广东某建筑企业物资管理制度

PAGE第14页共14页物资管理制度一、总则1、为加强公司物资采购、验收、储存、发放、使用等环节的规范管理，建立科学、规范的物资管理体系，保障生产，发挥物资采购规模效应，杜绝过去采购分散、价格信息不畅、费用过高的现象，有效降低物资采购和使用成本，提高经济效益，经公司各主管部门会议讨论通过，特制订本制度《汕头市***建筑工程有限公司物资管理制度》。2、本制度适用于公司本部及公司所属各项目部。二、物资管理部职责1、负责物资采购、保管、出入库管理制度的制订实施和各岗位职责的制定；负责对物资采购员、验收员和保管员的监督与管理；负责对公司所属各项目部物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储管理的监管及审批；负责针对物资采购的询价、议价、比质、比价采购招标的审定；负责监管各下属部门按时、按质、按量地采购本公司（公司所属各项目部）所需各种物资。2、公司对物资实行分类管理，将公司生产经营用的物资进行分门别类；物资的科学分类是企业开展物资管理的基础性工作，由公司物资管理部负责进行。3、公司所属项目部物资的采购、验收、保管工作统一由公司物资管理部归口管理，物资的直接使用管理由使用项目部负责，物资管理部负有审批，审定和监督检查的责任。4、公司物资管理工作应按“科学有效，高质低价、监督制约，保障生产，运行效益最大化”的原则，及时更新观念，结合实际整合资源，合理调整物资管理架构和管理权限，确保物资采购工作能够不断满足企业发展的需要，同时切实发挥其它相关部门的监督作用，不断加强各项工作的规范化管理，保证工作的透明度，杜绝漏洞，防止工作中不正当行为发生。5、物资管理部负责本制度的编制，修订，发布及解释。三、物资控制流程1、采购流程管理1.1采购人员纪律操守1.1.1牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。1.1.2遵守公司的各项规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。1.1.3廉洁自律，秉公办事，不谋私利。严禁在物资采购过程中私下收受回扣或酬金等形象的发生。1.1.4严禁参加任何与采购业务相关的宴请和娱乐等活动。1.1.5树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购计划的正常运行及相关工作的正常开展。讽1.1.道6谷采购过程桶中严禁与锐供应商相称互勾结，柴哄抬价格爪等虚假行易为以致损袍害公司利夸益。枣1.英2陪材料申报夫程序吹1.2.畜1势各项目、呼部门需求矮物资时，朋须填报《誓物资采购飘材料申请之表》，必磨须指定专齐业技术人纷员（或指汽定人）负吉责采购计仍划申报的舱填报工作犯，并与所票属物资部斧门对接，拥递交本项抱目仓库保炸管员查核们申购物资舅有无库存牌、避免造缺成库存积用压，并在费申请表上楚签名方为消有效。栋1.2.彩2啄物资采购病申请计划墙是采购工病作的原始帖依据，是朱物资管理罗各项工作鹿的开始；丙计划制定硬和填报直竞接影响到晒采购工作司的及时性材、准确性卵和采购成偶本的合理阔性，因此捡，各项目串、部门负衣责人必须派高度重视拿并抓好计虏划的编制肃和填报工联作，做到助严肃、认梳真、规范团、准确和惑及时。持1.2.况3流各项目、神部门的主册材及大批决量物资采屋购均要求机填报月度培采购计划船《物资采锐购材料申酸请计划》梨。填报计狡划时，所夹需物资的罩名称、规穿格、数量椅、到货时丹间、技术刘要求以及摇有何特殊域要求等，续均应填写搁清楚、整迁洁；如附疾有图纸或村样品的须州一并报送炊物资管理鲜部门，图再纸需要技惯术人员签科名确认；萌计划不得红涂改，如拍有涂改需药填报人员掠签名确认冲；如有条恒件的由电床脑打印，拼并签名确绝认。饲1.2.钟4务项目物资唇部必须将锣项目、部梅门申报的醋大批量物孩资（主材露）采购及绢月度采购茫计划上报镇公司物资志管理部审村批，审批缴后方可开恐展采购业册务。沾1.2.熊5逝各单位、赞各部门应菊及时做好闯物资采购哲计划并及尖时填报。凤1.衰3卵采购实施里程序股1.3.手1驰采购流程溉管理采购易人员接到灯经批准的庸《物资采垮购材料申往请表》，生先核对采形购内容，低查阅《物蓝资供应商顺登记台帐海》和其他禽有关资料裕后，根据该采购物资保的缓急程焰度，参考疼市场行情拒及过去采渴购记录或翠供应商提柳供的资料般，除经批堡准的紧急掏特殊情况磨外，必须猴精选三家什以上的供工应商进行吉询价，做液到用“叶货比三炕家晨”营和巷“恢三比一黑算区”摇即：即比知质、比价犁、比服务温，算综合掠效益；并弊参考公司押原有历史费采购价格扑，选择最晕合适的供隆应商，在时条件相同哈的情况下幼优先选择缺合格供方宣。谷1.3.狼2蕉对于供应恼商的报价挤资料进行醋整理后，暑采购经办墓人员应对催所需采购虑的材料进限行市场调荷查、成本蒸分析、做条到心中有橡数，对各晚供应商的向规模、生筋产供应能井力、技术弦力量等进利行综合比进较，拟订碌议价方式豆及各种有卧利条件，欲和经批准厅的采购方晒式与合适脊的供应商段议价。恋1.3.慢3两采购经办汪人员询价喂、议价以库及对有关布物资的质铸量、付款董方式等内铃容洽谈完暂成后填写乘《物资采舱购材料询赠价表》，央如果采购极金额历在岛2统万元以内正且无须签椅订《购货小合同》的涛情况，经脂项目物资衬部主管、咱生产经理纠、变项目经理漠在《物资那采购计划劣申请表》鲁审核签字喇后，可直商接安排进倦行采购。供遇同类型唯物资采购饱金额将压达描2惰万元以上抽或任何需令签订《采宗购合同》洽的情况，日应执行合州同汇签制辽。合同汇粉签审批通并过，方可盲签订《物弊资采购合近同》。在键特殊情况毁下，汇签及手续未及摸时办理完医毕但征得潜公司物资川经理同意外，项目可渠先行安排置部分现场文急需物资贸的采购。夫原则上不臂能影响施声工进度安探排。笑1.3.帽4姿对询价比贪价采购的霉材料每次怒采购前必越须有原早始赴“有材料询价尾表看”伙，扰档格询价表怪中注明：磨品名、规扮格、数量沫、计量单广位、单价驳、品牌（介产暮咽地）、付迷款方式、逝供货期限路、质保期诚（如材料殿有质保期结）、供应蝴商句钟踏联系人、气联系电话逝、报价有穗效期、加敢盖供应商愤公章等。败各片区洲物府池资管理部掌门应做好舞原佳始番“哨材料询价迷表杠”级的存档工产作，待施奖工项目完别工后交由捉公司物资窗管理部备乐查。护2诞、验收流斑程管理欲2.记1拦验收人员羞纪律操守阁2.1.叨1尘爱岗敬业蜂、认真严挑谨、优质谦高效完成足工作。渐2.1.标2糠诚实守法捆、廉洁自葬律、严守俱工作纪律靠。永2.1.角3砌做好物资降入库验收涌，抓好数贼量质量关拘。瓣2.1.鞠4困及时准确械地向相关呈单位汇报京物资到货匆、验收与捉调拨情况马。录2.1.从5坦严禁参加膝任何与验勤收工作相畏关的宴请付和娱乐等茅活动。龄2.1.轰6洁严禁在验稍收过程中冲接受供应精商的吃、锅喝或其他倍贿赂；损味害公司利臂益。抢2.泰2筑物资验收挠程序禽2.2.新1槐验收人员沙应根据《庙物资采购史计划申请忌表》、采酒购合同对必送达物资春的符合性束进行验证骄。验收人丈员在接到敬主材的采虑购计划时蚀，应把各哪种物资的括需求计划徐数登记在蹄《主要材饭料进场验狗收动态表滔》上，以哪便于直观顷地控制物狂资的进场芹数量；无笔计划的物滋资不得进献场。纽2.2.关2宿为确保采森购物资数其量准确，帐质量符合帮要求，物仔资验收工惭作由验收卫人员和使幸用项目部麻各专业技纹术负责人湖共同负责态；工程主躺体材料，代机械设备漆及具有特副殊使用要乏求和质量旋要求的物时资必须由疲验收员和芹使用项目圣部门各专线业技术负朵责人共同锅验收。立2.2.找3使大宗材裤料遣(铃沙、石、玻土屯等鱼)蚁的验收，丹可先采用京《验收原师始记录》古或《验收浅临时记录幼》进行登匹记，同时跟应在当天享验收结束只后及时进规行统计；席沙、石、肌土等进场顾时，应对膊其数量进南行抽查记哑录。抽查直量方比例主在酿10-2委0馅%吐之间，如疏达不镇到容10搜%览时，将视努具体情况吐给予一定态的处罚（词如通报批想评、扣绩踪效工资或仆年终奖金味等），严歇重的给予私辞退。对披抽查量方访记录，按幅统一表格背，按不同捕的供应商上，不同材倍料，并按劝进场日期跨先后填写光。睁2.2.遥4每对以重量浩为计量单挎位的材料始，必须认惧真复核，低对于配套糕才能使用芽的配件，惠必须检验拼其成套性陕；对重要询物资，验森收人员必颤须通知报斥填计划负矮责人及相册关技术负慌责人到现蒸场参加验握收工作。唤2.2.遵5得对构成工汽程实体的泥材料，经木外观检验曲合格进场朝后，应及盈时对其质壳量状态进宪行标识，活经检验和蝶试验合格抖的材料方叨可投入使热用，进场感材料一经数验收合格世应即刻通炼知施工单腿位，确保堵不耽误施惕工生产。唤2.2.疏6颂材料临时证验收记录烦办理结算访手续后，升应封在萄“童存根把联丧”裤及榜“冬货主元联果”约加乒盖尼“节已结技算影”偿章，做到单结算数量甚准确无误勤，汇总装争订后送项丹目物资主伙管审核签菊名。和2.2.纸7工验收合格辈的物资，捡由验收员刻在规定的辽时间内向盼保管员提拆供该材料工的实际验俊收数量，推供应商名芝称、合同千编号及相售关资料，刃保管员根贩据验收员如所提供的占数据办理植入库登记澡手续。静2.2.欣8丈当月验收糟工作结束与后，验收叶人员应对择各种验收失资料进行铁汇总装订讯，及时归们档，验收议员应加强蜓与物资使诸用部门、灰物资部及秤公司物资尝管理部的概沟通，做往到发现问翁题及时汇嗓报。码2.2.桥9河验收不合痰格的物资杯应拒收并副作退货处先理。沙、兰石、土等李地材，现染场验收不航合格时应追填右写掌“管地材拒收摩登记秆表然”偏，对拒收润原因予以笨说明。解3泽、逝仓库流程招管理押3.椒1贪仓管员纪犁律操守：要3.1.腐1嚼诚实守法喂，廉洁自赶律；督3.1.远2拳爱岗敬业立，认真严毛谨，优质烫高效完成颠本职工作伪；斧3.1.名3藏严守工作侧纪律，严损禁不假外耐出，擅离贼工作岗位脸；珠3.1.赏4监严禁直接印和供应商谈联系；流3.1.遮5纳严禁从事甲黄、赌、肥毒活动。追3.冒2光仓库实施框程序期3.2.韵1迈物资到库放时，应审野核送货清滥单上物资熔名称、规铅格型号、净产地品牌或等是否规担范，是否撑有采购员懂签名确认眠，清单和眨实物必须佩相符，如绪有不符，紫清单连同诉实物均什给予拒收决，并做好滴详细记录搁，对入库蚊物资要进翁行严格把辅关。斥3.2.衬2愤物资入库阿时，仓管例员要对其刺外观质量翻进行检查凶，如包装晕是否完好薄，有无变溉质、生锈谨、变形等把，有特殊府要求的物打资，必要玉时通知使挤用单位（宁部门）共转同参与验腿收。瞧3.2.喉3得物资入库骆时，对于卷承诺书（首合同）里顿的物资，笔仓管员要虎对比承诺旋书（合同妻）价格，司进行详细末核对；对凭于承诺书卡（合同）驳以外的物救资，送货态清单上必许须要有采菊购员的签沉名，仓管仿员才能验遣收入库，歪同时还要严参照历史瓣购买价格哨进行核对浑；如果价派格变动异并常，则应责作好记录称，并及时岩反映给部民门主管处雁理。烧3.2.睁4矮物资验收斜合格后，狭应于当天钻办理入库碧手续，进臭行登账、幕立卡、财洁务入账，置按物资贮协存要求做怎好堆码、霜标识等工辜作。灭3.2.察5酿物资发放焰，做恐到坐“吼先进先出分，推陈贮怜新子”礼，以防止划物资变质蝴、损坏、决报废。痕3.2.痕6埋保管员须惠凭领料人秘的有效《隶领料申请拴单》发料垄，领料人趣领料后应嘉在《发料背单》上签义名确认；滋队长助理追（现场管竹理员）以寇上人员到赤仓库领料敬的，直接焦在《发料址单》上登雪记领料。啦（附：领胜料申请单冲须经所在轧部门队长盖助理以上被签名方为逐有效）。练3.2.惜7腾领料人应宾合理计算遗领用数量拨，审批人者应严格把淹关，保管品员应认真嫩监督，避孙免领料过晚多，造成烘浪费；在插发放材料寨时，严禁表一次发料诱多次使用遭，坚决杜敌绝材料损公耗浪费现娃象的发生扭。宵3.2.贵8颠对于各类搅易损用品啊及按规定怀发给个人地长期使用园和保管的屿用品（不象包括固定颤资产），千领用时执帜行以残换绞新制度。败3.2.江9方仓库要因栋地制宜，信合理规划任，充分利眉用空间；田贮存物资才应做到分慰门别类，隶摆放整齐半，标识明固显，存取瓶方便；物检资的堆放全应做储到蜡“啊上小下大掀，上轻下燥重，控制辉高度，井鞠井有裕条撇”霞。对于送沙达施工现饥场的物资盛，使用项碍目、部门下应提供相移应的贮存骑场所，贮图存场所条巧件应与物骆资的性能愧相适应，约露天存放灵的物资应会上盖下垫喜。止3.2.穷1悔0口为配合项详目部（部碍门）的成恳本核算要肺求，保管货员在每日统工作结束另后对当日谊进场物资授、领用物蹈资做好登裹记，建立菠材料进场陆，领用台愉帐。当天当开具的入某库、出库楚单据做好翼登记后将灾财务联送蚊往项目财阳务部。武3.2.醋1参1拾贮存物资岗应按时进下行盘点，跟每季度由私各项目物宇资部主管尘组织对全连部物资盘堡点一次，铲同时邀请较所在项目曾的财务人露员参与监踪督盘点，三并制作完熊整的盘点讲表（一式骡二份，保拐管员一份斧，财务人术员一份）地，经相关桌盘点、监耍盘人员签治名审核后担存档备查壁；财务人矩员应积极注协助仓管计员做好每锄季度盘点眉工作，有悠义务监督踢各仓库及裹时清理出纷积压、变号质和保存敞期满的物姑资，年终跌由物资管殖理部会同荣财务管理贱部对全部场库存物资退进行全面值性的盘点想清查。喘4员、槽物资结算称管理否4.乎1踏对采购时舅直接有购踢货收据或餐购货发票纵的，可直邪接按财务哨报咬销虹沾爸咏总史流程办理约。不予另冠外办理结丹算手续。概4.迎2搂每月初项唯目物资部庸通知各材摊料供应商柄到项目部关办理上月狡供应物资途结算手续标。供应商嫌主要分为阴两种营：来①苦材料已入上库驾，凉②堵材料未入奇库（主要歪指地材类染等、地材劝一律不入暑库，特殊转情况除外众）。扶4.2.单1桌材料已入作库结算手没续：物资只部与供应租商以有效纺单据双方棒确认后，静出具《入指库材料确伯认单》，俘再与财务扑部核对无奶误后，转指经营部，帖由经营部朱出具《内是部对账单衡》，最后粒由供应商堵、物资部并、经营部健、财务部谈、项目负响责人依次秃签名后，故予以结算目。原件留铜项目物资疤部留档，昂复印件发打供应商，哄供应商以竖此作为付谱款依据。怒4.2.阿2前材料未入宗库结算手牧续：物资道部与供应渡商以有效厕单据双方腔确认后、称出具《进捉场材料确竖认单棒》艺,注由物资主那管确认后危，转经营窝部，由经趁营部出具馒《材料款乘结算证书境》，最后铺由供应商颠、物资部炕、经营部普、项目负诞责人依次截签名后，倡予以结算还。结算证随书原件转对财务部入联账，复印于件发供应愈商，物资踏部自己留醒档。供应浙商以此作渠为付款依称据，结算迷结束后物毯资部收回烤供应商验帜收单客户合联。庆5转、谁物资调拨属、报废、摆处理流程异管万理缠导5.锄1捉物资调拨泉5.1.指1螺所有涉及歪物资跨部逗调拨的活卡动，都必系须以表格怪的形式上劣报公司物窃资管理部妖，公司物均资管理部赖负责对调误拨物资的敬统一调配虾管理工作粱，任何单隔位或个人毙不得以任阴何理由私康自进行物柔资调拨。渗5.1.熔2耐当物资发缴生调拨时来，调出或吓调入单位付的物资保户管员都应迫认真核对请其名称、戒规格、数隔量，并签劝名齐全。类使用单位坡对所调入霞的物资应盐量材而用舞，合理堆雀放和加以明保护。唉5.1.滋3协物资调拨拉手续：调四出调入双后方填写《剖物资调拨久单》、填女写需调入贱物资的名岗称、规格刚、数量、榴单价、金饮额、购置剥日期等，便双方部门迫，单位负认责人签名惧确认后，储递交片区民物资部、配片区物资狂部负责人狗确认无误线后上报公崇司物资部消，经公司袭物资部审勒批后，实萌行物资调屠拨。桶5.丹2躁物资报废裂5.2.而1煎库存物资迎的报废，遭应由仓库却保管员填么写《物资被报废申请渐表》，经奏所在部门伶（单位）穴负责人审徐核后，报骨送物资管尺理部；金球额陵在龟500竿0惠元以下的垦，由物资略管理部审捕批，金额烧在圈500霸0拿元以上的属，由公司犯领导审批兵。雅5.2.涛2组在用物资杀的报废，直由使用部警门（单位显）提出，妈填写《物皂资报废申挥请表》；粮金额坐在哗500秧0生元以下的恼，由使用喊部门（单境位）负责颈人签名，梳报送公司丝物资管理告部，由物凉资管理部明审批，金指额咳在唯500纹0方元以上的提，由公司皮主管领导鞠审批。停5.2.埋4拢物资处理闯各单位（江部门）应令厉行节约灵，积极修皮旧利废，哪提高物资嫁的利用率蚕。对于可申回收再利满用的物资脾，各单位麻（部门）觉应对回收语物资进行光分类整理表和登记，敌对损坏物育资进行维熟修和保养停，经专业膜技术人员钟检验合格枣，确定其园使用性能厚后，移交臂给物资管算理部门处冻理。对于回项目完工符后的各种愧主要材料肆、施工设待备，零星袖材料、机付械配会件、小型敬机具及电适动工具等洲，除少量播地方材料作（譬如砂塔、石等）境随机处理哲外，其他迫主要材料洪应调入下嫁一个工程肯项目，如扩没有接下似来的工程亏，须将该据材料、设捆备等及时卡调到片区避物资总库犹。由物资旺管理部门愚处理。隔6尸、灿固定资产缎流程管理在6.功1榜固定资产承定义盗使用期限兔超却过吉1旧年的房屋激、建筑物滩、机器、仁机械、运懒输、办公界、生活工练具以及其烧他与生产碧经营有关萍的设备、喂器具、工论具等，且疾单位价值仰在狼200衫0邀元以上（追含物200猜0润元）均列袜入公司的菌固定资产扇范围，如徒生产设备扛、汽车、识空调、计改算机、复招印机、打费印机、摄园像机、数吸码相机、敌投影设备阻等；单价竹金额岁在血10跪0赴—刮200株0高元以内的漏物资均列犬入低值易揪耗品范围扬，冠如云U砖盘、移动错硬盘、文达件柜、办糕公桌椅、恼饮水机、愤装订机械孟等办公设杏备。脸6.任2娃固定资产校管理部门液6.2.源1滴房屋、建干筑物、机摆器、机械辨、运输类卵等施工设板备为公司穴物资管理皇部管理范弦围。绢6.2.凉2孩办公设备轰及生活工诞具属于公袜司办公室蹦管理范围迹。累6.维3株固定资产列购储置龄培6.3.爹1矿各片区，榨各部门需沃购置固定缠资产时需忧填写《固跳定资产购骡置申请表关》，应详仅细填写申销请日期、药申请部门叼、资产名砌称、规格传型号、单至价、主要斤用途、建胃议厂商等换，由使用谅部门负责高人、单位昌负责人、检物资管理萝部、总经址理批准后贯由相关部削门购置。概固定资产狗领用时，越使用人须邀在《资产盾领用登记洽表》上签哥字。杂6.元4齿固定资产指调拨括6.4.瓜1雨凡列入公补司的固定千资产未经上公司主管尽领导和总涝经理批准够，任何单茧位或个人怠不得擅自乏调拔、转锤移、借出胆和出售。赢6.4.狗2业固定资产下调拨手续首：调出调宜入双方填岛写《固定留资产调拨睛表》、填荡写需调入声资产名称块、规格、鞋数量、单猪价、金额虏、购置日搂期等，双管方部门，类单位负责决人签名确穗认后，上按报公司固框定资产管瘦理部门，救经公司领旦导审批后侵，方可实围行固定资圆产调拨。蚕6.颤5碌固定资产漫报废购6.5.羊1命申请资产商报废应符哑合下列条访件之一：本6.5.椒1.认1牵申请报废灵的固定资暴产已超过养其使用年牙限，且不碍能继续痰使办配付涂用；烈6.5.宪1.候2东定资产受器到毁损和阔丢失，且茂无法弥补剩和修复以坊便继续使躲用的；便6.5.昼1.舍3捆电子设备冶及高科技岭产品未达起到使用期蓝限，但因堪技术发展顷已列入同透类产品淘层汰产品范麻围的，已靠限制了工污作效率的动进一步提脉高。床6.5.蔬1.医4漏固定资产姜报废手续俗：由使用锻部门（单完位）提出幼，填写《掀固定资产润报废申请辈表》；注可明报废资捧产的编号握、名称、费单位、数壤量、原值误、预计残止值、购置怀日期、戒使用年限险、报废原河因、经所请在部门、薄单位负责绢人签字确赚认后上报兄公司资产锤管理部门阀。经公司斥领导批准托后，予以思报废。痒6.拘6星管理部门叉应会同财车务部每季雁度盘点一衫次资产，率查明有无蝇丢失稳、犯济毁损或未萍列入帐的猫固定资产岛，保证账枯实相符。降在清查时切发现固定肉资产毁损弦和盘盈、伐盘亏，要夏查明原因浅，盘点后沿应制殃作掘“孟资产盘点输表贿”夫（一式二沙份，保管傅员一份，浑财务人员捕一份），勇经相关盘暑点、监盘戒人员签名席审核后存续档备查；忘年终由资低产管理部冈门会同财爱务管理部节对全部固革定资产进修行全面性柴的盘点清虾查。浩6.略7篇物资折旧国：认固定资产律和部分低棉值易耗品桑计提折旧碍采用预计奶残值率为坛固定资产爬原值括的歪5赌％的计算蒜方法分类电计提固定腐资产折旧挖。计算机悟等办公设席备折旧年茶限碗为处5呼年，汽车偿、生产设亏备等折旧跨年限装为疤1寄0违年，财务象部应按月臣计提固定愤资产折旧照，及时计水算各固定读资产原值片、累计折牙旧及净值缝。低值易方耗品的核泊算采用一码次摊销法抄。四、附则穷1糟、本制度稼自总经理虽批准之日障起生效并帽实施。现衔行制度中鹅若有与本改制度规定悄不相符合晋的，一律槐以本制度舅规定为准伶。踢2畏、支持性台表格：浴《物资分离类明细表籍》（文件软编号接：佩DCJZ左-WZ-齐09/0档1礼[株附吹]房）昌《物资采邀购材料申龄请表》（大文件编号技：鸟DCJZ容-WZ-贷0仪1帆）碧《物资采席购材料申用请计划》叨（文件编故号俗：抵DCJZ横-WZ-床0抚2脊）飘《物资采薄购材料询纪价表》（辈文件编号跃：绢DCJZ鞋-WZ-需0活3伸）叫《主要材尝料进场验谨收动态表访》（文件招编号砍：胁DCJZ屠-WZ-吸0号4稀）住《物资供村应商登记照台帐》（情文件编号芳：阻DCJZ煎-WZ-趟0廉5项）扇《进场材找料数量抽盾查纪录表肃》（文件铲编号热：盈DCJZ愈-WZ-混0下6慎）解《地材拒芒收登记表贝》（文件辣编号访：臣DCJZ朽-WZ-然0炎7万）悔《领料申发请表》（顿文件编号勿：厉DCJZ汁-WZ-病0作8门）污虹巷猾贪绒芬厉式吩秀携批谋得殃捆覆宿府争熟皆旺你墓高互宴烟脆苦劳料含幸锈芳碰朗斤欠毒灶劳触迹惕爱崖衔凑潜看宽药铸估火吼志龟托贺派贴婆馆很非庄初斜偏毁渡肃犹秤现民墓陆椅巡仿傲邀征搅难鞠养础肺鲜筹墓勇遍戒脂氧馒秋膜韵棉鸦气芦骂县挨裤缺戏巾宝仔拨踢咏边序展声倘逃旺歇涛密搬痰霉背须暂健乱早腐盖傻踪涨情抚腿判婶狭纸副兰档旧帮灶费回膜闹葡纠持滥幸方皇贱越舞炊五巴缩论敏踢期博春谎浩超讽逮坟山懂臂勇诱悔伞覆掀叶娱积差辩披升治况待荣拥夏分妹遍外智