健全211试验室的环境、面积和仪器设备配备是否与生产能力相匹配212仪器设备是否定期进行校准或检定413试验工作场所的温湿度等环境条件是否满足标准要求214是否严格按相应的标准和方法开展各项试验，有自动采集功能的仪器存储数据是否与原始记录一致515原始记录、试验报告是否规范，有追溯性516是否定期对混凝土强度进行数理统计分析217是否定期对试验人员进行培训218混凝土强度异常或达不到规定要求时，是否有相应处理措施2（五）配合比设计19混凝土配合比设计是否定期进行验证和调整；对混凝土性能有特殊要求或水泥、外加剂、矿物掺合料等原材料品种有显著变化时，是否重新设计配合比520配合比设计等级是否齐全221配合比设计及调整是否经技术负责人书面批准2（六）生产管理22是否建立生产设备和试验设备档案，一机一档223是否定期对生产设备进行检查保养，填写主要设备使用和维修保养记录224是否定期对搅拌系统计量设备进行校准225是否及时出具预拌混凝土开盘鉴定资料和预拌混凝土合格证，合格证具有可追溯性426实际生产的混凝土配合比与向使用单位出具的混凝土配合比是否一致427生产中原材料计量允许偏差是否符合相关标准要求428出厂检验的取样频率是否符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）的要求429混凝土出厂检验是否包含拌合物氯离子、坍落度、强度等，并符合合同约定项目430是否留置混凝土试件,并对其进行养护和检验检测；是否建立留置试件和试验台帐431出厂检验试块、试件等是否按年度连续编号，并建立台账232运送混凝土时是否随车签发预拌混凝土运输单2结果统计总分100检查人员： 被查企业负责人:苏州市预拌混凝土企业绿色生产评分表（试行）企业名称:检查日期:企业名称:序号检查项目生产要求满分检查方式得分一、设备设施管理（61分）1搅拌楼主体及二层以上封闭不封闭不得分，搅拌楼主体封闭得5分，二层以上封闭3分10现场考核2骨料堆场封闭不符合要求不得分10现场考核3骨料堆场采取装卸式上料，需安装喷淋等降尘装置不符合要求不得分3现场考核4配料仓封闭，安装除尘装置不封闭不得分，未安装除尘装置-2分3现场考核5砂石输送皮带上部封闭不符合要求不得分2现场考核6砂石输送皮带卜部收料装置不符合要求不得分1现场考核7粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、配料仓、搅拌机进料口或骨料贮料斗进料口安装状态和功能完好、运转正常的除尘装置无除尘装置不得分，运转不正常-2分3现场考核并查阅记录8搅拌主机卸料口安装下料防喷溅设施未安装的不得分，搅拌主机卸料口下方地面区域脏乱差及混凝土堆积的-2分3现场考核9筒仓除吹灰管采用硬式密闭接口，不得泄露，除吹灰口和除尘器出口外，不得再有通向大气的出口不符合要求不得分1现场考核10生产废水、废浆、废弃混凝土实现零外排不符合要求不得分3现场考核11砂石分离机功能良好、运行正常未配备砂石分离机不得分，砂石分离机运行异常-2分3现场考核12配备废混凝土回收设备，废弃的尚未固化的混凝土拌合物进行回收分离和再利用未配备不得分，未回收利用T分2现场考核13固体废弃物不露天存放露天存放不得分，未及时清理~1分2现场考核14厂区设置多级沉淀池，有效进行污水沉淀处理和循环回用无序排放不得分，未完全有效处理或未能循环利用的-2分3现场考核15厂区设置雨污分流系统，生产场地与废水处理系统连接的排水沟未设置不得分，部分设置联网得-2分，3现场考核16粉料仓有料位控制系统，具备调节和显示装置，且便于操作人员颜无控制系统及调节、显示装置不得分，不便于操作T分2现场考核17配备车辆的清洗设备，保持运输车辆清洁、整洁未配备不得分，运输车辆外出未清洗不得分2现场考核18搅拌车固定下料槽及安装防漏斗造成“滴、漏”现象不得分2现场考核19搅拌车需采用定位系统监控车辆运行的，达到机动车污染物排放标准要求的，定期保养的未安装系统不得分，排放不达标不得分，未定期保养-2分3现场考核并查阅记录二、J区要求管理（11分）20厂区道路及作业区采用满足强度、稳定性和耐久性要求的硬化道路，道路完好清洁，无明显扬尘和积水道路未硬化不得分，明显扬尘不得分2现场考核21厂区生产区、办公区和生活区分区布局不符合要求不得分1现场考核22厂区门前道路、未按门前三包要求进行管理，采取抑尘措施明显扬尘不得分2现场考核并查阅记录23厂区内未硬化空地的绿化率未达到80%以上不符合要求不得分1现场考核24原材料堆放在厂区空地原材料堆放-2分，全覆盖且采取降尘措施堆放-1分,半封闭-2分4现场考核25原材料码头卸载，采取喷淋等措施降尘不符合要求不得分1现场考核三、绿色生产管理（28分）26通过 GB/T19001-2008质量体系认证，且在有效期内；绿色生产纳入企业管理体系文件不符合要求不得分2查阅企业管理体系文件27绿色生产有专人负责不符合要求不得分2查阅在岗人员名册28定期组织绿色生产管理相关业务培训无培训计划和记录不得分，不定期T分3查阅培训记录资料29采用计算机自动控制生产管理系统无ERP系统不得分，使用部分T分2现场考核30不使用大宗袋装粉料不符合要求不得分1现场考核31液体外加剂储运采用密闭和防渗漏措施不符合要求不得分1现场考核32定期给工作人员进行体检，在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所给工作人员佩戴相应防护器具不符合要求不得分1现场考核33每年度委托有资质的监测单位进行粉尘排放监测（每年至少2次），提供有效的监测报告进行监测并合格得3分，未监测或不合格不给分3查阅监测报34每年度委托有资质的监测单位进行厂界噪声达标监测进行监测并合格得2分，未监测或不合格不给分2查阅监测报告35企业生活污水并入城市污水管网或委托有资质的企业进行安全有效处理生活污水零排放得2分，无有效处理措施不得分2查阅文件36制定噪声、粉尘、生活污水及废弃物排放控制制度控制制度完整（包括控制目标、控制措施、检查记录、整改措施、应急预案）得3分，内容缺项酌情得1〜2分，没有制度不得分3查阅企业有关文件制度37对噪声、粉尘、废弃物排放要确定专人定期自查并按预案处置符合要求得3分，自查制度有缺项、拖期或处置不力，酌情得1〜2分，没有定期自查制度不得分3查阅企业制度文件和自查记录、处置记录38厂区有污染物排放点平面图，有相应的检测点无平面图不得分，有完整的粉尘、噪声排放平面图得2分,平面图缺项、缺点得1分，2查阅平面图与现场核对39料位控制系统定期检查无定期检查:不得分1查阅检查记录四、质量安全管理（否决项）40安全生产管理建立安全生产规章制度、安全应急预案，安全生产日常管理台账应符合相关要求查阅企业管理体系文件否决项41生产质量过程管理控制1,生产设备：定期自检、有法定计量部门有效检定合格证书2.检测数据真实.禁止使用违规海砂.原材料的计量允许偏差符合GB/T14902-2012标准要求.按月进行强度统计，计算合格率，不合格处置措施.因混凝土质量原因造成质量事故，被主管部门行政处罚或通报批评的应符合相关要求现场考核（抽查）否决项基本分：100分。检查人员:被查企业负责人:检查人员:预拌混凝土生产企业超限超载治理检查表检查日期:企业名称:检查日期:序号考核内容分值评分标准自评分考评分备注1管理制度15超限超载、货运单制度是否建立；是否将装载配载职责列入规章制度和操作规程；“治超首席官”是否明确；制度上墙等情况。缺一项扣3-5分2档案资料20货运车