事业单位内控管理制度

精品文档精品文档PAGEPAGE10/18事业单位内控管理制度建立各类事业单位统一登记管理制度的几点思考《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提xxft区的实谈几点粗浅的思考。一、xx市彭ft区事业单位现状目前，由区机构编制部门直接管理机构编制事项的事业单位共有290家，其中公益一220348127按经费来源分，财政补助类275家，经费自理类15家；471045901800人。多年来，区事业单位登记管理局严格按照《事业单位登一是严格按照《条例》和《实施细则》进行设立、变更、QQ工作群等多种平台宣传政策，讲解业务，培训技能，确保每一次设立、变更、注销行为材料齐备、信息准确、依法依规。二是切实做好事业单位年报工作。积极学习新业务，主动适应新常态，从年度检验制度到年度报告公示制度，一直坚持“学习-实践-再学习-再实践”的路子，指导、协助各事业单位做好年报工作，历年来按时年报率、公示率都为100%。三是毫不松懈地抓好监督管理。根据《事业单位法人公示信息抽查办（试行并结合区委编办机构编制核查、财政供养人员清理、机构编制调研等工作安排，定期或不定期进行实地核查，发现问题，及时提出整改意见。四是持之以恒地进行规范化建设。按照《事业单位登记管理档案管理办法《事业单位登记管理信息查询办法建立专用档案柜信息查询台账，进一步规范了档案管理和信息查询工作。二、由社会力量举办的公益服务机构现状 由社会力量举办的公益服务机构主要是指由民政部门依据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例，负责登记和监督管理的各种民间组织。通过调研了解到，目前我区在民政部门登记管理的公益服105875民办医院6家，民办养老中心7家。这些公益服务机构的设立、变更、注销、监督管理工作主单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查，并依法进行以及协助配合民政部门对违法行为进行查处。通过调研，发现这类机构普遍存在以下问题：（一）行业分布不均，发展情况参差不齐。公益服务机构作为社会组织不可或缺的一环，也是对当前国家提供公益服务不足的现状进行一种非常有效和必须的补充。随着经济社会的高速发展，人民群众需要在教育、卫生、科技、文化、体育、司法、养老、中介服务等各种行业获得大量公益服务，而目前的现状明显不能满足人民群众的82.8%，卫生5.711.5构明显是不科学的。此外，民间公益机构由于缺乏保障，难以获得政策支持，几乎完全听从“看不见的手”--市场来指挥，必然导致发展参差不齐，有经济效益的机构就越做越大，越做越集中，经济效益差的就越来越萎缩，甚至消亡。而最需要公益服务的群众往往在那些无法取得良好经济效益的地方，比如贫困ft区的孩子们最需要教育、卫生、科技等公益服务。以我区731200另外2家则分别只有几名老人入住；4大吉”已经不远了。（二）公益意识不强，社会认可度较低。而且法制观念淡薄，社会责任感和社会公益意识不强，客观存在收费高、服务能力不足、诚信度低的现象，导致了社会认可度不高。如果不能解决好公益机构的“生存”问题，就无法真正发挥其“公益”属性。由于财政投入、收入分配、职称评定和社会保障等各方面的政策措施不统一，公益服务机构从业人员普遍工资低、待遇差，以我区民办养老中心工作人员为例，目前执行的仍是全市最低工资标准1380（三）内部管理制度混乱，监管乏力。目前的民间公益服务机构广泛存在组织机构不健全、内部制度不完善、民主管理不到位、财务管理不透明等问题，而监管机构也同时存在制度不健全，监管力量薄弱，对违反条例的机构缺乏有力的处理措施等情况。这样既无法保证民间公益服务机构科学、有效、高质提供公益服务，也容易出（一做好法律法规、政策的衔接。目前，事业单位、社团、民非单位都有自己的登记管理条在财政政策方面，应出台新规，对各类事业单位一视同仁，平等享受政府用于公益方面的投入。比如对于民办学校的土地划拨、生均拨款制度、助学金、奖学金制度都应该和公办学校一致；以公益为名，行偷税漏税之实；在社会保障方面，完善统一的社会保障制度，比如“五险在人事管理方面，建立在各类事业单位之间合理科学的人才流动机制，职称评定、职业资格鉴定等制度都纳入统一管理。（二）降低准入制度，建立统一征信系统。按现行制度，举办公益服务机构必须要求有主管部门、有较大额度的注册资金、具有一定的规模，有相对固定的办公和活动场所、取得相关的资质认可。这些“高标准”在保障公益机构正常开展服务的同时也将很多有志于投身到公益服务事业但不具备某些条件的拒之门外。当前，我国正处于适当降低准入门槛，侧重事中事后监管。在统一登记的情况下，各类事业单位都将拥有一张一样的业退出机制，借全社会之力确保公益服务事业健康发展。（三）开发统一的登记管理系统。目前，事业单位、社团、民非都采用的不同赋码、登记管多个管理接口，机构编制部门能够进入进行本级管理的事（四）建立共同协作的监管机制。公益服务机构的监督管理，应建立以登记管理机关牵头、况，要按条例规定严肃处理；涉及违法犯罪的，移交司法机构处理。2篇物业公司主管个人总结汇编篇1各位领导、员工朋友们：大家下午好！首先，我代表启泰物业领导班子，向在过去一年里给予物业公司关心和帮助的电业局领导、地产公司领导，向勤奋工作，同舟共济，为启泰物业发展壮大做出贡献的全体员工表示衷心的感谢！今天我们在这里隆重召开“启泰物业20xx年度总结表彰暨20xx20xx20xx20xx20xx年作为企业基础管理年。在集团公司各级领导完今年，公司还新接管了天地十二坊和优ft实现了时代花园、紫盈花城两项目的物业费调价，并成功晋级为20xx9932006590万平方米。企业的经营管理工作迈上了新的台阶，实现了经济效益与社会效益的双丰收，圆满的完成了启泰物业“三年发展规划”--第一年打基础的既定目标。主要业绩：（一）建立组织架构，确定岗位编制和宽带薪酬体系。6将地产维修中心纳入物业公司管理；五个管理项目为临河风景物业服务中心、天地十二坊物业服务中心、优ft美地物业服务中心、时代花园物业服务中心和紫盈花城物业服务中心。形成了“五部一室、五个项目一个维修中心”的“15518织架构基本搭建完毕。在完成组织机构设置以后，公司又开始着手定岗定编和人员招聘工作。664340538%的情况下，公司班子发动各方面力量，利用人才市场、中介1215738620xx理、人才开发、减员增效及人员优化奠定了基础。（二）夯实基础，规范管理建立科学合理的企业制度体系。为使企业各项经营管理工作有据可依，公司于下半年编理顺财务核算程序。核算部成立后，公司对财务核算工作进行了重新布置和调整，将核算工作从财务部剥离出来，并完成了两部门的工作对接，初步建立了二级核算体系，规范了成本核算及报销工作程序。为了及时反映基层财务状况，从全局出发了解和掌握经济运营情况，公司实行了《日报》、《经营月报》管理。通过实施日报制，为公司及时掌握经济运行情况和采取应基础。理顺材料采购流程及物资管理工作。结合20xx年即将实的计划管理工作，公司对物资提报时限、审批程序做出了确的规定。要求物资采购部门深入基层严格审核采购计划同时物资需求部门 也从采购物资的质量和时限上对采购部门进行监督，从而实现有效的内部控制。在物资管理方公司建立了二级库存制度，对两级库存实施同标准管理。求各级物资管理人员做到仓库物资帐、物、卡齐全、相符并对一、二级库实施月盘点制和抽检制，有效地堵塞了管漏洞。（三）成功晋升二级资质。新班子上任后，结合企业发展需要，在原来三级资质的基10提供了资质保障。（四9271116为确保时代花园、紫盈花城两项目完成物业费标准上调工1011122（五）注重实效，落实项目管理工作20xx处理工程遗留问题，不断提高物业服务水平，各项物业管理服务工作已基本步入正轨。紫盈花城和时代花园两个项目克积极走访业主，改进服务工作，圆满的完成了各项收费指标，为保障公司经济运营工作做出了突出贡献。明确服务理念。20xx标，并进行了落实和分解。建立管理标准。为明确各项目的管理定位，公司依照有关承诺。定期进行服务质量检查。服务质量内部检查工作既是对目标实现过程的监控，同时也是我们深入分析了解实际情况，公司在服务例会中进行统一通报，以便于各项目参照改进。同时，相关职能问题还与各项目共同研究问题的解决方案，12147397%。积极处理遗留问题。在开展服务工作过程中，公司针对各管理项目均存在待处理的工程遗留问题，一方面是进行了遗留问题调查，组织专人将施工方遗留下的各类问题进行统计汇总，一方面整合施工力量进行维修。先后落实完成了时代花园监控设施和安防系统大修，B120xx1213246012xx（六）强化培训，提高全员素质公司于八月末建立了二级培训体系，即公司级培训和部门培训。九月初启动培训工程，根据员工队伍整体情况及当前各项重点工作需要，分别开展了管理理论、法律法规、物业管理基础知识、绩效管理知识、安全管理知识、工作流程、员工行为规范等培训。111280145999%。（七）理顺外部关系,提高工作效率公司现有6420xx8767其中维修中心直接处理维修5xx457.9%；施工单位处理2372件，占27%；外委单位处理1321件,占15.1%。供暖期来临前，公司还组织供暖单位、业主召开了供暖工下降。20xx工作中取得各方支持，使得公司各项工作得以顺利开展。3各位领导、同志们：忙碌又充实的一年即将过去，一年来，在公司领导的正确指导和帮助下，在小区全体职工的共同努力下，我区圆满的一、政治思想方面**年是全面贯彻党的**大战略部署的第我在做业务工作的同时，认真学习领会党的十七大精神，学习包铝集团公司以及物业公司的各项规章制度，通过读书看报、网上学习、实地参观等各种形式，借鉴先进物业管理单位的经验，一切工作从党的利益和公司的利益出发。以扎实务实的态度投身到公司的后勤服务事业中来二、工作业绩方面在工作中，我区物业管理以高物业管理水平为目的，强化成本管理，努力降低费用支出，全面完成了规定的各项任务。1、加强班组建设，促进各项工作开展。东区物业结合班组具体的工作实际，从安全管理、设备维护、现场管理等方面6S2不留隐患，确保安全无重大事故发生。3、强现场管理，提升物业管理水平。A有关部门做了美化、亮化的规划设计工作，今年东区新种植210/9920005000理更加规范化、制度化、标准化。B的疑难问题，加强监督指导，共同搞好物业服务工作。C、坚持开展楼道清理工作，今年共清理楼道堆积物4次，每次3天，共清运垃圾24车，同时单元楼道保洁工作常抓2了住户的一致好评。D、加强门卫管理，每天登记出入车辆，严格按照公司下达的小区门卫治安管理考核细则执行。杜绝流动摊贩进入小区加大夜间巡查力度。提高夜巡工作的实效性， 遏制流窜犯罪和入室盗窃的发生，为居民住户创造安全、祥和的生活环境。E消防设施的管理，确保消防设施完好。三、领导组织能力作为一名环节干部，同时也是组织者四、廉洁从政方面作为一名管理者，首先