中石油职业安全管理制度

中石油职业安全管理制度汇编

、八

刖S

1范围

本手册按SY/T6276-1997规定，参照中国石油天然气股份有限公司HSE管理手册，阐述

中油吉林石化分公司（以下简称公司）的健康、安全与环境方针及目标，描述HSE管理体系

要素控制程序。本手册是公司总部的HSE管理手册，各二级单位的HSE管理手册为分手册。

本手册适用于公司机关各相关部门健康、安全与环境管理；本手册所体现的管理原则是各二

级单位制订USE管理手册时必须遵循的依据；适用于在合同环境下，向内部员工、合作者和

分承包方表明全部生活、生产经营过程中的健康、安全与环境保证；适用于第三方认证。本

手册是中国石油吉林石化分公司的HSE管理手册。

2公司概况

中国石油吉林石化分公司（全称：中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司，简称

吉林石化）是中国石油天然气股份有限公司（简称：中国石油）所属的特大型石油化工联合

企业，组建于1999年，总部坐落在中国东北部风光秀丽的吉林市，是中国重要的石油化工产

品主导生产商之一。

中国石油吉林石化分公司的前身是吉林化学工业公司，1954年开工建设，1957年建成投

产。1994年，通过企业重组和股份制改造，创立了吉林化学工业股份有限公司（简称吉林化

工）。吉林化学工业公司作为母公司正式更名吉化集团公司。

1998年，吉化集团公司正式上划中国石油天然气股份公司。1999吉化集团公司经过新一

轮重组，组建了中国石油吉林石化分公司。吉林石化和吉林化工集中吉化集团公司几乎全部

的核心业务，共有17个成员单位，同时拥有6家合资合作企业。占地1160多平方米。总资

产288亿元，其中固定资产160多亿元，流动资产80多亿元，无形及递延资产16.38亿元。

主要化工生产装置79套，原油•次加工能力500万吨/年，乙烯生产能力45万吨/年。生

产石油制品、石化产品、有机化工、合成树脂材料、化学肥料、染料及其中间体等186种产

品。

公司设董事会、监事会和总经理班子。董事会设17名董事，其中董事长1人；监事会设

监事4人，其中监事会主席1人；总经理班子由总经理和5名副总经理组成。现有职工2万

余人，其中高级技术人员812人，中级技术人员3243人，初级技术人员4461人。

安全管理是企业管理的永恒主题，吉化在四十多年的生产实践中不断探索。在总结多年

安全管理经验的基础上，1983年吉化公司推出在全公司范围内开展创建“无事故工厂”活动。

自八三年吉化开展创建“无事故工厂”活动以来，吉化公司各界领导都高度重视在安全

生产管理上这一重大举措，不断完善考核条件、考核方式、奖惩办法等，使创建“无事故工

厂”活动不断在吉化深入、细致、扎实、有效地运行，有力地促进了安全管理，现在创建“无

事故工厂”活动已经成为我公司安全生产工作的一条主线。

这个活动中所包括的一份文件、一个会议、一份合同、一块奖牌和四次验收已经成为落

实安全生产责任，保障安全稳定生产的必要保证。作为危险性极大的石油化工企业，吉化公

司已连续多年无特大事故发生。历年千人死亡率、千人重伤率也都低于原化工部和吉林省考

核指标。随着HSE管理体系的不断建立和实施，吉化公司的健康、安全与环境事业会得到更

加全面地发展，会以更加有效的保证措施履行对社会和员工的健康、安全与环境承诺，走出

一条可持续发展之路。

中国石油吉林石化分公司地址:

吉林省吉林市龙潭大路9号(邮编：132021)

电话：(0432)39769973903911

传真：(0432)3068982

3HSE管理手册说明

本手册是根据SY/T6276-1997(IS0/CD14690)《石油天然气工业健康、安全与环境管理

体系》标准并结合实际情况而制定的。

本手册是吉林石化分公司、吉化股份有限公司健康、安全与环境管理体系的纲领性文件,

是企业建立和完善HSE管理体系的基本法规，是企业全体员工共同遵守的行为准则。

本手册的编写、评审、出版、发放、修订和换版等工作由公司安全技术部和公司生产技

术部统一归口管理。手册由总经理批准发布实施。

本手册按“受控”和“不受控”两类分别发放。发放有记录，注明受控编号、编码、版

本、修改码，持有者签名领取并注明受控本的标记。

为保证手册的严肃性和有效性，需经经理批准后方可修改和换版，发放时必须收回原版

并注销废除。手册发放对象是公司领导、各有关部室和各二级单位领导以及有关的HSE管理

人员。具体按安全技术部、公司生产技术部拟定的发放目录执行。

4、体系框架

吉化公司在建立HSE管理体系过程中严格按照中国石油天然气股份公司的相应文件和标

准，根据实际情况采取“两个层次，三级管理”的原则建立，即：从宏观上分为公司级和厂

级两个层次的HSE管理体系，从实际的管理内容上又可细化为公司、厂、车间三级管理，具

体内容如下图:

公司级HSE管理手册

/\公司级程序文件、作业文件

/一\工厂HSE管理手册

/\工厂程序文件、作业文件

/--------------------\车间HSE操作指导书

/\、HSE记录

5引用标准

SY/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》

1998年9月《炼化企业健康、安全与环境管理体系指南》

6定义

本标准采用SY/T6276—1997《石油工业健康、安全与环境管理体系》中的术语和定义。

健康安全环境

管理体系要素

1企业承诺

1.1企业承诺的评价与监督

1.1.1总则

分3个层次提供健康、安全与环境承诺。依据国家、省(市)级地方政府的法律、法规、

规定和资源条件，按照合法、可行的原则，向社会和员工提供公开、明确的承诺。公司的承

诺是本企业的最高承诺；所属各二级单位按公司总体承诺原则，独立向社会和员工提供承诺;

各三级单位，包括各生产车间、项目经理部和施工作业队原则上对内提供承诺，当其独立对

外组织项目时，向外提供承诺。为保障承诺符合要求，得到落实，制定企业承诺的评价与监

督管理程序。

1.1.2公司的承诺

(a)建立和实施HSE管理体系，关心员工健康，保障安全生产，防止环境污染，致力于

可持续发展。

(b)坚持预防为主，制定最佳的HSE方案，努力实现无事故、无伤害、无污染、无损失

的目标。

(c)落实全员HSE管理责任，建立健全激励约束机

制，为HSE管理体系的正常运行优先提供资源支持。

(d)不断培育和发展HSE企业文化，并把HSE表现作为企业选择合作伙伴的重要条件。

(e)不断提高环境友好产品的开发和生产水平，努力为顾客提供能够安全使用、不损害

健康的产品和优质服务。

1.1.2经理的承诺

(a)把关心员工健康、保障安全生产、促进环境保护作为最基本的职责和责任，积极致

力于可持续发展。

(b)建立和实施HSE管理体系，并优先提供资源支持，努力实现无事故、无伤害、无污

染、无损伤，不断提高企业HSE管理水平。

(c)落实全员、全部门的HSE管理责任，建立健全激励约束机制，表彰奖励对改善企业

HSE状况做出贡献的人员。

(d)切实维护和不断发展HSE企业文化，并把HSE表现作为企业选择合作伙伴的重要条

件。

(e)不断提高环境友好产品的开发和生产水平，努力为顾客提供能够安全使用、不损害

健康的产品和优质服务。

总经理：焦海坤

年月日

1.1.4各二级单位企业承诺要在各自的USE管理手册中以书面形式提供。

1.1.5企业承诺的评价与监督管理

(a)安全技术部是企业承诺的评价与监督的归口管理部门，负责企业承诺的评价与监督

的综合管理。

(b)企业承诺的提出、评价和审定

(1)公司承诺由安全技术部会同生产技术部、集团公司公安局、环境保护部研究后提出

建议意见，安全技术部组织财务处、发展计划部各专业管理部门对建议意见进行法律、资源

和技术适应性及可行性评价，并形成相应专业结论，经理组织有关部门评审审查，形成报批

意见，经经理办公会审查认可后，交职代会审议，最后报经理审定，由经理签字发布。

(2)公司所属各单位依据公司承诺原则，由该级组织的行政正职组织制定本单位的承诺,

报工厂HSE委员会审查后，由厂长批准发布。

(3)安全技术部组织生产技术部、集团公司公安局、环境保护部等部门将承诺分解为可

考核评价的工作责任，经管理者代表审定后下达各主管部门执行，各部门组织制定年度HSE

工作计划，并组织实施。

(4)公司每年组织一次实施情况考核，各专业部门依据考核工作计划进行评价和考核，

形成专业考核报告，报安全技术部形成综合考核评价报告，经管理者代表审查后，报经理审

定并以公告形式向全体员工公布。

(5)具体规定见：(Q/SYJH/HSE1.1)《企业承诺的评价与监督管理程序》。

1.2企业员工责任制

1.2.1总则

为使企业承诺得到落实，公司制定从总经理到操作岗位的全体员工责任制度，并制定企

业员工责任制管理程序，对责任制的执行情况进行严格的监督和控制。

1.2.2公司领导的职责

(a)总经理的职责

(1)作为企业安全生产的第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责，完成中油公司

下达的安全生产工作目标和《承包合同》中的考核内容。定期组织检查各部门及各级人员的

安全生产责任制落实情况。

（2）认真贯彻国家和中油公司有关安全生产工作的方针、政策、法律、法规和制度，并

组织实施。组织审定公司各类安全生产规章制度，并组织检查落实。组织制定修改公司的健

康、安全与环境方针及战略目标；

（3）加强安全生产管理，负责组织建立并落实全员安全生产责任制，健全安全管理机构。

为提高公司健康、安全与环境表现水平提供必要的、合理的组织和资源配置，并保障合理分

配和有效利用；

（4）定期对HSE管理体系进行管理评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进

意见。审定安全生产规划和计划，确定本企业安全生产目标。按规定落实安全生产技术措施

费用和奖励基金。

（5）检查并考核同级副职和所属单位正职安全生产责任制落实情况。

（6）定期主持召开HSE委员会（安委会）会议，研究解决安全生产中的重大问题。

（7）组织对特大事故的调查处理，落实事故管理“四不放过”原则，坚决贯彻重特大

事故行政责任追究的有关制度，发生特大事故时要按照规定到上级公司汇报。

（8）定期向职工代表大会报告安全生产工作情况，认真听取意见和建议，不断改善安

全生产条件和作业环境，接受中油公司检查和职工监督。

（b）党委书记的职责：

（1）对本单位贯彻党和国家以及中油公司的健康、安全与环境方针、政策、法律、法规

和制度起监督保证作用。

(2)协助行政搞好健康安全环境方针、政策、法律、法规和制度的宣传教育，提高员工

的安全意识，推动公司健康、安全与环境目标的实现；

(3)发挥各级党组织在企业健康安全环境活动中的监督保证作用，教育干部起模范带头

作用，并带领周围群众做到安全生产。

(4)协助行政检查并考核同级副职和所属单位正职健康安全环境责任制落实情况。

(5)在评比先进集体、先进个人和选拔任用干部时，要把健康安全环境业绩作为重要

考核内容。

(c)管理者代表的职责

⑴协助总经理贯彻执行国家和中油公司有关健康、安全与环境方针、政策、法律、法

规和制度，按照“谁主管谁负责”的原则，对企业的安全生产工作负有直接领导责任。主持

公司内部HSE管理体系审核工作，审批HSE管理体系审核计划和报告，及时向总经理汇报体

系运行情况。

⑵负责组织制定、修订和审批、签发安全生产规章制度、HSE管理体系标准，组织制定

年度健康、安全、环境的目标、指标和方案，代表公司处理重大健康、安全与环境问题.

⑶组织公司安全检查，及时解决存在的事故隐患和不安全因素及管理问题。组织重大安

全技术措施方案和重大隐患治理方案的审查和实施工作。每季度向HSE委员会汇报各项指标

完成及工作实施情况，提出下步工作部署，交会议审核批准。

(4)组织公司的各项安全审查活动，领导开展创建“无事故工厂”活动，推广先进经验，

奖励为安全生产做出贡献的单位和个人。组织协调HSE管理体系的实施，制止和纠正不符合

HSE管理体系文件规定的健康、安全与环境表现.

⑸组织职能部门对上报中油公司事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则。发生

重特大事故时，到现场组织指挥抢险救灾工作，并及时到中油公司主管部门报告。

(6)负责HSE管理体系有关事宜与外部各方的联系.

(D)副经理的职责：(党委副书记、工会主席)

(1)在主管系统内，贯彻执行工厂的健康、安全与环境方针、目标，并完成各项指标任

务；

(2)组织主管系统贯彻执行HSE管理体系文件，解决HSE管理体系运行中的重大问题；

(3)协助经理进行健康、安全与环境管理决策。

1.2.3企业员工责任制管理

(a)公司人事部是公司领导、机关部室领导和各二级单位领导责任制的归口管理部门；

各二级单位人事处是管理科级及以下干部和全体员工责任制的归口管理部门；负责企业员工

承诺履行情况和责任制落实情况的监督考核。

(b)公司及所属单位员工责任制管理范围包括各级领导层、管理层和操作层全体员工；

依据国家有关法规和政策，公司健康、安全与环境方针目标及企业承诺的实施需要，制定具

体的、可操作的有关责任制。

(c)公司领导和机关部室领导责任制由本人编写初稿。副总经理、管理者代表和总经理

助理由总经理审核，经理办公会审议通过；机关部室领导职责由主管副总经理审核，由HSE

委员会审议通过.

(d)各二级单位行政正职、管理者代表职责由公司管理者代表审核后，公司HSE委员会

审议通过；各二级单位机关其他人员职责按公司原则制定，由本单位管理者代表审核，本单

位HSE委员会审议通过，基层管理人员和操作人员职责由所在单位领导审核批准.

(e)全体员工责任制变更执行相应审批程序，并纳入工作目标实施。

(f)公司人事部监督、检查和考核公司领导、机关部室领导、各二级单位行政正职、管

理者代表及机关员工的责任制落实情况，每年考核一次，考核结果经主管领导审查后，反馈

给本人，并实行奖惩兑现；各二级单位的人事部门分别监督、检查、考核本单位其他领导、

机关管理人员、基层操作人员的责任制的执行情况，经单位主管领导审查后，反馈给本人，

并实行奖惩兑现.

(g)具体规定见(Q/SYJH/HSE1.2)《企业员工责任制管理程序》。

1.3体系的策划和运行

1.3.1总则

为使健康、安全与环境管理实现科学化、规范化管理，公司将分总部和二级单位两级策

划并建立健康、安全与环境管理体系，依靠体系运行推动公司健康、安全与环境表现水平不

断提高，制定管理程序。

1.3.2HSE管理体系建立的标准：

SY/T6276-1997《石油工业健康、安全与环境管理体系》。

1.3.3HSE管理体系的通用文件包括:

(a)HSE管理手册(本手册)；

(b)HSE程序文件(见附录A)；

(c)HSE作业文件(见附录A)；

1.3.4公司HSE管理体系文件的编写工作由公司HSE体系办公室负责，公司其他相关职能部门

参与编写。

1.3.5体系策划

(a)策划的范围

(1)保障建立HSE管理体系的组织领导和办事机构、资源；

(2)企业的健康、安全与环境的承诺、方针和目标；

(3)质量体系和HSE管理体系的兼容性和可持续改进性；

(4)体系建立的总体设计方案；

(5)体系文件层次的总体策划：

(6)体系文件编制修改和换版策划；

(7)其它有关体系变更的重大问题。

(b)体系策划的依据：

(1)国家有关健康、安全与环境的政策、法律、法规和技术标准及要求;

(2)企业方针和目标及承诺;

(3)公司经营状况和质量、健康、安全与环境状况；

(4)群众反映、合作者意见、客户意见及各种信息。

(C)体系策划过程：

(1)对有关健康、安全与环境的法规、标准和现状进行调研，并进行咨询和培训，确定

体系设计准则；

(2)根据设计准则和初始评价结果，确定承诺和方针目标，形成设计方案，报经理审批

实施。

(3)依据体系设计方案，组织编写体系管理手册、程序文件和作业文件，经经理审核后,

发布实施。

1.3.6体系运行的组织协调

(a)公司对体系文件实行受控发行，严格控制体系文件；并通过内部审核监督体系运行

情况；

(b)建立体系运行信息管理程序，严格控制体系运行，及时收集体系运行信息，山公司

HSE认证办组织处理体系运行中的重大问题，确保体系有效运行。

(c)经理定期组织管理评审，形成书面评审报告，确保体系运行的符合性和适应性。

(d)公司定期对各二级单位的子体系进行内部审核，监督各子体系运行；各二级单位定

期组织内部审核，推动体系运行。

(e)经审核或运行发现体系不符合公司实际健康、安全与环境表现要求，或者体系存在

缺陷和问题时，111HSE委员会提出变更申请，经管理者代表批准后，实施变更。

(f)具体规定见(Q/SYJH/HSE1.3)《体系策划和运行管理程序》。

1.4企业文化的建立与维护

1.4.1总则：

公司及所属二级单位以建立和弘扬企业安全环境文化为支持HSE管理体系有效运行的基

础，不断强化精神文明建设，提高全体员工的健康、安全与环境表现信念和水平，制定企业

文化的建立与维护管理程序。

1.4.2总经理把企业文化的建立作为企业发展的宗旨提出，并纳入企业HSE方针目标，督促各

级管理者营造企业员工全员参与的健康、安全与环境文化；党委宣传部门及各个新闻媒体负

责组织、协调企业文化的建立和维护工作。

1.4.3公司以强化宣传教育和开展以人为本的教育进行企业文化的维护，宣传教育主要有：法

律法规宣传、重大项目活动、重大宣传教育活动；并通过会议、文件、报刊、宣传材料、网

络、各种新闻媒体等传播到每个员工。

1.4.4开展以人为本的系统学习教育；组织以提高健康、安全与环境素质的专题培训，全面提

高员工的健康、安全与环境表现水平，改善企业文化。

L4.5党委宣传部门定期组织文化建立和维护成果验收及评价，制定改进措施，监督和协调各

二级单位的企业文化建立和维护。

1.4.6具体规定见(Q/SYJH/HSE1.4)《企业文化的建立与维护管理程序》。

2方针和目标

2.1总则

公司健康、安全与环境的方针和目标以符合国家现行法律法规和政策要求为依据，方针

体现公司健康、安全与环境的长期管理思想，目标为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参

数，按三年期限制定阶段目标。为加强方针目标管理，确保方针目标实现，制定方针和目标

管理程序。

2.1.1健康、安全与环境的方针及战略目标山经理组织制定，并签名批准，发布执行。

2.1.2公司各专业主管部门负责提出方针目标的策划意见，并形成书面草案，发展计划部组织

相关部门对策划意见进行汇总和评价，报管理者代表组织研究讨论后，经理组织HSE委员会

审议通过并签字发布。

2.1.3方针目标发布后，由安全技术部组织相关部门分解成具体指标，各部门纳入年度工作计

划，并组织实施。

2.1.4发展计划部每年组织一次方针目标实施情况考核评审，形成综合考核评审报告，监督方

针目标实施。

2.1.5具体执行(Q/SYJH/HSE2.1)《方针和目标管理程序》。

2.2公司的健康、安全与环境方针

坚持预防为主，落实全员责任，促进员工健康，保障安全生产，投身环境保护，实现可

持续发展。

2.3公司的健康、安全与环境目标

不断提高员工的健康水平，不断提高安全生产的保障水平，不断提高企业生产的环境保

护水平，不断提高环境友好产品的开发和生产水平，努力实现无事故、无伤害、无污染、无

损失，向国际HSE管理的先进水平迈进。

经理：焦海坤

-00一年月日

3组织结构、资源和文件

3.1企业组织机构与职责

3.1.1总则：

为了保障公司的方针和目标得到贯彻落实，保障体系的有效运行，公司按照精干、高效、

科学的原则，设置组织机构，并分配相应职责，监督考核职责落实情况，制定组织机构与职

责管理程序。

3.L2公司组织机构图（附图一），公司HSE组织机构及管理网络图（附图二），公司机关处室

职责分配图（附图三）。

3.1.3各组织机构的职责：

（a）公司HSE委员会的职责：

（1）贯彻执行国家、政府和上级有关健康，安全与环境的方针政策、法律和法规；

（2）组织审定公司健康、安全与环境方针和目标，做出公司健康安全与环境重大决策;

(3)组织审定公司年度健康、安全与环境工作计划，并监督专业主管部门实施;

(4)定期召开公司HSE委员会会议，听取阶段健康、安全与环境工作情况报告，解决

健康、安全与环境工作中的重大疑难问题。

(b)HSE管理体系办公室的职责：

(1)组织HSE管理体系文件的编制、修定，并负责体系运行管理；

(2)制定HSE管理体系审核计划，组织HSE管理体系审核活动，提出可持续改进建

议；

(3)协助经理和管理者代表处理HSE管理体系运行中的有关事项；

(4)负责协调解决健康、安全与环境的专业技术问题，为公司健康、安全与环境管理

提供技术服务。

(C)公司应急指挥中心职责：

(1)负责组织制订、修改、完善公司应急工作手册，指导各二级单位建立二级应急指挥

部，审定二级工作手册；

(2)负责全天候收集公司内部生产运行情况，掌握险情发生情况，收集外部险情预报，

及时向有关领导汇报，确定险情对策，并向有关单位通报；

(3)负责公司应急力量配置，应急物资准备，定期组织应急培训和演习；

(4)发生一级险情时，负责组织应急处理；发生二级险情时，负责指导和协助所属二级

单位处理险情;

（5）负责在公司内部应急力量不足时，向上级、地方政府和军队请求外部救援；并负责

统一向上级汇报险情处理情况。

（d）专业健康、安全与环境管理部门职责：

（1）公司安全技术部、环境保护部负责健康、安全与环境的专业技术管理；

（2）在主管副总经理的领导下组织实施年度健康、安全与环境工作计划，监督检查各二

级单位实施健康、安全与环境工作计划；

（3）发生重大问题和事故时，负责组织调查处理，为公司提供健康、安全与环境决策参

考；

（4）负责按体系文件规定组织专业技术管理，为各二级单位提供专业技术咨询和指导。

（e）相关部门职责：（含党、政、工、团）

公司机关各职能部门应严格按照公司职责分配图（见附图二）和体系文件的规定，履行

健康、安全与环境责任，保证体系在本专业系统有效运行及健康、安全与环境目标指标的实

现。

3.1.4组织机构与职责管理

（a）总则：

公司机构设置应满足HSE管理要求，保障HSE管理体系的有效运行，有利于不断提高公

司的健康、安全与环境表现水平，为确保机构设置合理，职责得到落实，制定组织机构与职

责管理程序。

（b）组织机构与职责管理山人事部归口管理。公司机关及各二级单位机构设置、部门职

责及编制定员由人事部提出，经理办公会审查、批准。

(C)工厂岗位人员配备由用人单位按照“平等竞争，择优上岗”的原则招聘上岗。

(d)组织机构及职责分配变更仍然执行机构设置的提出、审查和批准程序。

(e)公司为加强HSE管理建立HSE管理网络，设置HSE管理委员会、安全技术部、生产

技术部、生产运行部、环境保护部、集团公司公安局、压力容器检测中心、计量中心等机构,

负责健康、安全与环境专业技术管理。

(f)各二级单位组织机构的设置，按公司机构设置原则和体系文件规定实施。

(g)公司定期组织机构设置与职责检查，落实职责，具体执行(Q/SYJH/HSE3.1)《组

织机构和职责管理程序》。

3.2资源配置

3.2.1总则：

为了提供有效的自然资源、人力资源和技术资源，以不断提高健康、安全与环境表现水

平，更有效地保护员工生命和财产安全，保护生态环境，制定资源配置计划管理程序。

3.2.2财务部负责资金预算归口管理，发展计划部负责科研、开发和基本建设投资归口管理，

人事部负责人力资源计划归口管理，生产技术部负责技术资源计划归口管理。

3.2.3资源配置计划的编制和审批

(a)资金计划由各二级单位和专业管理部门提出，财务部依据筹资方案，编制计划，报

经理办公会审定，经理审批;

(b)科研、开发和基本建设投资计划由各二级单位及专业管理部门提出，发展计划部编

制计划，经理办公会审议，经理审批；

(C)人力资源计划由人事部根据人力资源供应情况和需求情况编制计划，报公司或主管

领导审批；

(d)科技开发项目由各二单位和专业管理部门提出，科技开发部编制计划，主管副经理

审批。

3.2.4资源配置计划批准后，由相应主管部门监督实施，并组织监督检查，发现重大问题时上

报主管领导，并采取措施纠正，资源配置计划变更执行其提出、编制和审批程序。

3.2.5具体执行(Q/SYJH/HSE3.2)《资源配置计划管理程序》。

3.3能力评价

3.3.1总则：

为确保公司各级组织和员工能力符合健康、安全与环境要求，制定组织及员工能力评价

管理程序。

3.3.2公司人事部负责组织及员工能力评价归口管理。公司人事部负责厂、部级以上领导能力

评价，各二级单位人事教育处负责厂、部级以下干部及员工的能力评价。

3.3.3公司人事部定期进行各二级单位领导班子能力评价，并形成能力评价报告；各二级单位

人事教育处定期进行员工能力评价，并形成员工能力评价报告；经评价不合格的组织应进行

调整或授权，经评价不合格的员工应进行培训，培训合格后上岗。

3.3.4具体规定见(Q/SY川/HSE3.3)《组织及员工能力评价管理程序》。

3.4培训教育

3.4.1总则：

为使从事对健康、安全与环境有影响的工作人员都得到培训I,配备合格的管理人员和作

业人员，制定培训管理程序。

3.4.2公司人事部编制中长期培训计划和年度培训计划，经教育委员会审批后组织实施。

3.4.3针对HSE培训的特殊要求，制定相应管理办法，确保上卤人员符合健康、安全与环境要

求，各二级单位人事教育处对培训情况、效果和质量进行年度考核评估，监督培训教育工作

质量不断提高。

3.4.4具体规定见(Q/SY川/HSE3.4)《培训管理程序》。

3.5采购

3.5.1总则：为了保证公司投入生产过程的实物符合健康、安全与环境要求，制定并执行采购

控制程序。对采购的原材料、零部件和整机产品，按照设计要求，选择合格的供货方实施采

购产品的验证。

3.5.2采购管理

(a)供销公司是公司采购产品的归口管理部门，负责产品的采购，根据吉化公司物资采

购的要求，按权限规定采购产品，并保证采购的产品符合规定的质量、安全与环境要求。

(b)采购计划由各二级单位供销处根据本单位生产和建设的需要提出，经主管领导审批

后执行。

(c)采购技术文件，山采购单位提供，经主管领导审批后执行。

(d)采购合同由采购单位职能部门签订，经主管领导审批后执行。

3.5.3采购文件

(a)采购文件必须是有效版本，应包括：

(1)采购计划；

(2)采购技术文件；

(3)采购合同；

(4)其它有关健康、安全与环境文件。

(b)采购文件应明确规定采购产品的型号、规格、技术要求、质量要求、安全要求、环

境要求、验收方法或其它能准确表示的内容。

3.5.4采购产品的验证

(a)采购产品入库前必须经过检验，做好标示和记录，严格执行采购单位进货检验管

理程序。当需要在分承包方货源处验证时，应在合同或协议书中明确验收方法等规定。

(b)按合同规定，需方或委托代表对供货方有权在货源处进行产品验证，但这种验证

既不能免除供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。

(c)采购的具体规定见(Q/SYJH/HSE3.5)《采购产品管理程序》。

3.6分承包方与监控

3.6.1工程管理部是公司工程承包方评定的归口管理部门。

(a)工程管理部负责化工专业工程承包方评定管理;

(b)工程管理部负责基建承包方评定管理；

(c)科技开发部负责科技开发工程承包方评定管理；

(d)各专业主管部门对其施工作业的安全和环保能力及其施工产品安全环保性能进行评

定，建立合格的工程承包方挡案。

3.6.2各二级单位所选择的工程承包方应有符合SY/T6276-1997标准的管理体系，与单位健

康、安全与环境管理体系一致。

3.6.3各二级单位与承包方应有特定关系文件，以便消除差异，沟通信息，认可其工作程序。

3.6.4各单位雇佣承包方管理设备时，应建立明确的关系文件，规定各自职责。

3.6.5产品供货方评定，见(Q/SYJH/HSE3.6)《产品供货方评定与监控程序》；工程承包方评

定，见(Q/SYJH/HSE3.7)《工程承包方评定与监控程序》。

3.7资料和文件控制

3.7.1总则:

为使与HSE管理体系运行有关的所有文件处于受控状态，制定文件和资料控制程序，以

保证HSE体系运行的各个场所都使用相应的有效版本，防止失效或作废文件被使用。

3.7.2受控文件范围：

(a)体系文件，包括HSE管理手册、程序文件、作业文件、质量记录和HSE记录等；

(b)技术文件，包括各类质量、健康、安全与环境技术标准、规范、设计图纸、工艺文

件、检验计划等;

(C)外来文件，包括标准、合作者或供货方提供的健康、安全与环境文件、图纸等；

(d)以硬拷贝或电子媒体形式存在的以上文件和资料P

3.7.3受控文件标识：

按公司受控文件管理规定，对文件进行标识。文件的编制要有公司规定的受控编码，并

履行规定的审批程序。

3.7.4文件的发放要按公司规定执行，并做好记录。

3.7.5文件的管理和更改要进行归口管理，并对更改的文件履行审批程序和做好记录。

(a)USE管理手册山安全技术部负责管理和更改；

(b)健康、安全与环境技术标准及技术文件由安全技术部、集团公司公安局、生产技术

部、环境保护部负责管理和更改；

(c)程序文件、作业文件和记录由公司相关部门负责管理和更改。

3.7.6HSE管理体系各层次和级别的文件编制要按公司要求的统一格式和内容进行，详见作业

文件《管理手册的编写规定》、《程序文件的编写规定》、《作业文件的编写规定》、《生产装置

HSE操作指导书编写规定》和《体系文件编号管理规定》

3.7.7作废或换版的文件，由文件管理责任部门统一收回，经批准后销毁。当出于法律或积

累知识的目的，需要保留作废文件时，应进行标识、隔离，防止误用，并由责任部门妥善保

存。

3.7.8文件和资料控制的具体规定，见Q/SYJH/HSE3.8《体系文件控制程序》、(Q/SYJH/HSE3.9)

《技术文件与资料管理程序》。

3.8记录

3.8.1总则：

为了证明满足健康、安全与环境要求的程度和为HSE管理体系的运行有效性提供客观证

据，确保记录得到有效控制，制订并实施记录控制程序。

3.8.2记录由各部门、各二级单位按各自的职能进行设计、管理和控制，编制和标识方法符合

本体系规定。

3.8.3记录执行“谁管谁填、分工负责”的原则，填写记录的部门和人员应对出具记录的真实

性、准确性负责。生产技术部是负责记录控制的归口管理。

3.8.4记录的要求：

(a)数据真实可靠；

(b)记录清楚，数字清晰，字迹工整；

(c)记录内容完整，无空格现象，数据前后衔接；

(d)记录应有填写人签字，注明填表II期，重要记录应经有关人员审批。

3.8.5各专业归口管理部门负责记录的定期收集、审查、整理、传递和归档。

3.8.6归档记录的保管必须做到防盗、防火、防尘、防污染、防蛀，确保档案安全。

3.8.7已归档记录的借阅，应按程序规定进行控制。

3.8.8有关承包方、合作者或供货方的记录，各有关部门和单位应予以保存。

3.8.9记录格式的变更应由原记录设计部门提出申请，体系办公室审批批准后实施。

3.8.10具体规定见(Q/SYJII/HSE3.10)《记录控制程序》。

3.9信息交流

3.9.1总则：

为沟通公司健康、安全与环境信息渠道，保障有关健康、安全与环境的信息资源得到充

分利用，制定HSE信息管理程序。

3.9.2公司健康、安全与环境信息的主要范围：

(a)外来信息：

(1)国家、地方政府和上级有关健康、安全与环境的方针政策、法律、法规、标准和指

令等；

(2)国内外健康、安全与环境的科技成果及信息；

(3)承包方、合作者或供货方和顾客有关健康、安全与环境的要求等。

(b)内部信息:

(1)HSE管理体系建立和运行信息；

(2)企业内部标准、规定和制度；

(3)有关健康、安全与环境的基础数据;

(4)有关健康、安全与环境的情况反映。

3.9.3信息管理体系建立：

公司按三级建帐，两级建档，统一上网，部门沟通的原则建立USE信息管理体系，设置

公司、各二级单位、基层单位三个信息管理层和一个计算机信息管理中心。

3.9.4信息的上行收集和整理：

公司有关健康、安全与环境的信息收集实行由基层单位逐级收集整理，并逐级审核上报

的办法，由安全技术部统一向经理和中油总公司和当地政府报告。

3.9.5信息的越级上报和整理

公司各基层单位和个人，有权越级向安全技术技术部、环境保护部和生产技术部上报健

康、安全与环境信息，各部门收到上报后，应记录并报安全技术部，由安全技术部整理，向

经理报告。

3.9.6信息的下行传达

公司对内部和外部信息实行三级逐级向下传达，直到传达到每个岗位，并采取措施确保

传达的有效性。

3.9.7公司各部门之间的信息横向沟通由安全技术部负责，各部门收到的信息应报安全技术

部，同级安全部门收到的信息应传达到各相关部门。

3.9.8具体规定见(Q/SY3/HSE3.H)«HSE信息管理程序》。

4评价与风险管理

4.1风险评价

4.1.1总则：

为了预知、预测和分析石化生产、生活过程中的健康、安全与环境风险因素，采取削减

和控制措施，制定风险评价管理程序。

4.1.2安全技术部是公司风险评价的归口管理部门，负责组织、协调、监督和管理风险评价工

作。

4.1.3风险评价范围：

(a)工厂宏观健康、安全与环境性能评价；

(b)新、改、扩建项目风险评价；

(c)固定作业场所风险评价；

(d)施工作业风险评价。

4.L4风险评价的基本程序：

风险评价的基本过程如下图:

4.1.5风险评价报告和风险控制措施

各单位在风险评价完成后，应编制风险评价报告，输出风险控制措施，为被评价单位和

场所提供风险控制措施清单。

4.1.6具体规定见(Q/SYJH/HSE4.1)《风险评价管理程序》。

4.2风险削减措施管理

4.2.1总则：

为使生产活动中固有风险得到有效削减，使实际风险水平达到“合理实际并尽可能低”，

保障风险削减措施得到全面落实，制定风险削减措施管理程序。

4.2.2各级安全技术部门是风险削减措施的归口管理部门，负责审核批准评价所提出的风险削

减措施，监督各单位实施风险削减。

4.2.3风险削减的范围：

对公司生产施工作业过程中每一项超出判别准则的风险，都制定具体的风险削减措施，

实施风险削减，使风险控制在可接受程度。

4.2.4风险削减方案的制定和审批

(a)风险削减措施项目由各单位安全部门根据风险评价结果，编制年度风险削减项目建

议书，上报公司安全技术部，再由安全技术部上报发展计划部，由发展计划部纳入总体计划，

经主管副经理审批后实施。

(b)各单位上报的评价项目，由各单位提出风险削减措施，经安全技术部评价后，由主

管副经理审核批准。

4.2.5风险削减措施经批准后，由各单位按风险削减措施组织实施。

4.2.6风险削减措施实施过程中，由安全技术部和各单位安全处组织监督检查，并验收。

4.2.7各单位安全处和相关各部门验收后，填写验收报告，并进行风险削减措施效果评价，记

录评价结果。

4.2.8经评价仍然确认风险削减措施不能满足要求时，各单位要重新制定风险削减措施，报公

司安全技术部审查后实施，如此循环，直至符合要求。

4.2.9具体规定见(Q/SY_JH/HSE4.2)《风险削减措施管理程序》。

5规划(策划)

为实现公司健康、安全与环境目标，对全部活动进行规划和策划，实施设施完整性管理,

确保投入运行的设施性能良好；提前策划编制工作程序指南，确定变更管理程序和应急管理

程序，使各项工作超前控制。

5.1设施的完整性

5.1.1总则：

为保证用于健康、安全与环境保护的设施设备，或生产设备中与健康、安全与环境有关

的部分符合规定要求，并得到维护使之处于完整状态，制定设施完整性管理程序。

5.1.2安全技术部和集团公司公安局是设施完整性管理的归口部门，负责HSE专用设施完整性

管理。

5.1.3加强设计控制，使将要投入生产的所有项目的工艺流程和主体结构符合国家有关规范、

规程和标准；对新、改、扩建项目设施完整性实施“三同时”管理；对已投入运行的设施开

展“三标”建设活动，保证设施维护和保养；加强采购质量控制，使所有安装使用的设备、

装置性能符合规定标准；加强检测、检验控制，使在用设备保持规定的技术指标和性能，及

时了解偏差并纠正。

5.1.4安全技术部和集团公司公安局组织系统设施配套完整性检查和评价，发现问题采取纠正

措施，具体规定见(Q/SYJH/HSE5.1)《设施完整性管理程序》。

5.2程序和工作指南

公司将可能由于缺乏形成文件的工作程序而导致违反健康、安全与环境方针或法规要求

及表现准则的活动不能及时识别出来，所以要确定建立生产技术管理程序、设备管理程序、

生产过程控制程序等多个过程控制程序，形成书面程序和工作指南，并由主管经理审批后发

布实施。

5.2.1设备管理控制

(a)总则：

设备设施控制是保证健康、安全与环境表现的基础，工厂制定设备管理程序，对设备实

施控制，由机动部归口管理。

(b)发展计划处平衡设备的购置资金，负责引进设备立项前的业务管理及对引进过程实

施监督；

(c)机动部负责引进设备立项后的业务管理，并对引进设备质量管理、安全性能、环境

要求负责；

(d)安全技术部、集团公司公安局、生产技术部、环境保护部参加对健康、安全与环境

有影响的设备论证工作；

(e)按照分级管理的原则，主管部门和使用单位编制设备购置计划，组织设备的选型和

购置；

(f)设备安装验收由安装单位和使用单位共同进行，验收合格后，办理移交手续；设备

的年度检修计划由各单位提出，报公司机动部审批，经经理办公会审核实施。机动部对设备

检修的HSE项目计划书进行审定并监督其执行。

(g)设备使用单位实行定人、定机、定岗的责任制度，负责本单位设备维护保养、设备

修理、设备更新改造、设备的报废等管理过程控制；

(h)具体规定见(Q/SYJH/HSE5.2)《设备管理程序》。

5.2.2基建过程控制

(a)总、则：

为保证基建过程健康、安全与环境目标实现，制定控制程序，由工程管理部归口管理。

(b)工程管理部负责分析基建工程项目危害因素，监督基建施工队伍制定HSE工作计划

书并实施。

(c)基建施工队伍严格执行HSE工作计划，保证作业过程的健康、安全与环境表现符合

要求。

(d)具体规定见(Q/SYJH/HSE5.3)《基建过程控制程序》。

5.2.3生产过程管理程序

(a)总则：

为加强化工生产过程控制，严格工艺管理，协调各个生产装置运行，实现公司化工生产

装置安全、稳定、高效运行，编制生产过程管理程序，归口部门是生产技术部。

(b)生产技术部负责监督工艺指标的执行，组织工艺调优、技术攻关。负责对车间HSE操

作指导书的编制工作进行检查、指导和督促，负责组织新、改、扩建装置前的验收检查。

(c)公司生产运行部负责公用工程的安全平稳运行和公司生产的总体平衡和衔接。在生产

出现异常情况下，指挥组织采取应急措施。

(d)具体规定见(Q/SY川/HSE5.4)《化工生产过程控制程序》。

5.2.4动力系统管理过程控制

(a)总则：

为保证全区水、电、汽系统公用工程的合理使用，制定动力系统过程管理控制程序，归

口部门是公司机动部。

(b)机动部负责组织公司动力系统的规划和审定安全、经济运行。

(c)机动部负责指导编制水、电、汽系统运行的HSE操作指导书，并定期检查督促。

(d)具体规定见(Q/SYJH/HSE5.5)《动力管理过程控制程序》。

5.2.5科技开发项目管理过程控制

(a)总则：

为保证公司健康、安全与环境科技发展与工艺技术发展相协调，制定科技开发过程控制

程序，由科技开发部归口管理。

(b)科技开发部负责公司健康、安全与环境科技项目的审批、立项和成果验收鉴定工作。

(c)安全技术部负责每年提出健康、安全与环境科技项目开发报告，经审批立项后，组

织科技项目开发，申报成果验收。

(d)具体规定见(Q/SYJ11/HSE5.7)《科技开发项目管理过程控制程序》。

5.2.6计量管理程序

(a)总则

为加强对公司计量器具和生产控制仪表的管理，制定计量管理程序，归口部门是公司计

量中心。

计量中心负责对各类计量器具的配置和使用进行监督管理。

计量中心负责对在用计量器具进行强制检定和定期检定。制定装置室、内外的仪表和工

业集散控制系统的完好标准，并负责检查、验收。规范工业联锁控制系统的管理.

详细见(Q/SYJH/HSE5.6)《计量管理控制程序》

5.2.7锅炉、压力容器管理程序

(a)总则：

为规范锅炉、压力容器的管理，制定锅炉、压力容器管理程序，归口部门是公司压力容器检

测中心。

(b)各单位对所属范围内的锅炉、压力容器的安全运行负责。

(c)压检中心负责监督各单位起重机械和压力容器的办理使用证工作。

(d)压检中心负责审核安全阀校验单位条件。负责压力管道的定期检测。

(e)详细见(Q/SYJH/HSE5.15)《锅炉、压力容器管理程序》

5.2.8专业安全管理

(a)总则:

为确保公司安全生产目标实现，提高系统本质安全程度，强化安全管理，制定安全管理

程序，由安全技术部归口管理。

(b)公司安全管理实行分级管理和安全责任制。

(c)公司各专业管理部门、所属各单位，负责本系统的安全过程控制。

(d)具体规定见(Q/SYJH/HSE5.8)《安全管理程序》。

5.2.9环境保护管理

(a)总则：

为了强化环境保护专业技术管理，确保公司整体环境质量不断提高，制定环境保护管理

程序，由环境保护部归口管理。

(b)公司环境保护实行两级负责制，由两级管理者代表全面负责。

(c)公司环境保护部每年制定年度环境保护工作计划，确定环境总量控制指标和污染排

放达标控制指标，分解到各单位，并监督各单位实施。

(d)环境保护部每年报发展计划部确定年度污染整理项目，并下达治理项目计划，由各

单位组织治理，年终组织验收和治理效果评价。

(e)环境保护部每年根据实际排放的气体、液体和固体的污染物含量和工厂综合环境质

量，申报科技项目，经审批立项后，组织实施，项目完成后，组织效果评价。

(f)环境保护部制定公司防污染设施管理办法，监督各单位维护和保养防污染设施，并

建立重点防污染设施档案，对防污染设施实施全面监控。

(g)环境保护部负责排污申报审批和排污收费管理，排污费返还用于综合环境治理。

(h)具体规定见(Q/SYJH/HSE5.9)《环境保护管理程序》。

5.2.10、职工健康管理

(a)总则

为了保护员工身体健康，预防职业病，不断改善员工劳动条件，制定健康管理程序，由

安全技术部归口管理。

(b)健康管理的范围包括：健康监测、健康教育、员工体检、尘毒和噪音治理、工业卫

生、职业病防治和健康投资管理等。

(c)安全技术部负责制定员工健康体检计划、尘毒和噪音治理计划、健康教育计划和健

康监测计划，经审批后下放各单位，监督实施，并组织验收和评价。

(d)安全技术部负责组织委托集团公司职工医院进行职业病鉴定工作，并进行职业病原

因分析，提出职业病预防措施，监督各单位实施。

(e)具体规定见(Q/SYJH/HSE5.10)《职工健康管理程序》。

5.2.11消防管理过程控制

(a)总则：

为加强消防管理，制定消防管理过程控制程序，股份公司与吉化集团在此管理上实行关

联交易，由吉化集团公司公安局归口管理。

(b)公司消防安全管理实行分级管理和安全责任制;

(c)有关业务管理部门、所属单位负责本系统内的消防安全过程控制；

(d)集团公司公安局防火科负责消防安全的各项专业管理，主要包括：

(1)定期组织消防安全检查，督促各单位做好防火工作。

(2)负责火灾事故的调查、原因分析、责任划分和纠正预防措施的制定，提出事故处理

意见。

(3)各单位按消防规定配备消防设备、设施和器材，并由专人管理；

(e)具体规定见(Q/SYJH/HSE5.11)《消防安全管理程序》。

5.2.12交通安全过程控制

(a)总则：

为加强交通管理，制定交通安全管理过程控制程序，股份公司与吉化集团在此管理上实

行关联交易，由吉化集团公司公安局归口管理。

(b)公司所属单位负责本系统内交通安全过程控制；

(c)按职能责任各有关部门、单位负责落实交通安全计划、培训教育、安全检查、车辆

年检、设施管理和事故处理等项服务。

(d)吉化集团公司公安局交通科负责交通安全管理，主要包括：

(1)定期组织交通安全检查，督促有关单位的交通安全工作;

(2)负责组织协调交通事故调查、分析和处理;

(3)负责道路交通秩序管理，处罚，教育违章司机，维护道路交通安全。

(e)具体规定见(Q/SYJH/IISE5.12)《交通安全管理程序》。

5.3变更管理

5.3.1总则

为了控制和减少由于文件、设计、人员、机构、设备、工艺流程、操作规程等变更对健

康、安全与环境的有害影响，制定变更管理程序，由生产技术部归口管理。

5.3.2任何变更都可能引起健康、安全与环境影响因素的改变，造成新的风险，应对变更可能

引起的风险进行评价和控制。

5.3.3为了便于管理，公司依据石化生产活动实际情况，将各种可能发生的变更进行分类，并

作相应的管理与控制规定。

5.3.4公司对变更及由此而引起的健康、安全与环境风险及控制实行分级管理。

5.3.5具体规定见(Q/SYJH/HSE5.13)《变更管理程序》。

5.4应急反应计划

5.4.1总则：

为减少各种自然灾害和突发事件的损失和破坏，保障公司应急工作按预先编制的《公司

应急工作手册》行动，制定应急管理程序，应急工作由公司生产运行部归口管理。

5.4.2公司将事故险情分为三级，分别实施三级应急行动，建立三级应急指挥部和应急保障体

系。

5.4.3公司生产运行部负责组织专业管理人员审核和修订《公司应急工作手册》，并发布实施。

5.4.4安全技术部负责落实应急物资准备、应急设备购置和应急指挥系统建设，形成•个完善

的应急反应网络体系。

5.4.5安全技术部负责定期组织公司总体应急演习，培训应急抢险人员，不断提高公司整体应

急反应能力。

5.4.6安全技术部定期组织对各单位的应急力量、应急培训、应急物资准备和二级应急演习情

况的检查，监督各单位搞好应急工作。

5.4.7生产运行部负责每天24小时监控公司生产情况，掌握生产动态，发生紧急情况时按应

急手册规定的应急程序采取应急行动。

5.4.8具体规定见（Q/SYJU/HSE5.14）《应急管理程序》。

6实施与监测

6.1活动和任务

6.1.1总则：

公司明确规定开展任何活动或完成任何活动之前，应组织进行项目（过程）HSE策划，明

确最高层活动计划、监督管理层的工作计划、工作程序，现场工作者的工作指南，确保活动

和任务的实施和验证。

6.1.2项目（过程）HSE策划山安全技术部归口管理。

6.L3项目策划过程:

(a)公司大型HSE活动、对外项目、A级危险场所作业项目山安全技术部组织策划；策

划结果报相应主管副经理审批后实施。

(b)安全技术部负责对项目的现状、设计、人员、设施和危险因素进行全面调查，包括

收集监测数据、委托评价结果等。

(c)项目作业单位确定项目健康、安全与环境目标，制定目标的具体控制指标，报安全

技术部审批通过。

(d)项目作业单位编写项目HSE工作计划书，由安全技术部组织专家对计划书进行评价,

形成项目HSE工作计划书，报管理者代表审批。

6.1.4项目(过程)HSE策划结果

项目(过程)HSE策划最终形成项目(过程)HSE工作计划书，主要包括下列内容：

(a)该项目的概况描述：地理位置、自然环境、社会环境、项目工程状况、道路交通状

况、物资供应条件等；

(b)项目的主要任务和方针目标；

(c)项目的主要危害因素确认与分析，控制措施清单；

(d)项目资源配置要求：设施配备完整性、医疗保健、人员培训、物资供应、安全设施

配备等的详细计划；

(e)项目的作业程序或作业指导书;

(f)项目的过程监督和审查;

(g)项目变更管理；

(h)项目应急措施等。

6.1.5项目计划实施过程中，由安全技术部定期组织检查和审核，监督项目作业单位执行项目

HSE工作计划书。

6.1.6项目实施完成后，由归口管理部门组织效果评价，形成书面文件，运行管理程序或作业

指导书经审核和评价后，需要更改时应逐步纳入HSE管理体系之中。

6.1.7具体规定见(Q/SYJH/HSE6.1)《项目(过程)HSE策划管理程序》。

6.2HSE监测

6.2.1总则：

为对公司活动过程中的健康、安全与环境表现实施有效监测，保障公司依据监测结果对

健康、安全与环境表现进行改进，制定HSE监测管理程序，由安全技术部归口管理。

6.2.2监测范围：

(a)环境监测；

(b)安全监测；

(c)有害场所监测；

6.2.3公司年度监测计划由相应主管部门组织编制，报主管领导审批后，下达监测任务承担部

门实施。

6.2.4监测任务承担部门接到计划后，组织编制监测方案，报相应主管部门审批后，组织实施

监测，并按规定上报监测数据。

6.2.5监测任务主管部门定期组织监测质量检查，发现问题及时纠正。

6.2.6各单位监测计划由本单位主管部门编制，并委托相应监测单位实施。

6.2.7HSE监测管理的具体规定见(Q/SYJH/HSE6.2)《HSE监测管理程序》。

6.3纠正和预防措施

6.3.1总则：

为消除实际或潜在的不合格因素，公司制定实施纠正和预防措施管理程序。

6.3.2实施纠正措施的范围是已发生的不合格因素。对在设计、工程、施工作业生产和HSE管

理体系运行过程中发生的不合格因素进行分析并采取纠正措施。

6.3.3实施预防措施的范围是潜在的可能发生的不合格因素。对影响健康、安全与环境表现的

过程、作'也、记录、不合格评审、审核结果等进行分析，以便消除可能发生不合格的潜在原

因并采取预防措施。

6.3.4各专业主管部门应制定各自专业的《纠正和预防措施管理办法》，并组织实施，进行监

督检查。

6.3.5专业主管部门对难以解决的健康、安全与环境问题，应及时报告主管副经理，由主管副

经理组织有关人员分析原因，制定纠正和预防措施。

6.3.6纠正措施的实施，包括:

(a)对一重复发生的和后果严重的不合格因素应采取纠正措施;

(b)对来自各单位的健康、安全与环境信息或接到投诉和经过核实的问题应采取纠正措

施；

(c)制定消除不合格因素的纠正措施；

(d)实施控制，确保纠正措施有效执行。

6.3.7预防措施的实施，包括：

(a)利用各种健康、安全与环境信息发现、分析并消除不合格因素；

(b)对任何要求采取预防措施的问题要确定所需的处理步骤和方法；

(c)实施预防措施并进行控制，以确保有效性；

(d)确保将所采取措施的有关信息提交管理评审。

6.3.8应对纠正措施和预防措施的效果进行验证、评价。

6.3.9执行由纠正措施或预防措施引起的技术文件或体系文件的任何更改。

6.3.10HSE管理体系运行纠正和预防措施由安全技术部负责管理。

6.3.11纠正和预防措施管理的具体规定见(Q/SYJH/HSE6.3)《纠正和预防措施管理程序》。

7审核与评审

7.1审核

7.1.1总则:

为验证健康、安全与环境活动和有关结果是否符合计划安排，并验证HSE管理体系的符

合性和有效性，制定并实施内部USE管理审核程序。

7.1.2各级管理者代表主管各级单位内部HSE管理体系审核工作,负责批准内部HSE审核计划，

解决HSE管理体系运行的有关重大问题。

7.1.3安全技术部编制年度审核计划，并按计划组织公司内部HSE体系审核。所属各单位按各

自管理体系的内部审核程序分别组织内审。

7.1.4在