项目资料巡查检查表

项目资料巡查检查表,,,,,,,,,检查得分：,

项目经理：,,联系电话：,,质检员：,,联系电话：,,检查日期：,年月日,

检查人员：,,联系电话：,,评分规则：,,巡检得分=（实得分合计/检查项数）/10%,,,,

检查项目,检查内容,,,分值,"评判标准是否合格

（合格√/不合格×/暂无项○）",,,存在问题,,得分

开工资料,项目前期策划（1项目前期策划是否可行；2现场前期实际情况和策划实施情况的对比；3实施策划的准备）,,,10,"□、项目前期策划的可实行性，满分10分；

□、策划与实际不符扣3分；

□、没有按时完成扣5分；

□、没有前期策划0分；",,,,,

,项目管理团队配置齐全，班组综合实力情况调查（1项目人员配备；2必须持证上岗；3劳务有无配备管理人员，劳务能力摸查）,,,10,"□、项目管理岗位齐备，满分10分；

□、专职岗位缺岗、岗位模糊扣3分（可人多岗，最多2岗）；

□、无证上岗扣5分；

注：分公司应有劳务班组情况调查表",,,,,

,项目施工合同存档，项目团队管理人员对合同主要条款的熟知程度。,,,10,"□、项目部留存施工合同（可电子版），满分10分；

□、项目部管理人员对合同主要项不了解扣2分；

□、项目部管理人员对合同工期不了解扣3分；

□、项目部主要管理人员对合同金额不了解扣5分；",,,,,

,施工许可证等施工手续的办理情况,,,10,"□、技术交底资料，满分10分（如属总包分项工程应存有总包施工许可证复印件）；

□、无施工许可证在施项目扣10分（暂停所属管理人员所有项目，并予以整顿）；",,,,,

,"工程文件资料收集情况（招标文件、投标文件、投标答疑、中标通知书、补充协议）

注：以上工程文件资料收集可以为电子版存档。",,,10,"□、项目部存有完善的资料副本，满分10分；

□、缺少投标答疑、中标通知书、补充协议，各扣1分；

□、缺少招标文件、投标文件扣5分，缺少其中一个扣3分；",,,,,

,图纸会审表、图纸交底的记录；对内对外图纸收发记录（更改图纸跟踪）,,,10,"□、资料齐备，满分10分；

□、缺少图纸会审表、图纸交底的记录、对内对外图纸收发记录，各扣3分",,,,,

检查项目,检查内容,,,分值,"评判标准是否合格

（合格√/不合格×/暂无项○）",,,存在问题,,得分

技术交底,技术交底资料全面，必须有针对性全员交底（瓦、木、油、水电）；,,,10,"□、技术交底资料，满分10分；

□、施工现场未按技术交底施工扣5分（责令整改，并给分公司下达知单）；

□、缺少现有施工工种的技术交底扣5分；

□、现有施工工种，无技术交底为0分；",,,,,

,有交底会议签到表（班组配置是否合理）,,,10,"□、技术交底会议签到表，满分10分；

□、交底会议签到表与技术交底不对应的扣3分；

□、无技术交底会议签到表为0分；",,,,,

,有交底情况照片（各工种交底时的拍照）；,,,10,"□、有交底现场照片，满分10分；

□、交底现场照片与交底实际现场不符的扣3分；

□、无交底现场照片为0分；",,,,,

,现场施工专项方案（内容全面有效）。,,,10,"□、现场施工专项，满分10分；

□、专项施工方案内容与现场不符或内容有明显摘抄问题的扣5分；",,,,,

移交资料,土建交付工作面（资料移交）,,,10,"□、土建交接单，满分10分；

□、无土建移交单的为0分；",,,,,

,现场工作面实测数据汇总（详见实测数据表）,,,10,"□、现场实测数据，满分10分；

□、无进场土建实测数据的扣5分；

□、无装饰施工实测数据的扣5分；",,,,,

,问题及整改记录（提交联系单及甲方回复单）,,,10,"□、项目自检整改记录，满分10分；

□、自检整改记录整改不及时扣3分；

□、项目无自检整改记录为0分；",,,,,

现场培训,公司质量通病培训情况（培训照片、签到表）,,,10,"□、质量通病培训，满分10分；

□、无培训照片和签到表扣3；

□、无培训为0分；",,,,,

,公司标准工艺的培训情况（培训照片、签到表）,,,10,"□、标准工艺培训，满分10分；

□、无培训照片和签到表扣3；

□、无培训为0分；",,,,,

检查项目,检查内容,,,分值,"评判标准是否合格

（合格√/不合格×/暂无项○）",,,存在问题,,得分

现场资料类,项目部会议培训学习（有无班组和项目部集中培训资料，照片签到表）,,,10,"□、项目部会议及培训，满分10分；

□、项目部无针对项目的培训工作扣2分；

□、无培训照片扣2分；

□、培训签到表与照片不符扣2分；",,,,,

,材料及工序报验（往来资料是否有签发记录）,,,10,"□、材料及工序报验，满分10分；

□、往来资料无签发记录扣5分；

□、无工序报验扣5分；",,,,,

过程资料,项目部和班组会议（培训）,,,10,"□、项目部班组会议（培训），满分10分；

□、项目部无针对项目的培训工作扣2分；

□、无培训照片扣2分；

□、培训签到表与照片不符扣2分；",,,,,

,竣工图编制，工序和材料报验,,,10,"□、竣工材料收集，满分10分；

□、无竣工图编制扣10分；

□、无工序交接材料扣10分；

□、工序交接材料不全扣5分；

□、无报验材料扣10分；

□、报验材料欠缺扣5分；",,,,,

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1.按照项目管理系统流程进行检查。

2.一般项目得分率＜80分为不合格；80—85分为合格；85—